益阳市赫山区泉交河人民政府2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区泉交河人民政府 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府 2021 年部门预算 说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 1 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府 2021 年部门预算 表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市赫山区泉交河人民政府 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责 为： 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结 构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市 场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。 4.加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成;做好统计工作。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 3 6.完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置 2021 年泉交河镇政府内设机构 12 个，分别是泉交河镇党政 办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，自然 资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务 管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合 服务中心，党群和政务服务中心、退役军人服务站。目前，在职 编制人数 89 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 62 人。退休 人数 77 人，其中：行政编制退休：12 人，事业编制退休：65 人。 分流人员 64。遗属 25 人。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区泉交河人民政府只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山 区泉交河人民政府部门本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般 公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他 收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运 行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工 程及村级组织服务群众经费等专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 1752.50 万元，其中， 一般公共预算拨款 1695.42 万元，其他收入 57.08 万元。收入较 去年减少 232.06 万元，减少 11.69%。其中主要是其他收入减少， 4 新增人员经费的增加，及村级运转经费的增加，收入预算整体较 去年有所减少。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 1752.50 万元，其中， 一般公共服务 1476.41 万元，社会保障和就业支出 128.73 万元， 卫生健康支出 83.92 万元、保障性住房支出 63.44 万元。支出较 去年减少 232.06 万元，减少 11.69%。主要是综合治理、计生、 民政等工作支出减少， 三农资金支出的增加和人员经费支出增加， 村级运转经费有所增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1695.42 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1189.54 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 505.88 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年 本 单 位 的 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 83.64 万元，与 2020 年预算相比增加 4.23 万，增加 5.33%。 5 （二）“三公”经费预算 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位 2021 年 “三公”经费预算数为 103 万元，其中，公务接待费 85 万元， 公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0万 元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。其 中一般公共预算拨款预算为 4 万元。2021 年“三公”经费预算 与 2020 年基本持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门一般性开支会议费 4 万元，用于农居环境整 治省级现场会，耕地地力保护工作布置会，乡村振兴工作会议 4 万元，人数 1000 人。镇村干部工作培训费 2 万元，人数 510 人， 用于召开乡村振兴业务培训、会计工作培训、村级财务培训费等 业务培训。 （四）政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不 超过 5 万元/次，故 2021 年本部门政府采购预算额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一 般公共服务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算未安排采购车辆及价值 50 万元以上通用设 备、100 万元以上专用设备。 （六）预算绩效目标情况 6 2021 年本单位整体支出绩效目标 1752.50 万元，其中：基 本支出 1246.62 万元，项目支出 505.88 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1695.42 万元。 2021 年本单位项目支出绩效目标 404.12 万元，其中专项补 助 43 万元；村级运转经费 278.46 万；两税附加 42.58 万；农村 税费改革转移支付 41.09 万。全部实行项目支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 404.12 万元。 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 7 益阳市赫山区泉交河人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区泉交河人民政府 2021 年 1 月 15 日 8