潘集区政府办2020年预算.doc

淮南市潘集区政府办 2020 年部门预算 2020 年 1 月 1 2 目 录 第一部分 部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 3. 2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1. 潘集区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总表 2. 潘集区人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出表 3. 潘集区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 表 4. 潘集区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出表 5. 潘集区人民政府办公室 2020 年国有资本经营预算支出 表 6. 潘集区人民政府办公室 2020 年收支总表 7. 潘集区人民政府办公室 2020 年收入总表 8. 潘集区人民政府办公室 2020 年支出总表 9. 潘集区人民政府办公室 2020 年政府采购支出表 10. 潘集区人民政府办公室 2020 年政府购买服务支出表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2020 年收入预算情况说明 8. 关于 2020 年支出预算情况说明 3 9. 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公 文。 （二）研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的 事项，提出审核意见，报区政府领导审批。 （三）督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府 决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。 （四）负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关 议案、建议和提案的办理工作。 （五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突 发事件的应急处置工作。 （六）根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息， 准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。 （七）负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工 作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。 （八）办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同 志报告基层干部反映的重要问题。 （九）负责行政执法监督的具体工作；监督、指导、协调 依法行政工作。 （十）组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究 4 和法制宣传、培训、交流工作。 （十一）做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和 思想政治工作，为区政府领导服务。 （十二）负责地方志的编纂工作。 （十三）负责全区年度目标管理考核工作。 （十四）办理区政府领导同志交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，潘集区政府办 2019 年度部门预算包括 本级预算和所属单位预算。纳入潘集区政府办 2019 年度部门预 算编制范围的单位为：潘集区政府办、旅游局、信息中心、后 勤服务中心、法制办。具体情况见下表。 序号 1 2 3 4 5 单位名称 单位性质 淮南市潘集区政府办 潘集区机关后勤服务中心 潘集区信息中心 潘集区旅游局 潘集区法制办 行政单位 事业单位 事业单位 事业单位 事业单位 三、2020 年度主要工作任务 （一）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突 发事件的应急处置工作 （二）组织调研，收集整理信息。办理区政府领导交办的 信来访。 （三）负责区政府重要活动安排和区政府会议的准备工作。 （四）做好全区目标考核工作。 第二部分 2020 年部门预算表 5 附件 1： 2020 年部门收支总体情况表 单位名称： 潘集区政府 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、上年结余 一、一般公共服务支出 预算数 1,148.60 二、外交支出 二、财政拨款收入 1,250.16 三、国防支出 四、公共安全支出 三、纳入专户管理的政府非税收入 五、教育支出 六、科学技术支出 四、其他收入 七、文化体育与传媒支出 事业收入 八、社会保障和就业支出 经营收入 九、社会保险 上级补助收入 十、医疗卫生支出 附属单位上缴收入 十一、节能环保支出 其他 十二、城乡社区支出 58.41 18.52 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、房保障支出 24.62 二十一、粮油物资储备支出住 二十二、国有资本经营预算 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收入总计 1,250.16 注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 6 支出总计 1,250.16 附件 2： 2020 年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 潘集区政 单位：万元 府 收入 项目 一、一般预算收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 1,250.16 一、一般公共服务支出 1,148.60 1,148.60 58.41 58.41 18.52 18.52 24.62 24.62 1,250.16 1,250.16 二、外交支出 二、政府性基金 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险 十、医疗卫生支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、房保障支出 二十一、粮油物资储备支出住 二十二、国有资本经营预算 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 结转下年 收入总计 1,250.16 支出总计 7 注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 8 附件 3： 2020 年部门收入总体情况表 单位：万元 单位名称： 潘集区政府 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 上年 财政拨款 结余 收入 1,250.16 1,250.16 1,148.60 1,148.60 1,148.60 1,148.60 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 211.80 211.80 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务） 936.80 936.80 58.41 58.41 行政事业单位养老支出 57.48 57.48 2080501 行政单位离退休 8.23 8.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.83 32.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 16.42 0.94 0.94 0.94 0.94 18.52 18.52 行政事业单位医疗 18.52 18.52 2101101 行政单位医疗 14.73 14.73 2101102 事业单位医疗 3.80 3.80 24.62 24.62 住房改革支出 24.62 24.62 住房公积金 24.62 24.62 社会保障和就业支出 20805 20827 2082799 210 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 9 纳入专户管理的 政府非税收入 2010301 208 其他收入 小计 事业 经营 上级补 附属单位 收入 收入 助收入 上缴收入 其他 附件 4： 2020 年部门支出总体情况表 单位： 万元 单位名称： 潘集区政府 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1,250.16 359.56 890.60 1,148.60 258.00 890.60 1,148.60 258.00 890.60 211.80 191.80 20.00 936.80 66.20 870.60 58.41 58.41 行政事业单位养老支出 57.48 57.48 2080501 行政单位离退休 8.23 8.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.83 32.