4南县住房和城乡建设局2020年部门预算说明.doc

南县住房和城乡建设局 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设 和人民防空工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市 委、县委关于住房城乡建设和人民防空工作的部署要求，在履 行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设和人民防空工作的 集中统一领导。主要职能包括： （一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民 防空工作的方针政策和法律法规，拟定相关发展规划、工作计 划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市 总体规划、地下空间规划等。 （二）负责全县建设管理工作。负责编制城市基础设施建 设年度计划并指导监督实施；负责供水供气和城乡生活污水处 理（以下简称“两供一治”）公用事业管理和相关公用设施建 设；负责城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理；负责 城市建设档案管理。 （三）负责推进新型城镇化工作。拟定全县推进新型城镇 化发展规划并组织督促实施；负责全县农村危房改造工作和农 村村民住房建设管理工作；指导全县城乡基础设施和公共服务 设施建设管理工作。 1 （四）负责建筑行业管理。拟定全县建筑行业发展规划； 负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建 设。依法监督管理房屋建筑和市政工程招投标活动。 （五）负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全县建 设项目初步设计（含消防设计）的评审和报批工作；负责施工 图（含消防设计）审查工作；监督指导全县房屋建筑及其附属 设施、市政基础设施建设工程的抗震设防工作。 （六）负责建筑工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督 管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管 理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。监督 各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织调查建筑材料 价格参考信息。 （七）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻 执行国家、省市有关工程质量、安全生产和竣工验收（含消防 验收）备案的政策和法律法规。负责房屋建筑和市政工程质量 安全监管；负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或 参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 （八）负责全县建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技 工作；贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目； 指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新 材料的推广应用；指导管理行业重大技术改进和创新。组织开 展人民防空科学技术研究、推广应用科技成果。 （九）负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设 2 费、物业专项维修资金等住房城乡建设其他专项资金的征收和 管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管 理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使 用。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决 算，并对使用情况实施监督检查。 （十）负责全县建设职业技能教育培训工作。负责组织相 关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试；负责建筑行业农 民工培训工作。 （十一）负责全县房地产业管理工作。负责指导规范房地 产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房 地产市场监管措施并监督执行；负责拟订适合县情的住房制度 改革措施和方案并组织实施；负责房地产开发的监督管理；负 责开发项目审核、商品房销售管理；负责指导监督管理房地产 价格评估、房地产中介服务机构的工作。 （十二）指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障 相关措施、发展规划并指导实施。会同有关部门做好保障性住 房资金管理工作。 （十三）负责指导监督全县物业管理工作；负责指导监督 房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。 （十四）根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民 防空建设和城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用 规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和 监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监 3 督检查。 （十五）指导城市防空袭方案的制定、群众防空组织（人 民防空专业队）的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系 建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人 民防空袭斗争。 （十六）组织管理人民防空通讯警报和信息化建设。负责 人民防空通讯警报网和信息化建设管理，保障全县人民防空通 信警报畅通；负责实施人民防空无线电管理。 （十七）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防 护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施监督管理；负责 结合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建设和拆除、 报废人防工程等审批。组织指导人防工程的维护管理、平战功 能转换措施制定和平时开发利用工作。 （十八）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作， 普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍培训。 （十九）承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空 设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。 （二十）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其 它任务。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 124 人，离退休人员 40 人。根据党和国 家机构改革“三定”方案：全局核定编制为 126 人，其中行政编 15 人、全额事业编制 44 人、差额编制 16 人、自收自支编制 51 4 人。 三、机构设置 局本级内设职能股室 11 个。局属二级单位 13 个，其中股 级事业单位 10 个：县城乡建设信息中心、县建设工程质量安全 监督站、县污水处理工程管理站、县建设工程管理站、县人民 防空指挥信息保障中心、县城建档案馆、县住宅专项维修资金 管理中心、县白蚁防治所、县房屋安全鉴定中心、县德昌公园 管理所；下属二级企业单位 3 个：南县自来水公司、南县建筑 工程公司、南县建筑勘察设计院。 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县住房和城乡建设局本级 2、南县城乡建设信息中心 3、南县建设工程质量安全监督站 4、南县污水处理工程管理站 5、南县建设工程管理站 6、南县人民防空指挥信息保障中心 7、南县城建档案馆 8、南县住宅专项维修资金管理中心 9、南县白蚁防治所 10、南县房屋安全鉴定中心 11、南县德昌公园管理所 5 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 1469.14 万 元 ， 比 2019 年预算数减少 1365.58 万元，降幅 48.17%，主要是因为机构 改革将环境卫生管理处、路灯管理所、公用事业设施管理站、 园林绿化处等二级预算单位划出本单位， 在职人员人数减少， 所以人员经费以及专项经费降低相应减少财政拨款收入数额。 （二）支出预算 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 178.47 万 元，比 2019 年预算数减少 425.21 万元，降幅 70.44%，主要是机 构改革，人员变动。