五原县民政局2019年度部门决算公开.docx

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民政局 2019 年度决算公开报告 2020 年 9 月 18 日 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度预算执行情况分析 二、关于 2019 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2019 年度收入决算情况说明 （三）关于 2019 年度支出决算情况说明 （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、机构运行信息表 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 1.落实上级民政事业发展规章草案、政策、规划，组织实 施民政行业标准。 2.落实上级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监 督检查。调研指导社会组织党建工作，负责县本级直接登记管 理的社会组织党建工作。 3.落实上级社会救助政策和标准， 统筹社会救助体系建设， 负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活 无着流浪乞讨人员救助工作。 4.落实上级基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡 社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建 议，推动基层民主政治建设。 5.落实上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策 标准，承担全县行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行 政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。 6.落实上级婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 7.落实上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡 葬改革。 8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，落 实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年 人福利和特殊困难老年人救助工作。 9.会同有关部门贯彻落实上级残疾人权益保护政策，统筹 推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 10.落实上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿 童保障制度。 11.组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作， 负责福利彩票管理工作。 12.落实上级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部 门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 13.完成县委、县政府交办的其他任务。 14.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难 群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源 向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作 者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平 台。 15.有关职责分工。 （1）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务 体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福 利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责承担落 实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、 组织推进老龄事业发展，负责老年疾病防治、老年人医疗照护、 老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 （2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自 然资源局组织编制公布行政区划信息的五原县行政区划图。 二、机构设置 从预算单位构成看，五原县民政部门预算包括：本级预算 和殡仪馆预算。 （一）民政部门机构及人员基本情况 五原县民政局本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中： 财政拨款的行政单位 1 家，差额拨款事业单位 1 家。 民政局人员基本情况：行政人员 10 人，事业人员 20 人， 离退休 19 人，遗属 1 人。殡仪馆人员基本情况：财政供养 5 人 ，自收自支 2 人，退休 3 人，遗属 1 人。 （二）民政及殡仪馆部门设置及人员情况 纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 五原县民政局 财政拨款的行政单位 2 五原县殡仪馆 差额拨款事业单位 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度预算执行情况分析 2019 年度本单位决算收入为 13,469.52 万元，其中：本年 收入合计 12,475.51 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元， 年初结转和结余 994.01 万元。预算收入为 5451.09 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 4948.8 万元，占比 90.79%；政府性基 金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%； 事业单位经营收入 502.29 万元，占比 9.21%；其他收入 0 万元， 占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差 额 0 万元，占比 0%。