绥宁县疾控中心2021年度省级专项资金绩效自评报告.docx

绥宁县疾控中心 2021 年度省级专项资金绩效 自评报告 一、预算支出基本情况 （一）预算支出概况。 省级财政预算安排，尘肺病救治项目经费。 （二）预算资金使用管理情况。 我中心是属于县 I 级财政预算单位，资金由县财政局统 一规范管理，根据县财政拔款指标和财务规章制度执行授权 支付直接支付。 （三）预算支出绩效目标完成程度。 我单位根椐 《湖南省卫生健康委关于开展 2021 年度中央、 省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通 知》的要求，成立了绩效评价工作领导小组。评价小组组织开 展资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查资金到位 和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。评价小组就资金到位 和支出情况进行分析和评价，资金到位时间比较晚，如能在年初 元月到位是最好的，便于资金能合理的安排和使用。专项资金在 使用过程中能做到专款专用。 此次共完成了 2 个项目的绩效评价， 分别是尘肺病人救治项目和基本公共卫生服务项目。 二、绩效评价工作情况 一是省财政补助 2.19 万元，湘财社指[2021]0061 号尘肺病 救治项目经费。二是湘财预[2020]0134 号基本公共卫生服务 补助资金 3.87 万元，评价小组组织开展资金绩效评价工作，采 取座谈等方式听取情况，检查资金到位和支出有关帐目，收集整 理支出相关资料。评价小组就资金到位和支出情况进行分析和评 价，资金到位时间比较晚，如能在年初元月到位是最好的，便于 资金能合理的安排和使用。专项资金在使用过程中能做到专款专 用。 三、预算支出主要绩效及评价结论 根椐县财政下达我中心专项资金，结合各项目资金用途 开展各项工作，做到专款专用，按我单位制定的《项目自评 分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为“良” 四、绩效评价指标分析 （一）预算支出决策情况 我中心是属于县 I 级财政预算单位，资金由县财政局统 一规范管理，根据县财政拔款指标和财务规章制度执行授权 支付直接支付。 （二）预算执行过程情况 评价小组组织开展专项资金绩效评价工作，采取座谈等方式 听取情况，检查专项资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相 关资料。在使用专项资金时能够严格按照中央和省里的要求执行， 也做到专项资金放在对应的项目工作上支出。 （三）预算支出产出情况 一是根椐市疾控分配的任务数，全县共有病人 16 个， 我中心通过与公安部门相结合对全县尘肺病人进行排查摸 底，排查结果，死亡 13 人，现存活 3 人。对公共场所职业 健康危害因素进行监测 3 家。对 3 个尘肺病人到省职业病防 治医院住院治疗进行救治补偿。二是公共卫生项目疾病控制， 针对全县人民进行疾病防治宣传讲解，发放疾病防控宣传单 12 万余份。 （四）预算支出效益情况 项目实施的经济效益分析；在项目工作开展中，严重感 到资金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维， 不敢下手去做。 项目实施的社会效益分析；各项目在实施过程中，提高 了广大群众的对各项目的认识，增加了对各项目的防犯意识， 通过宣传，使全县广大人群对各项目的内容知识知晓率达到 95%以上。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 1、项目立项；根椐省卫生健康委的项止文件精神实行。  2、项目跟踪监管；实行上级监管制 3、项目实施进度; 我单位各项目科室按省市工作方案 的要求扎实认真落实到实处，每阶段及时与省市对接跟进到 位。 4、项目资金从省卫生委下达到我县后未及时下达。 六、有关建议 1、加大专项资金的投入力度。 2、整合部分专项资金，加大特定项目的投入，发挥资金使 用效率。 3、加快专项资金的拨付、使用进度。 4、对有关专项资金的配套出台硬性的政策。 5、进一步加强专项资金的管理，明确使用范围、标准和监 督。 七、其他需要说明的问题：无 绥宁县疾病预防控制中心 2022 年 3 月 8 日 附件 3 2021 年度省级项目支出绩效自评表 项目支 尘肺病防治 出名称 主管部门 绥宁县卫健局 实施单位 年初 全年 全年 项目资金 预算数 预算数 绥宁县疾病预防控制中心 分值 执行率 10 100% 得分 执行数 （万元） 年度资金总额 2.19 10 2.19 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 实际完成情况 目标 偏差原因 一级指标 二级指标 年度 实际 指标值 完成值 三级指标 分值 得分 分析及 改进措施 尘肺病防 数量指标 治 14 人 10 3人 8 …… 尘肺病防 产出指标 质量指标 100% 21% 15 8 …… 绩 效 治 (50 分) 时效指标 指 尘肺病防 按时完成 治 100% 尘肺病防 标 成本指标 治 2.19 15 8 100% 10 100% 100% 15 15 14 3 15 15 万元 …… 经济效 效益指标 （30 分） 益指标 …… 社会效 尘肺病防 益指标 治 生态效 益指标 绩 可持续影 尘肺病防 响指标 治 死亡 11 人 效 满意度 指 指标 标 （10 分） 服务对象 满意度指 标 尘肺病防 98% 治 95% 10 8 100 72 …… 总分 备注：一个一级项目支出一张表,一个年份一张表。 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： 附件 3 2021 年度项目支出绩效自评表 项目支 公共卫生服务 出名称 主管部门 绥宁县卫生健康局 实施单位 年初 全年 绥宁疾病预防控制中心 全年 分值 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 预算数 预算数 执行数 3.87 3.87 3.87 执行率 10 得分 10 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 实际完成情况 目标 偏差原因 绩 效 一级指标 二级指标 年度 实际 指标值 完成值 三级指标 分值 得分 分析及 改进措施 指 标 产出指标 数量指标 指标 1： 38 万人 口 99% 15 10 死亡 11 人 指标 2： …… (50 分) 指标 1： 质量指标 100% 99% 15 10 指标 2： …… 按时完成 指标 1： 时效指标 99% 10 9 10 10 30 30 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 3.87 完成 100% 指标 2： …… 指标 1： 经济效 指标 2： 益指标 …… 指标 1： 效益指标 社会效 指标 2： 益指标 （30 分） …… 指标 1： 生态效 指标 2： 益指标 …… 指标 1： 绩 效 指 可持续影 响指标 指标 2： …… 100% 100% 标 满意度 指标 （10 分） 服务对象 满意度指 标 指标 1： 98% 95% 10 8 指标 2： …… 100 总分 77 备注：一个一级项目支出一张表,一个年份一张表。 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：