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 48.8 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元，降幅 0.47%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出减少。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 71.92 万元，比 2019 年预算数减少 23.86 万元，降幅 24.91%，主要是单位在职人 员住房公积金支出减少。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 1169.95 万元，比 2019 年预算数减少 911.28 万元，降幅 43.79%，主要是单位在职 人员行政运行经费及专项经费减少。 二、《一般公共预算支出表》说明 6 一般公共预算支出 2020 年预算数 1469.14 万元，比 2019 年 预算数减少 1365.58 万元，降幅 48.17%。其中： 1 、 城 乡 社 区 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 1169.95 万 元，比 2019 年预算数减少 911.28 万元，降幅 43.79%，主要反映 单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（项级科目）908.95 万元，比 2019 年预算数 减少 1110.26 万元，降幅 54.98%； （2）一般行政管理事务（项级科目）261 万元，比 2019 年 预算数增加 198.98，增幅 320.83%； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 178.47 万元，比 2019 年预算数减少 425.21 万元，降幅 70.44%，主要反 映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其 中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）12.72 万元， 比 2019 年预算数减少 334.3 万元，降幅 96.33%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）98.4 万元，比 2019 年预算数减少 65.02 万元，降幅 39.79%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 49.2 万 元，比 2019 年预算数减少 16.17 万元，降幅 24.74%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）18.15 万元，比 2019 年预算数减少 9.72 万元，降幅 34.88%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 48.8 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元，降幅 0.47%，主要反映单位在职人 7 员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）48.8 万元，比 2019 年预算数减 少 0.23 万元，降幅 0.47%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 71.92 万元， 比 2019 年预算数减少 23.86 万元，降幅 24.91%，主要反映单位 在职人员住房公积金支出。其中， 住房公积金（项级科目）71.92 万元，比 2019 年预算数减少 23.86 万元，降幅 24.91%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1208.14 万元。其中： 1.工资福利支出 908.66 万元，主要包括基本工资 381.73 万 元、津贴补贴 46.54 万元、奖金 186.72 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 98.4 万元、职业年金缴费 49.2 万元、职工基本医 疗保险缴费 48.8 万元、其他社会保障缴费 18.15 万元、住房公积 金 71.92 万元、其他工资福利支出 7.2 万元。 2.商品和服务支出 89.98 万元，主要包括办公费 10.38 万元、 印刷费 2.4 万元、电费 6 万元、维修（护）费 2 万元、差旅费 2.03 万元、公务接待费 11.62 万元、工会经费 12.3 万元、福利费 7.63 万元、公务用车运行维护费 11.4 万元、其他交通费用 12.59 万元、其他商品和服务支出 11.63 万元。 8 3.对个人和家庭的补助 209.5 万元，主要包括离休费 8.72 万 元、退休费 198.27 万元、生活补助 0.69 万元、其他对个人和家 庭的补助 1.82 万元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 23.02 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 11.4 万元（人防执法车 1 台）、公务接待费 11.62 万元。2020 年“三 公”经费预算比 2019 年增加 13.02 万元，增长 130.2%。主要原 因：一：2019 年住建局三公经费预算 10 万元，机构改革后人防 办合并增加三公经费 1.62 万元。二：2019 年车管中心租车费 14.67 万元（2019 年由财政结算，2020 年由单位结算）导致预算 增加。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 1469.14 万元，比 2019 年预算数减少 700.58 万元，降幅 32.29%，主要是在职人员 人数减少，人员经费以及专项经费降低相应减少财政拨款收入数 额。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 0 万 元，比 2019 年预算数减少 665 万元，降幅 100%，主要是 2019 年机构改革将环境卫生管理处划出，我单位已无收费项目。 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 9 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 1169.95 万 元，比 2019 年预算数减少 911.28 万元，降幅 43.79%，主要是单 位人员经费支出减少。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 178.47 万 元，比 2019 年预算数减少 425.21 万元，降幅 70.44%，主要是单 位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出减少。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 48.8 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元，降幅 0.47%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出减少。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 71.92 万元，比 2019 年预算数减少 23.86 万元，降幅 24.91%，主要是单位在职人 员住房公积金支出减少。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 1469.14 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1208.14 万元，主要是一般 公共服务支出 1208.14 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 261 万元，主要是一般公共 服务支出 261 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补 偿性支出，包括：人民防空办公室工作经费 68 万元、建筑市场 质量安全监督宣传经费 45.5 万元、污水处理工程管理站专项经费 55 万元、德昌公园专项 23.1 万元、扫黑除恶工作经费 5 万元、 10 派出纪检监察组经费 5 万元、招商引资 15 万元、白蚁防治专项 16.4 万元、农村危房改造工作经费 28 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 89.98 万元，比 2019 年预算数减少 117.95 万元， 降幅 56.73%。主要是人员减少导致公务费相应减少。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。 南县住房和城乡建设局共有 国有资产 2254.13 万元。一是房屋数量 3 栋，价值 1801.13 万 元；二是办公设备及专用设备数量 125 件，价值 357.56 万元 （含人防车辆一台价值 50.44 万元）；三是家具用具 169 件， 价值 95.44 万元。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 9 个，涉及一般公共预算拨款 261 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 11 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 13