2018年部门预算说明.docx

沅江市科学技术和工业信息化局部门预算公示 ——市科工局 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将 沅江市科学技术和工业信息化局 2018 年部门预算编制 说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻落实国家产业政策、科技促进经济与社会发展 的法律法规、方针、政策；研究全市科技促进经济与社会发展 的重大问题；研究确定全市科技发展的重大布局和优先发展领 域；拟订全市新型工业化、产业发展规划和措施并组织实施； 推进全市工业产业结构调整，促进工业又好又快发展。 （二）负责全市工业经济安全生产、运行调度、统计和运 行形势分析；协调解决运行中存在的突出矛盾和问题；指导企 业扭亏增盈工作。 （三）负责编制全市科技促进经济与社会发展的总体规划、 中长期规划、年度计划和科技攻关、新产品试制、科技成果推 广计划；负责拟订并组织实施全市高新技术引进及产业发展计 划；促进高新技术出口及相关政策的贯彻实施。 （四）负责全市科技项目的立项、论证、申报和下达；制 定全市科学技术普及工作规划；主管全市科技成果的鉴定、登 记、评审、奖励和省、益阳市科技进步奖申报；牵头组织协调 促进全市产学研结合工作；组织重大科技成果应用示范；管理 全市科技事业发展、体制改革、科研机构业务工作；指导协调 乡、镇、场和市直部门的科技管理工作；负责科学事业、科技 “三项费用”（新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补 助费）等有关费用的预、决算；负责全市技术市场建设和管理； 组织拟订全市工业和民营经济技术进步规划；指导企业技术创 新、技术进步、品牌创建和质量管理工作；负责技改项目库建 设、技改项目备案核准、工业固定资产和技改投资统计。 （五）组织拟订工业经济能源节约和资源综合利用规划并 组织实施；负责全市新型墙体材料和散装水泥推广应用工作。 （六）负责全市知识产权工作，管理全市专利的申报工作； 负责知识产权及专利行政执法工作；负责知识产权法规的宣传 普及培训工作；指导、监督全市知识产权中介机构。 （七）组织拟订全市信息化发展规划并组织实施；指导企 业信息化建设；负责全市无线电管理工作。 （八）拟订促进中小企业发展措施；负责搞好企业投资、 管理、市场、技术、财税、法律法规、人才等咨询服务工作； 指导企业招商引资、立项争资、上市融资和股份制改造；协调 解决企业发展软环境问题。 （九）负责全市电力行政执法工作。 （十）负责全市地震工作，加强抗震设防、项目审批、科 普宣传，推进民居工程工作。 （十一）承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办 的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 15 个，所属事业单位 3 个， 全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编 制 181 人。其中：实有在职人员 71 人，离退休人员 110 人， 遗属 5 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预 算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按 资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2018 年单位预算收入 954.34 万元，其中：一般公共预 算拨款 883.34 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 16 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 55 万元。比 2017 年收 入预算增加 25.46 万元，主要原因是：机关人员正常调配增 加所致。 （二）支出预算 2018 年单位预算支出 954.34 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 650.51 万元，分别为：人员经费支出 615.01 万 元，公用经费支出 35.5 万元。 项目支出 303.83 万元。 2、按支出功能分类股目： 2010601 行政运行 907.483 万元； 2210201 住房保障支出 46.857 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 591.43 万元； 商品和服务支出 35.5 万元； 对个人和家庭的补助支出 23.58 万元； 项目支出 303.83 万元； 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2018 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拔款 35.5 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，与上年机关运行经费持平。 （二）“三公”经费情况 2018 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其 中：因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 12 万元，公务用 车购置及运行维护费 0 万元，与上年略有降低。 （三）政府采购情况 2018 年，我局安排政府采购预算 5 万元，主要用于采购办 公设备、印刷品等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 62 台，价值 21 万元；空调 35 台，价值 11 万元； 通用设备 51 台，价值 16.28 万元；办公家具价值 22 万元；土 地房屋及构筑物价值 199.8 万元；资产总价值 270.08 万元。 （五）预算绩效评价情况 2018 年度，我局纳入绩效评价的项目 3 个，涉及预算金 额 303.83 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 附件：沅江市科工局单位预算公开表（30 张）