益阳市赫山区政务服务中心2021年度部门决算公开.docx

2021年度 益阳市赫山区政务服务中心 部门决算 目录 第一部分益阳市赫山区政务服务中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区政务服务中心 概况 一、 部门职责 赫山区政务服务中心是赫山区委、 区政府直属正科级公益一类事业单位。 根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工作规划，经批准后组织实 施；负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项 （依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅；负责政务服 务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、 交办、督办政务服务窗口行政效能投诉；负责指导、协调、监督乡镇（街道、 园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作；负责全区 电子政务外网平台建设、指导和监督；完成区委、区政府交办的其他等工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。 根据赫山区编制委员会核定，我中心设办公室（政务公开股）、政务服 务管理股、电子政务股等内设股室 3 个。核定全额拨款事业编制 10 名，实 有在编在岗人员 11 名。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此， 纳入 2021 年部门决算编制范围的只有赫山区政务服务中心本级。 第二部分 部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 947.44 万 元 ， 年 初 结 转 和 结 余 147.28 万 元 ， 总 计 1094.72 万元，与 2020 年度（收入 969.47 万元）相比，增加 125.25 万元， 增长 12.92%，主要是因为用于政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务” 一体化平台建设等项目在本年度审计后余款支付。 2021年度支出1092.34万元，年末结转和结余2.38万元，总计1094.72万 元，与2020年度（支出969.47万元）相比，增加125.25万元，增长12.92%， 主要是因为用于政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台 建设等项目在本年度审计后余款支付。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计947.44万元，其中：财政拨款收入933.10万元，占 98.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.34万元，占1.51%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1092.34万元，其中：基本支出947.49万元，占 86.74%；项目支出144.86万元，占13.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经 营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 933.10 万元，年初结转和结余 144.86 万元， 总计 1077.95 万元，与 2020 年度财政拨款收入（947.26 万元）相比，减少 14.16 万元，减少 1.49%，主要是因为日常开支压缩，年初结转和结余资金 支付政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目 在本年度审计后余款。 2021年度财政拨款支出1077.95万元，年末结转和结余0万元，总计 1077.95万元，与2020年度财政拨款支出（849.09万元）相比，增加228.86 万元，增长26.95%，主要是因为用于政务服务中心整体搬迁及“互联网+政 务服务”一体化平台建设等项目在本年度审计后余款支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1077.95万元，占本年支出合计的98.68%，与上 年相比，财政拨款支出增加228.86万元，增长26.95%，主要是因为用于政务 服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目在本年度 审计后余款支付。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1077.95万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出1055.11万元，占97.88%；科学技术支出12.64万元，占1.17%； 社会保障和就业（类）支出7.92万元，占0.73%；卫生健康（类）支出0.97 万元，占0.1%；住房保障（类）支出1.31万元，占0.12%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为624.91万元，支出决 算数为1055.11万元，完成年初预算的168.84%，其中： 1.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 01行政运行（项）年初预算为590.44万元，支出决算为622.37万元，完成年 初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 31.93万元。 2.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 02一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为21.72万元，决算 数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加21.72万元。 3.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 99 其他政府办公其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0 万元，支出决算为411.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调 整预算增加411.02万。 4.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出（款）05机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.44万元，支出决算为 7.92万元，完成年初预算的83.90%。 5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项） 年初预算为5.68万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的17.25%。 