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 16.42 0.94 0.94 0.94 0.94 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010302 208 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅及相关 机构事务） 社会保障和就业支出 20805 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 210 卫生健康支出 18.52 18.52 行政事业单位医疗 18.52 18.52 2101101 行政单位医疗 14.73 14.73 2101102 事业单位医疗 3.80 3.80 24.62 24.62 住房改革支出 24.62 24.62 住房公积金 24.62 24.62 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 10 备注 附件 5： 2020 年部门一般公共预算支出情况表 单位名称： 潘集区政府 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,250.16 359.56 890.60 一般公共服务支出 1,148.60 258.00 890.60 1,148.60 258.00 890.60 211.80 191.80 20.00 936.80 66.20 870.60 58.41 58.41 行政事业单位养老支出 57.48 57.48 行政单位离退休 8.23 8.23 32.83 32.83 16.42 16.42 0.94 0.94 0.94 0.94 18.52 18.52 行政事业单位医疗 18.52 18.52 2101101 行政单位医疗 14.73 14.73 2101102 事业单位医疗 3.80 3.80 24.62 24.62 住房改革支出 24.62 24.62 住房公积金 24.62 24.62 201 20103 2010301 2010302 208 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅 及相关机构事务） 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20827 2082799 210 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补 助 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 11 备注 附件 6： 2020 年政府性基金预算收支情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 本年政府性基金财政拨款支出 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 12 基本支出 项目支出 附件 7： 2020 年国有资本经营预算收支情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 国有资本经营收入预算 本年政府性基金财政拨款支出 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 13 基本支出 项目支出 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 淮南市潘集区政府 2020 年财政拨款收支预算 1250.1613 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1148.6022 万元、 按资金年度分为：当年财政拨款收入 1250.1613 万元，上年结 转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1148.6022 万 元 ， 占 92% ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5841.3456 万 元 ， 占 0.5%；卫生健康支出 14.7275 万元，占 0.1%；住房保障支出 17.6155 万元，占 0.1%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 淮南市潘集区政府 2020 年一般公共预算拨款 1250.1613 万 元，2019 年预算拨款 572.69 万元，增加 677.47413 万元，增加 11.8%，主要原因：后勤服务中心部门预算纳入部门预算。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支 1148.6022 万元，占 92%；社会保障和就 业支出 5841.3456 万元，占 0.5%；卫生健康支出 14.7275 万元， 占 0.1%；住房保障支出 17.6155 万元，0.1%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2020 年预算 1148.6022 万元，2019 年预算 481.84 万元，增加 6667.6225 万元，增长 13%，增长原因主要是后勤服务中心部门 14 预算纳入部门预算。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2020 年预算 1250.1613 万元，2019 年预算 220 万元。 增加 1030.1613 万元，增长 46%，增长原因主要是后勤服务中 心部门预算纳入部门预算。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 58.41 万元， 2019 年预算 54.7 万元，增加 4.4 万元，增长 %，增长原因主 要是支出功能分类不同，统计口径不同。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 24.62 万元，比 2019 年预算增加 1.18 万元，增长 0.9%，增长原因主要是人员增加。 …… 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 2020 年一般公共预算基本支出 1148.6022 万元，其中： 1、工资福利支出 416.01 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出等。2、商品和服务支出 341.98 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他 商品和服务支出等。 15 3、对个人和家庭的补助 13.55 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 潘集区政府办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 潘集区政府办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，潘集区政府办所有收入和支出均纳 入部门预算管理。潘集区政府办 2020 年收支总预算 1250.1613 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共 服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 潘集区政府办 2020 年收入预算 1250.1613 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 1148.6022 万元，占 92%，比 2019 年预算 增加 677.47413 万元，增长 11.8%，增长原因主要是后勤服务中 心部门预算纳入部门预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长(下降)0%， 增长（下降）原因主要是无增减；财政专户管理非税收入 0 万 元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）原因主要是无增减。 16 八、关于 2020 年支出预算情况说明 潘集区政府办 2020 年支出预算 1250.1613 万元，比 2019 年预算增加 677.47413 万元，增加 11.8%，增长原因主要是后勤 服务中心部门预算纳入部门预算。其中，基本支出 359.56 万元， 占 60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等； 项目支出 0 万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 潘集区人民政府办公室不存在基建类项目，均为行政事业 类专项业务，故不开展项目评价。 （二）机关运行经费。 潘集区政府办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 288.19 万元，比 2019 年增加 0.3 万元，增长 0.1%，增长主要原因是工 资增长。 （三）政府采购情况。 潘集区政府办 2020 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其 中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年底，潘集区政府办共有车辆 28 辆，其中：一 般公务用车 28 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 （五）绩效目标设置情况。 17 潘集区政府办 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标， 实行部门自评或第三方评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 18 用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19 20