2022年赫山区组织部部门预算说明.doc

赫山区组织部 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区组织部 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区组织部 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区组织部 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队 伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、 规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署 和组织实施。 2、负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区 干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实 施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。 3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职 级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参 公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建 设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员 信息统计管理工作。 4、负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负 责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。 推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有 3 突出贡献的专家和专门人才。 5、研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作； 承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统 筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基 层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活 动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济； 6、承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和 社会组织工作委员会职责。 7、负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理 干部的离退休呈报、审批手续。 8、统筹协调全区绩效评估管理工作。 9、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导 下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作； 负责党员、干部的来信来访工作。 （二）机构设置 益阳市赫山区组织部单位内设机构包括：办公室、干部科 （青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科 （干部教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领 导小组办公室（党代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党 员教育中心）、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经 济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离 退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。 4 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区组织部部门预算编制范围包括：益阳市赫山 区组织部部门决算本级决算。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收 入、其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专 项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 920.59 万元，其中一 般公共预算拨款为 681.32 万元，其他收入 239.27 万元。收入较 去年增长 88.7 万元，主要原因是公务员考录、“五方面”人员 选拔，区乡两级选举等工作的实施。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 920.59 万元，其中， 一般公共服务支出 822.02 万元，社会保障支出 48.07 万元，医 疗卫生与计划生育支出 27.49 万元，住房保障支出 23.01 万元。 支出较去年增长 88.7 万元，主要原因是公务员考录、“五方面” 人员选拔，区乡两级选举等工作的实施。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 681.32 万元，较去年减少 38.9 万元，主要原因是人员调整，公用经费减少。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 566.58 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 5 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 354.01 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：建国初期参加工作的供给制干部生活补贴及医药费补贴 29.92 万元，离休干部特需经费，用于住院看望、祝寿、悼念本 地离休干部和接待外地外省老干部 151.83 万元，公务员管理 10 万元，干部任免、人才工作、档案专项经费共计 20 万元，区委 两型工委工作经费、区直机关工委工作经费 20 万元等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 327.30 万元， 比 2021 年预算减少 18.4 万元，减少 5.3%。主要原因是正常人 员变动，公用经费减少。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 15 万元，其中一般公共 预算拨款预算 5 万元，其他资金预算 10 万元。公务接待费 11 万 元，比去年减少 0.5 万元，原因是厉行节约，减少开支，公务用 车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 4 万元，与 去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 5 万元，具体为公务接待费 6 1 万元，与去年持平，原因是厉行节约，减少开支，公务用车购 置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 4 万元，与去年 持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 万 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区组织部将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 920.59 万元，其中：基本 支出 566.58 万元，项目支出 354.01 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 681.32 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 354.01 万元，其中： 运行维护经费（29 个项目）354.01 万元。全部实行项目支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 354.01 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 7 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 赫山区组织部 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区组织部 2021 年 11 月 15 日 9