2019年财政预算细化调整方案说明.docx

关于临潭县 2019 年度县级财政预算细化 调整方案（草案）编制情况的说明 为提高财政预算数据的准确性、完整性，按照财政支出 优先保障“三保”需求的基本原则，近期县政府组织县财政 局对年初预算方案进行了细化完善，编制了 2019 年度县级 财政预算细化调整方案（草案），现将具体情况说明如下： 一、总体原则 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发 展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思 想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构； 深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进 绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预 算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算 管理制度。 二、编制内容 (一）2019 年县级一般公共预算收入总预算收支情况 2019 年预算总财力为 139425 万元，其中： 1.一般公共预算可支配收入 86090 万元，含县级地方财 政收入预算 5560 万元，省级财政补助收入 76694 万元，2019 1 年上级财力性转移支付补助收入预计增量 5000 万元，2018 年政府性基金结余调入 160 万元，2018 年一般公共预算超收 收入 487 万元，法检两院及冶力关风景管理局基数上解-1811 万元。 2.上级提前下达的专项转移支付资金 10440 万元 3. 上 级 提 前 下 达 既 定 用 途 的 一 般 性 转 移 支 付 资 金 42373 万元 4.2018 年结转下年度专项转移支付资金 522 万元 根据收支平衡的原则，2018 年财政支出预算相应可安排 139425 元，其中县级可用财力 86090 万元，具体安排如下： （1）县级财力安排职工工资及住房公积金等 62210 万 元 人员经费的主要构成为：在职人员工资和离退休人员离 退休费 49131 万元、财政补贴住房公积金 7828 万元、年终 奖（绩效工资）2876 万元、在职人员福利费 763 万元、死亡 抚恤金 708 万元、其他财政供养人员补助 904 万元。 （2）县级财力安排公务运行经费 3178 万元，与上年预 算持平（含办公取暖费 1792 万元）。 （3）县级财力安排社会保障及民生项目配套资金 12674 万 元 无固定工资收入人大代表补助 198.36 万元（县人大代表 60 人每人每月 500 元、乡人大代表 451 人每人每月 300 元）； 2 未脱产政协员生活补助 60.66 万元（常委 568 元每人每月， 委员 485 元每人每月）； 宗教界人士生活补助 88.92 万元，宗教场所民管会办公经费 及成员报酬 82.64 万元 ； 精神病障碍患者监护人以奖代补经费 50.22 万元（279 人每 人每年 1800 元）； 农牧村老党员生活补助 31.20 万元 ，离任村干部生活补助 85.85 万元； 民兵武器库职工补助费 8.64 万元； 班主任津贴 240.05 万元,学校大灶炊事员工资 100 万元,乡 村教师生活补助 398.04 万元; 村民监督委员会主任报酬56.4 万元 （每村1 人每人每年4000 元）； 高龄老人补贴（80 岁以上）80 万元； 离休干部医疗费及无住院奖励资金 20 万元； 重度残疾人护理补贴、 特困残疾人生活补助县级配套资金 65 万元； 残疾人保障金 74 万元； 困难群众救助县级配套资金 150 万元（含低保、五保、孤 儿）； 3 各类社保基金补助 4603 万元，其中：城镇职工基本养老保 险 2000 万元，企业职工养老保险 180 万元，城乡居民基本养老 保险基金的补助 300 万元（60 岁以上每人每年 120 元、参保缴费 人员每人每年 30 元），失业保险 111 万元，工伤保险 112 万元， 生育保险补助 100 万元，城乡居民基本医疗保险 300 万元（70 岁 以上财政全额代缴，参保缴费人员每人财政补助 10 元），职工 基本医疗保险 1500 万元（单位缴费应付工资 6%部分）； 干部职工体检费 400 万元； 县级脱贫攻坚资金 1360 万元； 村级防疫员工资 37.4 万元（县级配套部分）； 村办公经费及村干部报酬 1783.38 万元，其中：村干部报酬 986.4 万元（411 名村干部每人每年 2.4 万元），组干部报酬 218.88 万元（304 名组干部每人每年 0.72 万元），村办公经费 578.1 万元（141 个行政村每村每年 4.1 万元）； 农村综合改革项目县级配套资金 200 万元； 生态文明小康村国开行贷款还本付息 2400 万元； 2019 年为民办实事项目预留资金 100 万元。 （4）专项业务费 8028 万元，与上年预算持平。 （二）政府基金预算 2019 年县级政府基金预算收入共计 1080 万元，其中： 土地出让价款收入 460 万元，上级下达政府性基金专项补助 4 收入 525 万元；上年结转专项资金 95 万元。相应安排相关 支出 1080 万元。 （三）社保基金预算 2019 年社会保险基金预算收入为 38147 万元，其中：上 年结余社会保险基金 6026 万元，当年本级预算收入 29421 万元，上级补助 2700 万元。预算支出为 22278 万元，其中： 当年本级预算支出 21020 万元、上解省级支出 1258 万元。 年终结余社会保险基金 15869 万元。 （四）县级“三公”经费及会议费、培训费预算 2019 年县级“三公”经费预算为 360 万元，其中：因公 出国（境）经费预算为 0 万元、公务接待费预算 75 万元、 公务用车经费预算 285 万元。2019 年县级会议费预算为 75 万元，培训费预算为 100 万元。 “三公”经费、会议费、培训费分别包含在部门预算基 本支出和项目支出中。 （五）政府采购预算 2019 年全县政府采购预算总额为 12835.60 万元，其中： 政府采购货物预算 6687.83 万元， 政府采购工程预算 2578.05 万元，政府采购服务预算 3569.72 万元。 二〇一九年五月五日 5