6.221住房保障支出(类)02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年 初预算数为6.82万元，支出决算数为1.31万元，完成年初预算的19.21%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出933.10万元，其中：人员经费 189.34万元，占基本支出的20.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助；公用经费743.76万元，占基本支出的79.71%， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.38 万元，完成预算的95%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是控制了招待用餐，与上年相比持平,持 平的主要原因是控制了招待用餐。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.38万元，其中：其他国内公务接待支出 0.38万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 发生的接待支出。益阳市赫山区政务服务中心2021年共接待国内公务接待批 次6次、接待人次28人次（不包括陪同人员）。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元，政务服务中心本级或二级机构更新公务用车 0 辆。公务用车 运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出743.76万元，比上年决算数增加 201.38 万元，增长37.13%。主要原因是：租赁费按合同逐年增加10%，政务 服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目在本年度 审计后余款支付，造成开支增大。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0.64万元，用于召开“三集中三到位”工作； 政务服务区直单位、乡镇、街道和村（社区）工作会议，人数330人，内容 为政务服务事项进行精简、优化、梳理工作，持续深化“放管服”改革，统 筹推进人员、事项等服务集中审批、覆盖基层等工作；开支培训费1.54万元， 其中：用于参加市局组织赴上海开展“一网通办”暨优化营商环境经验交流 培训，人数2人，内容为徐汇区“一网通办”的实践与探索、黄浦区优化营 运环境“一网通办”实践、浦东新区政务服务“一网通办”实践与探索等5 天培训课程；组织中心工作人员进行政务服务礼仪培训，人数95人，内容为 提升干部职工和窗口工作人员的职业素养和服务水平，规范仪容仪表、行为 举止、服务语言等政务礼仪，展示政务服务新形象。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度无政府采购支出。 十三、国有资产占用情况说明 本单位年末无车辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100 万元以上专用设备。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预 算绩效自评工作的通知》文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管 理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标 表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。 我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目 支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国 有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经 营预算项目支出总额的0%。 组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1055.11万 元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效 评价指标确定的内容，经评价组综合评价，赫山区政务服务中心2021年度整 体支出绩效评为“优”。 （2）2021年度本单位部门决算中项目绩效自评结果。 此次自评工作得到了中心领导和中心机关干部的大力支持，在掌握评价 程序的口径的基础上制定切实可行的工作方案，明确工作程序和整体时间进 度，为开展评价工作打好基础。成立了以党组书记、中心主任为组长，分管 主任为副组长，各股室长为成员的项目绩效管理工作领导小组，认真开展了 项目绩效管理工作。 （3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 益阳市赫山区政务服务中心2021年度未开展重点项目的绩效评价工 作。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 2021 年度益阳市赫山区政务服务中心部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 赫山区政务服务中心是赫山区委、 区政府直属正科级公益一类事业单位。 根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工作规划，经批准后组织实 施；负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项 （依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅；负责政务服 务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、 交办、督办政务服务窗口行政效能投诉；负责指导、协调、监督乡镇（街道、 园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作；负责全区 电子政务外网平台建设、指导和监督；完成区委、区政府交办的其他等工作。 根据赫山区编制委员会核定，我中心设办公室（政务公开股）、政务服 务管理股、电子政务股等内设股室 3 个。核定全额拨款事业编制 10 名，实 有在编在岗人员 11 名。 赫山区政务服务大厅共进驻公安、税务、人社、自然资源、民政、交通 运输、市场监督管理、住建、医保、燃气、银行、快递等 28 个区直、驻区 单位和公共服务单位，有窗口工作人员 191 名。 二、一般公共预算支出情况 2021 年一般公共预算财政拨款收入 933.09 万元，年初财政拨款结转和 结余 144.86 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出情况 2021 年预算数为 933.09 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、房租费、临聘人员工资等日 常公用经费。 （二）项目支出情况 2021 年年初项目支出预算数为 144.86 万元，是指单位为完成特定行政 工作任务或事业发展目标而发生的支出， 主要用于一体化平台系统维护费 16 万元、大数据系统维护费 5 万元、设备维护费 4 万元、电脑耗材费 3 万元、 用电设施改造费 50 万元、“互联网+政务服务”一体化平台建设及政务服务 大厅整体搬迁资金 66.86 万元。 三、政府性基金预算支出情况 2021 年本单位无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况 2021 年本单位无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 2021 年本单位无社会保险经营预算支出。 我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资 金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 六、部门整体支出绩效情况 （一）部门整体支出绩效目标完成情况 1、强化“三集中三到位”改革。在原深化“三集中三到位”改革的基 础上，继续推进“三集中三到位”改革，重点对乡镇（街道、园区）“三集 中三到位”改革加强督导。党群和政务服务中心采取“综合服务窗口+主题 服务窗口+N”的模式，督促乡镇（街道、园区）所有依申请类政务服务事项 和公共服务事项进驻党群和政务服务中心大厅。 2、深化“一件事一次办”改革。一是优化“新生入学一件事”。打通 服务家长学生“最后一公里”，全区 14285 名义务教育阶段起始年级新生零 跑腿、全程网办，享受到了“一件事一次办”改革红利。二是优化“出生一 件事”。组织卫健、公安、医保、电信等部门进行会商，紧密协作，在医院 通过电子政务外网可实现出生医学证明、预防接种证、居民户口簿、医保参 保等“一网”通办，在全市率先推行“出生一件事”服务新模式。三是推广 “一件事一次办”小程序。通过易拉宝、电子显示屏、发放宣传折页等方式 向全区广大人民群众宣传“一件事一次办”小程序。4 月 15 日，区营商办、 区政务服务中心、园区管委会及相关单位在秀峰公园西门开展优化营商环境 宣传周活动，设置展台、宣传栏，向群众发放“一件事一次办”小程序等优 化营商环境宣传资料，播放宣传片，现场解读营商环境政策举措。目前，我 区“一件事一次办”小程序注册人数 11.2 万余人。 3、抓实基层公共服务（一门式）全覆盖工作。对基层公共服务第三、 第四批事项进行了梳理，将公民个人事项向乡镇（街道）、村（社区）赋权， 实现公民个人事项“就近办”，于今年 1 月和 5 月下放到村（社区）。截至 目前为止，我区基层有政务服务和公共服务事项 67 项落地落实，受理办件 10.5 万余件。 4、提升“项目建设与企业开办”服务专区服务水平。2021 年 7 月 1 日 起，我区为新开办企业免费提供首套公章刻制服务，预计每年可为企业节约 成本 150 余万元。 5、开展园区赋权“回头看”。认真落实《湖南省园区赋权指导目录》， 通过“行政审批+代办服务”的运行模式承接省级下放权限，实现“园区事 园区办”， 2021 年为 68 家园区企业代办业务 88 件。 6、加强行政效能监管。实施“好差评”制度，按要求为各窗口配置了 评价器，摆放了“好差评”政策宣传标识，引导群众通过评价器、自助评价 终端、微信、一体化平台、赫山区政务服务旗舰等方式积极开展评价。当前， 益阳市一窗受理综合办公系统平台内办件“好差评”满意率为 100%，其中 非常满意为 99.98%。 （二）部门整体支出实施情况分析 我中心在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不 支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算” 原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到 位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格 审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审 会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、 审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使 用效益。 （三）绩效评价工作情况 1.绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心本级财政预算 资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任 和效率提供参考依据。 2.绩效评价工作过程 （1）前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行 了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评 价实施方案。 （2）组织实施。采用核查法核查 2021 年同级财政预算批复执行及部门 整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。 （3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设 定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。 （四）、主要绩效及评价结论 1、经济性分析 （1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编 制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依 照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、 注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。 （3）预算管理方面。我中心有较强的内控风险管理意识、各项经费支 出得到了有效控制。 2、效率性分析 2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，赫山区政务服务中心充分发 挥职能优势，积极推进各项政务服务工作。 3、效益性分析 拓展监管深度，市场秩序更趋公平。提升服务温度，办事环境不断优化。 创新政务服务管理模式，提升政务服务水平，让群众办事更快捷更方便。加 强思想政治建设，提升政治站位。 4、评价结论 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制 度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。 七、存在的问题及原因分析 因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏 差。 八、下一步改进措施 （一）提高认识，突出重点 1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注 重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学 合理地确定部门绩效目标和评价目标。 