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2021 年度市委编办整体支出绩效评价报告 一、部门概况 1、人员、机构构成情况 中共沅江市委编办是中共沅江市委机构编制委员会的办事 机构，作为市委市委工作机关，为正科级，对外使用沅江市事 业单位登记管理局名称，归口市委组织部管理。根据沅办 [2019]21 号文件规定，我办核定行政编制数 7 人，下属事业单 位（市机构编制事务中心）核定事业编制数 3 人。其中：主任 1 名，副主任 2 名，事务中心主任 1 名。实有人员 9 人（包含事 业人员 2 名），在岗 9 人，退休人员 2 人。 2、主要工作职责 (1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编 委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理 规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。 (2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案 草案，经批准后组织实施。 (3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工 商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施 工作。 (4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、 部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、 1 内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业 单位机构编制事项。 (5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科 级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单 位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、 股级领导职数在限额内的设置和调整。 (6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市 行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事 业编制分配和调整方案。 (7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政 统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数 和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预 算相结合管理机制。 (8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施； 依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单 位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码 赋码工作。 (9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改 革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机 构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法 违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导 2 全市机构编制系统信息化建设。 (10)完成市委、市委编委交办的其他任务。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 1、2021 年我办一般公共预算财政基本支出 91.89 万元， 其中:工资性福利支出 84.04 万元、商品和服务支出 7.04 万元， 对个人和家庭补助支出 0.81 万元。基本支出主要用于维持机关 的正常运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务 接待等日常公用经费等支出。 2、年度预算支出决算及结余情况。 2021 年度支出合计 125.49 万元，其中：基本支出 92.02 万元，占 73.34%；项目支出 33.46 万元，占 26.66%。年末财政 结转和结余 0.44 万元。 2021年度“三公”经费财政拨款支出总计0.12万元，较去 年降低，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运 行维护费支出决算0万元。 （二）项目支出 1、2021 年度预算我办有专项项目 1 个：业务类工作专项 经费 26 万元（年报和中文域名注册经费 2 万元，事业法人年检 登记费 4 万元，全市行政事业单位中文域名经费 10 万元，大编 委工作经费 1.55 万元，专项工作经费 8.45 万元）。 2、2021 年我办项目支出总计 33.46 万元，共收到财政专 3 项拨付资金共计 33.46 万元。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我办财务管理较为严格，建立了《机关财务管 理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培 训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履 行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报 账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报 账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚 持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、 资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理， 确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物 品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事 项均经过室务会集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支出绩效自 评工作。总的来说，2021 年我办全体干部积极履职、扎实工作， 较好完成了全年工作目标。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2021 年市编办部门整体支出绩效评价 指标表》开展自评，我办在“投入”、“过程”、“产 出”、“效果”等各项指标综合执行较好，存在的不足是： 部分项目管理还有待进一步加强。 4 六、存在的主要问题 因上级经常有专项工作安排，年初均未纳入预算，导致挤 占了部分一般商品和服务支出和项目支出经费，年末项目支出 数量超出年初预算数量。 七、改进措施 市委编办将进一步细化预算编制，增强预算编制完整性和 科学性。进一步加大对于结余资金监管力度，对政策性和多渠 道取得并长期闲置结余资金，纳入部门预算管理，规范资金管 理制度，严格控制每一笔资金的使用。 中共沅江市委编办 2022 年 8 月 4 日 5