友谊县教师进修学校2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县教师进修学校 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县教师进修学校 2018 年部门预算表及“三 公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县教师进修学校 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （1）落实中小学教师培训计划，搞好小学教师的学历 补偿教育和中小学教师继续教育。 （2）开展教研活动，不断提高教师的教研能力。 （3）开展电化教育的研究工作，不断提高电化教育的 质量。 （4）开展中小学校长及中层领导的培训工作，提高校 长及中层领导的管理能力。 二、内设机构 本单位内设机构 1 个。 三、人员构成情况 友谊县教师进修学校及所属事业单位总人数 65 人，其 中：在职职工 26 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人，退养 人员 1 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县教师进修学校部门预算管理的单位 共计 1 个，包括：1、友谊县教师进修学校 第二部分 友谊县教师进修学校 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 3 部门预算2018公 开报表 进修学校.xlsx 第三部分 友谊县教师进修学校 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县教师进修学校所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出 包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障 支出、医疗卫生与计划生育支出等。 友谊县教师进修学校 2018 年收支总预算 575.67 万元， 比上年预算数增加 7.29 万元，增加 1.3%，主要原因是：人 员经费支出提高。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县教师进修学校 2018 年收入预算 575.67 万元，其 中：一般公共预算收入 575.67 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县教师进修学校 2018 年支出预算 575.67 万元，其 中：基本支出 575.67 万元，占总支出的 100%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友 谊 县 教 师 进 修 学 校 2018 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 575.67 万元。收入包括：一般公共预算 575.67 万元。支出 包括：教育支出 307.17 万元，社会保障和就业支出 217.96 4 万元，住房保障支出 25.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.43 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县教 师进修学校 2018 年一般公共预算当年拨款 575.67 万元，比 上年预算数增加 7.29 万元，主要原因是：养老金增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类） 支出 307.17 万元， 占总支出的 53.36%；社会保障和就业 （类） 支出 217.96 万元，占总支出的 37.85%；住房保障（类）支 出 25.11 万元，占总支出的 4.39%；医疗卫生与计划生育 （类） 支出 25.43 万元，占总支出的 4.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2018 年预算数 307.17 万元，比上年预算数减少 19.37 万元，降 低 5.9%。主要原因是：在职人员减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）预算数为 217.96 万元，比上年预算 数增加 23.37 万元，增长 12%。主要原因是：退休人员增加。 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 25.11 万元，比上年预算数增加 3.18 万元，增长 14.5%。主要原因是：公积金上调。 5 4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业类医疗支出（款） 事业单位医疗（项）预算数为 25.43 万元，比上年预算数增 加 0.11 万元。主要原因：工资调整。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县教师进修学校 2018 年一般公共预算基本支出 575.67 万元，其中：工资福利支出 339.24 万元，主要包括： 基本工资 146.92 万元、津贴补贴 64.93 万元、一次性奖金 16.78 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 41.84 万元、职业年金缴费 16.74 万元、职工基本医疗保险缴费 25.43 万元、公务员医疗补助 缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 25.11 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。按 定额管理的商品服务支出 18.47 万元，主要包括：办公费 0.57 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、邮电费 0.8 万元、 差旅费 1.62 万元、其他商品和服务支出 13.48 万元。对个 人和家庭补助支出 217.96 万元，主要包括：离休费 0 万元、 退休费 217.96 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元。 项目支出 0 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县教师进修学校 2018 年一般公共预算总支出 0 万 元，其中：机关工资福利支出 0 万元，包括：工资奖金津补 贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他 6 工资福利支出 0 万元。机关商品和服务支出 0 万元，包括： 办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料 购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 0 万元、因 公出国（境）费用 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公 务用车运行维护费 0 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品 和服务支出 0 万元。对事业单位经常性补助支出 352.03 万 元，包括工资福利支出 339.24 万元、商品和服务支出 12.79 万元。对事业单位资本性补助支出 5.68 万元，包括资本性 支出（二）5.68 万元。对个人和家庭的补助支出 217.96 万 元，包括离退休费 217.96 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县教师进修学校 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万 元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 7 年“三公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因 是： 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 18.47 万元，比 2017 年减少 2.41 万元，降低 12%。主要原因是：人员定额经费减少。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县教师进修学校 2018 年采购预算总额 13.48 万元， 其中：政府采购货物预算 13.48 万元、政府采购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县教师进修学校账面固定 资产总值 271780.40 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共 有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 271780.40 元，无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县教师进修学校 2018 年没有项目实行绩效目标管 理。 8 第四部分 名词解释 友谊县教师进修学校 2018 年部门预算及“三公”经费预 算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 9 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10