益阳市国基实验学校2021年部门预算绩效自评报告.doc

益阳市国基实验学校2021年整体支出绩效评价 报告 为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年 度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下: 一、部门职责 （一）总务科负责编制本校各项经费计划和年度预决算，坚决 执行财经纪律，遵守财务制度，加强财务管理，搞好增收节支，提 高资金使用率，为学校当好家，理好财，负责本校房产、家具和生 活设备的安排、调配、管理和维修，尽可能为职工的生活、工作提 供方便。 （二）学生科严格遵照《中等专业学校学生守则》和省普通中 等专业学校《学生日常行为规范》的要求，做好学生思想政治和日 常行为管理工作，根据学校计划，每学期订出本科的工作计划，并 负责组织实施，定期召开班主任会议，分析研究各班级情况，交流 思想，总结经验推荐先进及时解决学生中存在的问题；组织各班主 任进行业务学习，提高班主任的自身素质和业务水平，做好班主任 工作的考核，在学校党组织领导下，与团委、政治理论教研组，对 学生进行爱国主义教育、革命传统教育、时事形势教育、劳动健康 教育、遵纪守法教育和共产主义道德品质教育，关心学生生活和身 心健康，制定各项管理制度，严格学生日常行为、学生宿舍管理、 晚自修管理，参与学生宿舍、教室、分担区的卫生检查、评比工作 ，负责管理、评定、审核学生奖学金和助学金的发放，负责对学生 的操行评定的审核，负责做出对学生的奖惩决定和意见。 （三）教务科负责组织并指导各教研室和教研组开展工作。审 查教研室及教研组的工作计划，组织指导各教研室的教学工作，负 责新生入学、报到、注册、编班、入学军训和入学教育工作，管理 学生学籍、学生档案工作，负责办理学生毕业、肄业、结业证的发 放，编制开课计划并下达每学期教学任务，审批各科教学进度计划 ，并组织实施。协同学生科提出班主任人选，做好教学的组织和管 理，推行量化管理，做好教学、教辅人员的考勤、考核工作，做好 教学仪器、设备、图书阅览室的管理。 （四）办公室负责校行政工作综合计划、日常行政事务管理； 机要文秘、信息、统计、文印、信访；接待、校友联络；校园网行 政管理工作。 （五）校团委在校党委和上级团组织的领导下，全面负责学校 共青团的各项工作，围绕党的中心工作，积极配合学校有关部门加 强对全校团员、青年的形势与政策教育，爱国主义、集体主义和共 产主义教育，积极开展“三个代表”重要思想的学习教育活动，加 强校园文化建设和对学生社团的管理和指导，支持他们自主的开展 工作，充分发挥各个社团在校园文化建设中的重要作用。积极开展 课外学术、科技和文化娱乐活动，营造健康向上的校园文化氛围， 组织和安排全校大学生开展暑期社会实践活动、科技活动和创业活 动。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市国基实验学校内设机构包括：本部门共有编制人数 57人，实有人数175人。 （二）决算单位构成 益阳市国基实验学校2021年部门决算汇总公开单位构成包 括：益阳市国基实验学校本级。 一、收入决算情况说明 2021年度收入合计2,194.15万元，其中：财政拨款收入1,918. 15万元，占87.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入276万元 ，占12.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2,194.15万元，其中：基本支出1,858.83万 元，占84.72%；项目支出335.32万元，占15.28%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,918.15万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少811.02万元，下降29.72%。主要是因 为本年基本建设支出减少了。 五、关于2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个， 共涉及资金335.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本 部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有资本经营预算项目支出 。 组织对益阳国基实验学校校园建设等1个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出335.32万元，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门所有资 金的使用都严格按照我校的《财务管理制度》进行实施操作，在实 施过程中，厉行节约，避免浪费，使资金能最大限度地发挥其作用 。 组织对益阳国基实验学校等1个单位开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出1918.16万元，政府性基金预算支出0万元。 从评价情况来看，本部门加强思想引领，深入持久抓好全系统党的 建设。坚持立德树人，着力推进教育内涵发展。加快学校建设，不 断改善办学条件。维护教育公平，均衡发展各类教育。推进教育改 革，不断激发教育发展活力。加强队伍建设，整体提升教师素质。 坚持依法治教，营造和谐安全的教育发展环境。1、教育经费与学校事业 发展需求之间的矛盾仍很突出；2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金；3、后 勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓，总量不足；开源节 流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念 还需要加强。 （2）部门整体支出绩效情况：自评优良