2016年度高校基础条件建设奖补资金项目申报表.doc

附件 1 河南省高校基础条件建设奖补资金 项 目 申 报 书 项目名称： 申报单位： 联 系 人： 联系电话： 申报日期： 年 月 日 河南省教育厅制 — 1 — 项 目 申 报 书 项目名称 项目编码 项目实施地址 项目负责人姓名 项目负责人电话 项目属性 1.延续项目 □ 2.新增项目 □ 项目类型 1.房屋修缮□ 2.基础设施维修改造□ 1.安防□ 2.消防□ 3.防雷□ 4.教室修缮□ 项目类别 5.学生宿舍修缮□ 6.食堂修缮□ 7.图书馆修缮□ 8.体育馆修缮□ 9.地下管网综合改造□ 10.校园艺术演出场地修缮□11.古建修缮□ 12.电力增容□ 13.供暖锅炉改造□ 14.校园信息化建设□ 15.教学实验室改造□ 16.其他□ （说明项目实施对促进教育事业发展的意义与作用） 项目实施 必要性分析 （说明项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理 项目实施 可行性分析 — 2 — 性及可靠性分析） （主要说明项目实施的人员条件、资金条件、基础条 项目实施条件 件等） 项目实施主要 （说明项目需要开展工作的主要方面，并分项说明预 内容及相关预算 算测算过程及总体预算） 项目进度与 （分阶段说明项目进度安排计划，并说明项目实施期限） 计划安排 项目风险与 （项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险 不确定性分析 的应对措施分析） 预期经济 社会效益 （项目预期社会效益与经济效益分析与同类项目的 对比分析；项目预期效益的持久性分析） — 3 — 附件 2 2016 年项目支出预算明细表 单位：万元 明细支出项目 合 计 1.设备购置 项 目 出 预 算 及 测 算 依 据 项 目 支 出 明 细 预 算 2.材料费 3.维修费（工程费） 4.委托业务费 5. 6. 7. 8. 9． 10． 1.…… 测 2.…… 算 3.…… 依 据 及 说 明 — 4 — 金额 附件 3 项目支出绩效目标申报表 （ 2016 年度） 项目名称 高校基础条件建设奖补专项 项目类型 实施单位 项目属性 项目期 资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标：具体、明确的年度目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 新增、升级改造设备及家具（台数） 数量指标 新增及升级改造实验室（个） 质量指标 设备验收通过率 项目支出预算年末执行率 绩 效 指 标 项目完成时间（20××年××月） 产 出 指 标 时效指标 6 月资金执行率（%） 9 月资金执行率（%） 12 月资金执行率（%） 设备采购是否采用政府采购，保证设 备采购成本相对合理 成本指标 设备购置成本 设备采购节约率（%） — 5 — 受益专业数 受益学生数 开设课程数 实验项目数 课程人次数 课程学时数 经济效益 指标 课程人时数 科创项目数 科创人次数 效 益 指 标 科创人时数 学业竞赛情况 社会培训 社会效益 指标 取得的成果数 标志性成果 其他影响 设备节能情况，节能降耗是否达标 生态效益 碳排放量达标情况，比改造前是否减 指标 少，减少率 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 — 6 — 项目持续发挥作用期限（年） 对学校未来可持续发展影响 师生对设备购置的满意程度