预算收入相比决算收入减少 8018.43 万元， 主要原因为：扩大了困难群众保障范围、提高了困难群体保障 水平，专项资金增加。2019 年度决算支出合计 13,116.52 万元， 其中：基本支出 976.25 万元，占 7.4%；项目支出 12,140.27 万元，占 92.6%；经营支出 0 万元，占 0%。预算支出 5451.09 万元，其中：基本支出 781.39 万元，占比 14.33%；项目支出 4669.7 万元，占比 85.67%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。预算支出相比决算支出减少 7665.43 万元，主要原因为： 扩大了困难群众保障范围、提高了困难群体保障水平，专项资 金增加。 二、关于 2019 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2019 年度收入总计 13,469.52 万元，其中：本年收 入合计 12,475.51 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年 初结转和结余 994.01 万元；支出总计 13,469.52 万元，其中： 结余分配 0 万元，年末结转和结余 353 万元。 与 2018 年度相比， 收入总计减少 1,862.27 万元，下降 12.1%；支出总计减少 1,862.27 万元，下降 12.1%。主要原因：是由于 2019 年机构改 革，原民政局的多项职能划出，收入支出较上年减少。 （二）关于 2019 年度收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入合计 12,475.51 万元，其中：财政拨 款收入 12,475.51 万元，占 100%。 （三）关于 2019 年度支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出合计 13,116.52 万元，其中：基本 支出 976.25 万元，占 7.4%；项目支出 12,140.27 万元，占 92.6%。 （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本部门 2019 年度财政拨款收入总计 13,394.71 万元， 其中： 年初结转和结余 919.21 万元；支出总计 13,394.71 万元，其中： 年末结转和结余 353 万元。与 2018 年度相比，收入减少 1,514.19 万元，下降 10.2%；支出减少 1,514.19 万元，下降 -10.2%。主要原因是由于积极响应国家政策，按照国家要求严 格核对各类保障对象，做到了真实有效，不符合要求的及时予 以清退，致保障人数减少。 （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 12,318.46 元，其中：基本支出 976.25 万元，占 7.9%；项目支 出 11,342.21 万元，占 92.1%。 （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.25 万元，其中：人员经费 414.9 万元，主要包括:基本工资 124.44 万元、津贴补贴 115.73 万元、奖金 3.29 万元、绩效工资 44.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.24 万元、职业年金缴 费 1.34 万元、职工基本医疗保险缴费 2.28 万元、其他社会保 障缴费 2.71 万元、住房公积金 8.45 万元、其他工资福利支出 19.8 万元，退休费 13.1 万元、生活补助 74.73 万元。较上年 增加 29.89 万元，主要原因是由于增加工作人员并调整部分工 作人员工资增资造成；公用经费 561.35 万元，主要包括办公费 27.61 万元，印刷费 2.37 万元，手续费 0.04 万元、水费 3.74 万元、电费 6.71 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 44.86 万元， 差旅费 18.24 万元、维修（护）23.96 万元，培训费 0.75 万元、 公务接待费 3.56 万元，专用材料费 306.84 万元、专用燃料费 12.87 万元、劳务费 83.29 万元、委托业务费 12.3 万元、工会 经费 6.82 万元、公务用车运行维护费 6.94 万元、其他交通费 0.08 万元。较上年增加 13.9 万元，主要原因是对困难群体保 障范围扩大增加了工作人员、同时也加大了日常经费开支。 （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度财政拨款 “三公” 经费预算为 10.91 万元， 支出决算为 10.5 万元，完成预算的 96.3%，其中：因公出国 （境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务用车购置及运行维护费预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 3.97 万元，支出 决算为 3.56 万元，完成预算的 89.7%。2019 年度财政拨款“三 公”经费支出决算与预算差异情况的原因是认真贯彻落实中央 八项规定，反对铺张浪费、厉行节约，严格控制本单位三公经 费开支。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 10.5 万元， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出 6.94 万元，占 66.1%；公务接待费支出 3.56 万元， 占 33.9%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年减少 1.62 万元，主要原因是本年单位 无因公出国（境）团组或个人。 公务用车购置及运行维护费支出 6.94 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费支出 6.94 万元，用于抗险救灾及突 发事件。车均运维费 3.47 万元，较上年减少 5.68 万元，主要 原因是由于单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减 少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。 