2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相 关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项 目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织 绩效考评。 （二）强化管理，规范行为 1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目 方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度， 提高财政资金使用效率和效益。 2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监 控、事后有评价，及时收集项目资料，确保项目绩效评价资料全面、完整。 （三）科学考核，注重实效 1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质 量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。 2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定 调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映服务效果。 3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入 考核评价报告。 总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视， 全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观 性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。 九、其他需要说明的情况 科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相 关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科 学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金 使用效率。 赫山区政务服务中心 2022 年 4 月 27 日 2021 年益阳市赫山区政务服务中心部门整体支出绩效自评指标计分表 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 绩效目标 合理性 （2 分） 2 部门所设立的整体绩效目 标依据是否充分，是否符合 客观实际，用以反映和考核 部门整体绩效目标与部门履 职、年度工作任务的相符性 情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经 济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定 的职责； ③是否符合部门制定的中长期实 施规划。 部门依据整体绩效目标所 设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量，用以反映和 考核部门整体绩效目标的明 细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值 予以体现。 ③是否与部门年 度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相 匹配。 部门本年度实际在职人员 数与编制数的比率，用以反 映和考核部门对人员成本的 控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算编制口 径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的 部门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预 算数与上年度“三公经费” 预算数的变动比率，用以反 映和考核部门对控制重点行 政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度 “三公经费”总额-上年度“三公 经费”总额）/上年度“三公经费” 总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因 公出国（境）费、公务车辆购置及 运行费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重 点预算支出与部门预算总支 出的比率，用以反映和考核 部门对履行主要职责或完成 重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出 /预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排 的， 与本部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、党委政 府关心或社会比较关注的预算支 出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的 预算支出支出总额。 部门本年度预算完成数与 预算数的比率，用以反映和 考核部门预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算 数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成 的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部 门预算数。 部门本年度预算调整数与 预算数的比率，用以反映和 考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 目标 设定 （5 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入（20 分） “三公经 费” 预算 变动率 配置 （15 （5 分） 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 执行率 （4 分） 预算 过 执行 程（30 （20 分） 分） 预算 调整率 （2 分） 3 4 5 5 4 2 支付 进度率 （2 分） 2 结转 结余率 （2 分） 2 结转结余 变动率 （2 分） 2 公用经费 控制率 （2 分） “三公经 费”控制 率（2 分） 2 公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总额） ×100%。 2 部门本年度“三公经费”实 际支出数与预算安排数的比 率，用以反映和考核部门对 “三公经费”的实际控制程 度。 “三公经费”控制率=（“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。 