2020年绥宁县“贫困地区“送戏下乡项目资金自评报告.doc

2020年绥宁县“贫困地区“送戏下乡项目 资金自评报告 为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位 对2020年绥宁县“贫困地区“送戏下乡项目资金绩效进行了 自评，现将评价情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专项资金或项目资金绩效目标情况。 1.财政项目指标下达情况: 县级财政资金75万元 2．项目绩效目标值：用于2020年绥宁县“贫困地区“送 戏下乡，投入资金75万元。 （二）、预算单位分解下达预算资金情况 2020年下达县级财政专项资金安排75万元。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备：通过2020年绥宁县“贫困地区“送戏 下乡公告和实施方案的要求及实际情况向县人民政府提出 申请安排资金，领导批示安排专项资金75万元。 （二）组织过程： 1、节目审定 2、编制预算 3、经县文化旅游广电体育局班子成员按相关文件规定 集体审核造价控制在75万元以内，委托代理机构进行招标采 购，确定演出单位。 4、演出单位按合同约定时间完成项目实施。 5、验收结算。 （三）分析评价：项目实施情况已达到了规划预期效果 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目 绩效综合评价为合格。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析； 县财政及时下达专项资金安排75万元。 2.项目资金执行情况分析； 严格按程序拨付到位。 3.项目资金管理情况分析； 项目资金由财政下达指标到县文化旅游广电体育局，项 目完工后拨付给演出单位。严格按照相应的业务管理制度， 规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和 财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有 完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 （二）项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：1个 （2）项目完成质量：合格 （3）项目实施进度：按合同约定进度完成。 （4）项目成本节约情况：该项目演出任务重场次多，对 该项目采取分包4个演出团体实施，各团体采取降低演出成 本措施进行了分析总结。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析； 尽量减少排练天数和减少演出人数和一专多能多节目的 演出方式，减少车辆安排。 （2）项目实施的社会效益分析； 改善了贫困村看戏难，活跃了农村文化生活，完成了为 农村做件实事的任务，培养了部分专业演员。 （3）项目实施的生态效益分析； 培养了多支民营演出队伍，培训了部分演员，提高了乐 团素质。 （4）项目实施的可持续影响分析； 项目实施后既能满足现在需要、又能适应未来发展的能力， 是与当前的可持续发展主题相一致的。 五、存在的主要问题及产生的原因 （一）项目申报及实施管理方面  1、项目立项：项目通过政府采购购买服务向县人民 政府提出申请安排资金后，按文件要求县文化旅游广电体育 局审核，由于项目小，不用到发改局办理立项手续。  2、项目跟踪监管：由于项目规模小、不宜分担太演 出团体影响演出质量，在实施过程中应由公共文化艺术服务 股全程监督。  3、项目实施进度：虽然时间紧，任务重，一天必须安 排2-3场演出。  （二）资金管理方面  1、资金使用：前期手续费用高。  2、项目资金拨付：资金到年尾才拨付到位。  3、会计核算； （三）产生的原因 由于项目规模小、时间紧迫、项目前期手续繁琐。 六、下一步改进措施及建议 建议简化程序，使资金最大化用于项目实施上。 附件 2： 项目支出绩效评价共性指标体系框架 一 级 指 标 分值 二 级 分值 指 标 三级 指标 分值 具体指标 评价标准 得 分 项 目 目 标 项 目 决 策 20 决 策 过 程 资 金 分 配 资 金 到 位 项 目 管 理 25 资 金 管 理 组 织 实 施 项 55 项 目 4 目标 内容 4 决策 依据 4 决策 程序 4 分配 办法 3 分配 结果 5 到位 率 3 到位 时效 2 资金 使用 7 财务 管理 3 组织 机构 1 项目 实施 3 管理 制度 6 8 8 5 10 10 25 产出 数量 产出 质量 7 6 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标； 目标明确（1 分） 目标明确；目标细化； 目标细化（1 分） 目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符 有关法律法规的明确 合经济社会发展规划（1 规定；某一经济社会发 分） 展规划；某部门年度工 部门年度工作计划（1 分） 作计划；某一实际问题 针对某一实际问题和需 和需求 求（1 分） 符合申报条件（2 分）项 项目符合申报条件；申 目申报、批复程序符合管 报、批复程序符合相关 理办法（1 分） 管理办法；项目调整履 项目调整履行了相应手 行了相应手续 续（1 分） 根据需要制定的相关 有相应的资金管理办法 资金管理办法；管理办 （1 分） 法中有明确资金分配 办法健全、规范（1 分） 办法；资金分配因素全 因素全面合理（1 分） 面、合理 资金分配符合相关管 符合分配办法（2 分） 理办法；分配结果公平 分配公平合理（3 分） 合理 实际到位/计划到位 根据项目资金的实际到 *100% 位率计算得分 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及 不及时但未影响项目进 时到位，是否影响项目 度 （1 分） 不及时并影响项目进度 进度 （0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列 依据不合规扣 2 分 项目支出情况；无截留 截留、挤占、挪用 挤占挪用情况；无超标 扣 3-6 分 准开支情况；无超预算 超标准开支扣 2-5 分 情况 超预算扣 2-5 分 资金管理、费用支出等 财务制度健全（1 分）严 制度健全；制度执行严 格执行制度（1 分）会计 格；会计核算规范 核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 项目按计划开工；按计 按计划开工（1 分） 划进度开展；按计划完 按计划开展（1 分） 工 按计划完工（1 分） 项目管理制度健全；严 格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 根据该项目实际，标识 具体明确的产出数量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出质量 对照绩效目标，按实际产 出数量率计算得分（7 分） 对照绩效目标，按实际产 出质量率计算得分（6 分） 4 4 4 3 5 3 1 7 3 1 3 5 7 6 目 绩 效 产 出 项 目 效 果 总 分 100 产出 时效 产出 成本 30 100 6 6 经济 效益 6 社会 效益 6 环境 效益 6 可持 续影 响 6 服务 对象 满意 度 6 根据该项目实际，标识 具体明确的产出时效 根据该项目实际，标识 具体明确的产出成本 根据项目实际，标识所 产生的直接或间接的 经济效益 对照绩效目标，按实际产 出时效率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出成本率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按经济效 益实现程度计算得分（6 分） 对照绩效目标，按社会效 根据项目实际，标识所 益实现程度计算得分（6 产生的社会效益 分） 根据项目实际，标识对 对照绩效目标，按对环境 环境所产生的积极或 所产生的实际影响程度 消极影响 计算得分（6 分） 项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用； 分） 项目运行所依赖的政 所依赖的政策制度能持 策制度能持续执行 续执行（3 分） 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对 象的满意率计算得分（6 分） 100 6 5 6 6 6 5 6 96 绥宁县文化旅游广电体育局 2020年9月22日