本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。 公务接待费支出 3.56 万元。其中：国内公务接待费 3.56 万元，接待 120 批次，共接待 282 人次。主要用于上级部门检 查验收、交流培训等，较上年减少 1.2 万元，主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定，反对铺张浪费、厉行节约，严格控制 本单位国内公务接待费支出。 三、预算绩效情况说明 （一）2019 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效 目标 8 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目支出预算 9770 万元，占全部项目支出预算的 100%。 2019 年度，坚持落实上级社会救助政策和标准，统筹社会 救助体系建设，实际项目支出 12140.27 万元，超出了预期，有 力的保障了单位业务工作有序运转，通过项目资金的投入，有 力的工作举措,为做好民政工作奠定了坚实的基础， 圆满的完成 了年度各项工作任务。 根据 2019 年部门决算编制要求，五原县民政局按照决算绩 效目标自评任务要求，成立了领导小组，由局长担任组长，分 管财务、常务的副局长任副组长，成员由各股室长组成，分工 明确、责任到人，依据相关财务制度、研究拟定重点项目的预 算，项目实施计划，圆满完成了此项工作，并对五原县民政局 项目支出绩效自评进行了公开。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2019 年提高了城乡低保保障标准，城市低保保障标准由 586 元/月提高到 630 元/月，农村低保保障标准由 4480 元/年 提高到 4834 元/年。现有城市低保对象 2151 人，农村低保对象 11066 人，严格执行动态管理机制，按程序纳入条件的困难对 象 728 人，及时取消因死亡、领取社保、购车、购房等不符合 低保条件的对象 3227 人，统一完善了档案规范化管理内容，规 范低保工作关键环节行政文书。 认真贯彻落实国务院、自治区和市政府关于健全特困供养 人员救助供养制度精神，精准认定特困人员。自理能力评估严 格按照 6 项指标综合评估，根据评估结果，确定特困人员应当 享受的照料护理标准档次。对丧失劳动能力的 194 名特困人员 与供养服务机构、照料护理人员签订了照料护理协议。截止目 前，我县供养特困人员 995 人，其中农村特困 907 人，城镇特 困 88 人，农村特困供养标准达到 8000 元/年，城镇特困供养标 准达到 1232 元/月。 城乡医疗救助的对象是全县具有当地常住户籍的人员包 括：1.特困供养人员；2.孤残儿童；3.重度（一、二）残疾人 员；4.最低生活保障对象；5.建档立卡贫困人口中的重特大疾 病患者；6.低收入重度残疾人；7.因病致贫家庭重病患者；8. 本县人民政府规定的其他特殊困难人群。普通疾病住院：城乡 特困人员、孤儿患病住院，医疗费用报销后，自付部分按 100% 的比例予以救助，年封顶 2 万元。低保对象、残疾人患病住院 治疗，报销后，自付部分在一千元以上，自付部分减去目录外 费用后的剩余部分按 70%比例予以救助。纳入建档立卡人口住 院治疗的，报销后，自付部分在 3 万元以上的，自付部分减去 起付线后剩余部分按 60%比例予以救助，年救助封顶 1 万元。 截止 2019 年，我县共养育孤儿 35 人，发放资金 45 万元， 2019 年七月份对全县困境儿童开展摸底工作 ，全县符合三类 10 种要求的儿童 111 名， 为下一步困境儿童政策救助打好基础， 并对县内 30 名困境和留守儿童进行救助。 积极争取上级项目资金，加大投入力度，改善软硬环境建 设，着力加强以“居家养老为基础、社区养老为依托、机构养 老为支撑”的养老福利服务，形成覆盖城乡的养老服务体系。 并承担了老年人一类弱势群体权益保护行政管理工作。 坚决做好残疾人两项补贴，截止 2019 年，残疾人生活补贴 共有 3632 人、发放资金 357 万元；残疾人护理补贴共有 3070 人、发放资金 283 万元。 规范了临时救助制度，优化了审核审批程序，设置了乡镇 审批额度，实行乡镇、县民政局分级审批，救助标准与城乡居 民最低生活保障标准挂钩，根据救助对象不同的困难情形和困 难程度分档细化救助标准，全面实施临时救助备用金制度和特 别救助金制度，切实发挥了救急难、补短板、扫盲区的积极作 用。 持续开展了生活无着落人员的救助管理及流浪未成年人的 救助保护工作。结合第七个“全国救助机构开放日”加大宣传 力度，联合公安部门对 2 名长期流浪乞讨人员开展了影响留痕、 血样采集、DNA 数据比对、人脸识别等服务，正在进一步落实 户籍中。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 101.56 万元，比 2018 年增加 38.49 万元，增长 61%。主要原因是增加了人员办公支 出。 （二）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出合计 331.71 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元,比 2018 年减少了 92.91 万元，降低 100%，主要原因是本年度无需大量货物采购；政府采购工程支 出 314.77 万 元 ， 比 2018 年 增 加 了 209.77 万 元 ， 增 长 了 199.8%，主要原因是：殡仪馆及养老院采购工程等项目支出增 加；政府采购服务支出 16.93 万元， 比 2018 年增加 16.93 万元， 增长 0%。主要原因是：因业务需要需进行采购服务。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予 小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆,主要用于抗险救灾及各类突发 事件;主要领导干部用车 0 辆;机要通信用车 0 辆，应急保障用 车 0 辆;执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干 部用车 0 辆；其他用车 3 辆，主要是用于抗险救灾及各类突发 事件。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增 加（减少）0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），比 2018 年增加（减少）0 台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杨永鹏 联系电话：0478-5581567