4 管理制度 健全性 （2 分） 2 预决算信 息公开性 （1 分） 结转结余率=结转结余总额/支出 部门本年度结转结余总额 预算数×100%。 与支出预算数的比率，用以 结转结余总额：部门本年度的结转 反映和考核部门对本年度结 资金与结余资金之和（以决算数为 转结余资金的实际控制程度。 准）。 部门本年度结转结余资金 结转结余变动率=[（本年度累计 总额与上年度结转结余资金 结转结余资金总额-上年度累计结 总额的变动比率，用以反映 转结余资金总额）/上年度累计结 和考核部门对控制结转结余 转结余资金总额]×100%。 资金的努力程度。 部门本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率，用以反 映和考核部门对机构运转成 本的实际控制程度。 政府采购 执行率 （4 分） 预算 过 管理 程（30 （5 分）资金使用 分） 合规性 ） （1 分） 部门实际支付进度与既定 支付进度的比率，用以反映 和考核部门预算执行的及时 性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既 定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的 支出预算执行总数与年度支出预 算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门 整体绩效目标时，参照序时支付进 度、前三年支付进度、本级部门平 均支付进度水平等确定的，在某一 时点应达到的支付进度（比率）。 1 1 政府采购执行率=（实际政府采购 部门本年度实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%； 金额与年初政府采购预算的 政府采购预算：采购机关根据事业 比率，用以反映和考核部门 发展计划和行政任务编制的、并经 政府采购预算执行情况。 过规定程序批准的年度政府采购 计划。 评价要点： 部门为加强预算管理、规范 ①是否已制定或具有预算资金管 财务行为而制定的管理制度 理办法、内部财务管理制度、会计 是否健全完整，用以反映和 核算制度等管理制度； 考核部门预算管理制度对完 ②相关管理制度是否合法、合规、 成主要职责或促进事业发展 完整； 的保障情况。 ③相关管理制度是否得到有效执 行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关预算支出 管理办法的规定； 部门使用预算资金是否符 ②资金的拨付是否有完整的审批 合相关的预算财务管理制度 程序和手续； 的规定，用以反映和考核部 ③预算支出的重大开支是否经过 门预算资金的规范运行情况。 评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公 ①是否按规定内容公开预决算信 开有关规定公开相关预决算 息； 信息，用以反映和考核部门 ②是否按规定时限公开预决算信 预决算管理的公开透明情况。 息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。 基础信息 完善性 （1 分） 1 管理制度 健全性 （2 分） 2 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 实际 完成率 （8 分） 完成 职责 及时率 产 履行 （4 分） 出（30 （30 分） 分） 质量 达标率 （8 分） 重点工作 办结率 （10 分） 经济效益 履职 （5 分） 效 效益 果（20 （20 分） 社会效益 分） （5 分） 2 1 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料 部门基础信息是否完善，用 是否真实； 以反映和考核基础信息对预 ②基础数据信息和会计信息资料 算管理工作的支撑情况。 是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料 是否准确。 部门为加强资产管理、规范 评价要点： 资产管理行为而制定的管理 ①是否已制定或具有资产管理制 制度是否健全完整，用以反 度； ②相关资金管理 映和考核部门资产管理制度 制度是否合法、合规、完整； 对完成主要职责或促进社会 ③相关资产管理制度是否得到有 发展的保障情况。 效执行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、 ②资产配置是否合理； 使用合规、配置合理、处置 ③资产处置是否规范； 规范、收入及时足额上缴， ④资产账务管理是否合规，是否帐 用以反映和考核部门资产安 实相符； 全运行情况。 ⑤资产是否有偿使用及处置收入 及时足额上缴。 部门实际在用固定资产总 固定资产利用率=（实际在用固定 额与所有固定资产总额的比 资产总额/所有固定资产总额）× 率，用以反映和考核部门固 100%。 定资产使用效率程度。 7 实际完成率=（实际完成工作数/ 计划工作数）×100%。 部门履行职责而实际完成 实际完成工作数：一定时期（年度 工作数与计划工作数的比率， 或规划期）内部门实际完成工作任 用以反映和考核部门履职工 务的数量。 作任务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确 定的一定时期（年度或规划期）内 预计完成工作任务的数量。 3 部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工作 数的比率,用以反映和考核 部门履职时效目标的实现程 度。 7 质量达标率=（质量达标实际工作 达到质量标准（绩效标准值） 数/计划工作数）×100%。 的实际工作数与计划工作数 质量达标实际工作数：一定时期 的比率,用以反映和考核部 （年度或规划期）内部门实际完成 门履职质量目标的实现程度。 工作数中达到部门绩效目标要求 （绩效标准值）的工作任务数量。 10 部门年度重点工作实际完 重点工作办结率=（重点工作实际 成数与交办或下达数的比率， 完成数/交办或下达数）×100%。 用以反映部门对重点工作的 重点工作是指党委、政府、人大、 办理落实程度。 相关部门交办或下达的工作任务。 5 部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。 5 部门履行职责对社会发展 所带来的直接或间接影响。 完成及时率=（及时完成实际工作 数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整 体绩效目标确定的时限实际完成 的工作任务数量。 此三项指标为设置部门整体支出 绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际并结合部门 整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应 总分 生态效益 （5 分） 4 部门履行职责对生态环境 所带来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 社会公众或部门的服务对 象对部门履职效果的满意程 度。 94 的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履 行职责而影响到的部门、群体或个 人。一般采取社会调查的方式。