2023年重石卫生院预算草案.doc

安远县重石乡卫生院 2023 年部门预算草案 目 第一部分 录 安远县重石乡卫生院概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县重石乡卫生院 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 安远县重石乡卫生院 2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县重石乡卫生院是主管卫生健康工作的县卫生健 康委员会组成部门（直属事业单位），主要职责是：（1）提 供公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务；(2) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；(3)提供 计划生育技术指导与服务；(4)对所属行政村卫生室实行一 体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导； (5)完成政府及上级主管部门安排的其他工作。 二、部门基本情况 安远县重石乡卫生院共有预算单位 1 个。编制数 20 人， 其中：全额事业编制 20 人；实有人数 41 人，其中：在职人 数 17 人，全额事业补助 17 人，聘用人员 13 人，临时人员 7 人；退休人员 2 人，退职人员 1 人，遗属人员 1 人。 第二部分 安远县重石乡卫生院 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县重石乡卫生院 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年安远县重石乡卫生院收入预算总额 681.49 万元， 比上年预算数增加 141.12 万元，主要原因是财政支持力度 加大，医院效益上升，其中财政拨款收入 96.22 万元，占收 入预算总额的 14.1%；事业单位经营收入 585.27 万元，占收 入预算总额的 85.9%。 （二）支出预算情况 2023 年安远县重石乡卫生院支出预算总额为 681.49 万 元，比上年预算数增加 141.12 万元，主要原因是人员经费 增加和收入增加导致的药品、耗材费用增加。 按支出项目类别划分：基本支出 681.49 万元，占支出 预算总额的 81.6%，包括工资福利支出 166.45 万元、商品和 服务支出 477 万元、对个人或家庭补助支出 5.63 万元、其 他资本性支出 32.42 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 21.96 万元， 占支出预算总额 3.2%；住房保障支出 12.1 万元，占支出预 算总额 1.8%；卫生健康支出 647.43 万元，占支出预算总额 95%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年安远县重石乡卫生院财政拨款支出预算总额为 96.22 万元，比上年预算数增加 15.85 万元，主要原因是财 政部门调整，占支出预算总额 14.1%，具体为：社会保障和 就业支出 21.96 万元，占财政拨款支出预算总额 22.8%；住 房保障支出 12.1 万元，占财政拨款支出预算总额 12.6%；卫 生健康支出 62.16 万元，占财政拨款支出预算总额 64.6%。 （四）政府性基金情况 2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）国有资本经营 2023 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 无 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2023 年本单位政府采购总额 45.12 万元，其中：政府采 购货物预算 45.12 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中，医用救 护车 2 辆。 （九）项目情况说明 2023 年本单位没有项目绩效目标设置。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年本单位没有“三公”经费预算安排。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、部门涉及的专业名词 （一）卫生健康支出：指反映用于提供卫生服务消耗的 经济支出 （二）社会保障和就业支出：指反映用于缴交在职干部 职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 （三）住房保障支出：指反映用于在职干部职工缴交住 房公积金费用支出。