2020年度益阳市桃花仑街道办事处部门决算.doc

2020 年度益阳市桃花仑街道办事处部门决算目录第一部分益阳市桃花仑街道办事处概况一、部门职责二、机构设置第二部分益阳市桃花仑街道办事处 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分益阳市桃花仑街道办事处 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 1 二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况十、关于机关运行经费支出说明十一、一般性支出情况十二、关于政府采购支出说明十三、关于国有资产占用情况说明十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释第五部分附件 2 第一部分：益阳市桃花仑街道办事处概况一、部门职责桃花仑街道办事处系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。 3 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。二、机构设置（一）内设机构设置益阳市桃花仑街道办事处单位内设机构包括：社区指导站、民政与劳动保障办、经济发展办、计生办、财政所、综治办、党政办。（二）决算单位构成益阳市桃花仑街道办事处 2020 年度部门决算公开单位构成包括：益阳市桃花仑街道办事处部门决算本级决算，不包含下属单位或机构。第二部分：益阳市桃花仑街道办事处 2020 年度部门决算表（见附表）第三部分：益阳市桃花仑街道办事处 2020 年度部门决算情况说明 4 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 1631.39 万元，年初结转和结余 169.82 万元，总计 1801.20 万元，与 2019 年收入（1400.66 万元）相比，增加 230.73 万元，增长 16.47%，主要原因是:新型冠状病毒感染肺炎影响，追加财政拨款收入。 2020 年度支出 1386.41 万元，年末结转和结余 414.79 万元，总计 1801.20 万元，与 2019 年支出（1489.73 万元）相比，减少 103.32 万元，下降 6.94%，主要原因是：新型冠状病毒感染爆发，支出减少。二、收入决算情况说明本年收入合计 1631.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1461.39 万元，占 89.58%；政府性基金预算财政拨款收入 170.00 万元，占 10.42%。三、支出决算情况说明本年支出合计 1386.41 万元，其中：基本支出 1180.53 万元，占 85.15%；项目支出 205.89 万元，占 14.85%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 1631.39 万元，年初财政拨款结转和结余 169.82 万元（其中：一般公共预算财政拨款 169.82 万元），总计 1801.20 万元，与 2019 年度财政拨款收入（1400.66 万元） 5 相比，增加 230.73 万元，增长 16.47%,主要原因是:新型冠状病毒感染肺炎影响，财政拨款增加， 2020 年度财政拨款支出 1386.41 万元，年末财政拨款结转和结余 414.79 万元（其中：一般公共预算财政拨款 306.28 万元；政府性基金预算财政拨款 108.50 万元），总计 1801.20 万元，与 2019 年财政拨款支出（1489.73 万元）相比，减少 103.32 万元，下降 6.94%。主要原因是：新型冠状病毒感染爆发，支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.92 万元，占本年支出合计的 95.56%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出（1388.73 万元）相比，财政拨款支出减少 63.81 万元，减少 4.59%,主要原因是：社区建设资金结存较多，未及时办理支付。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共财政拨款支出 1324.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.20 万元，占 29.22%；科学技术（类）支出 1.56 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 811.89 万元，占 61.28%；卫生健康（类）支出 56.72 万元，占 4.28%；节能环保（类）支出 1.80 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 56.70 万元，占 4.28%；农林水（类）支出 0.04 万元， 6 占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.00 万元，占 0.68%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 818.51 万元，支出决算为 1324.92 万元，完成年初预算的 161.87%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 693.89 万元，支出决算为 249.29 万元，完成年初预算的 35.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少 444.60 万元。 2.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 20.00 万元。 3.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 24.92 万元。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初 7 预算数的主要原因是：调整预算增加 3.00 万元。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 5.00 万元。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 5.00 万元。 7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 10.80 万元。 8.一般公共服务（类）他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 69.19 万元。 9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 1.56 万元。 8 10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 805.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 805.86 万元。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 6.03 万元 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 47.09 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少 47.09 万元. 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 53.03 万元。 14.卫生健康支出（类）计划生育事务(款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 3.69 万元。 9 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 43.38 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少 43.38 万元。 16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 1.80 万元。 17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 10.50 万元。 18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 46.20 万元。 19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 0.40 万元。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10 年初预算为 34.16 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少 34.16 万元。 21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 6.00 万元。 22.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 3.00 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180.53 万元，其中:人员经费 826.09 万元，占基本支出的 69.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 354.44 万元，占基本支出的 30.02%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，年初调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为 8 万元，年初调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 29.50 万元，减少 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中: 1.因公出国（境）费支出决算 0 万元； 2.公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元； 3.公务接待费支出决算 0 万元。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 170.00 万元，占本年收入合计的 10.42%。与 2019 年府性基金收入（101.00 万元）相比，增加 69.00 万元，增长 68.32%。 2020 年政府性基金本年支出 61.50 万元,占本年支出合计的 4.44%，年末结转和结余 108.5 万元，总计 170.00 万元。与 2019 12 年府性基金支出（101.00 万元）相比，减少 39.50 万元，下降 39.11%。其中：项目支出 61.50 万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。十、关于机关运行经费支出说明益阳市桃花仑街道办事处 2020 年机关运行经费支出 354.44 万元。比年初预算数（ 54.17 万元）增加 300.27 万元。增长 548.24%，主要原因是：用于购买货物和服务的各项资金有所增加。十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 7.60 万元，用于一是召开经济工作会议和党员冬春训会议，人数 180 人每次，内容为总结本单位上年度经济工作和学习党的十九大会议精神等，二是社区干部和志愿者关于创文巩卫的会议，人数 135 人；开支培训费 0.28 万元，主要用于：社区疫情防控培训会。十二、关于政府采购支出说明本年度无政府采购。十三、关于国有资产占有情况说明本单位年末无车辆；年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 13 （一）预算绩效管理工作开展情况为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，2020 年本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。 1.建立健全工作机制：为顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。 2.加强完善制度建设：结合本年预算绩效管理目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。 3.绩效管理成效显著：按照年初设立的绩效目标，采取有力措施，组织使用项目资金，能较好地完成预定目标，取得良好的经济和社会效益。（二）部门整体支出绩效评价结果根据财政预算绩效管理有关要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%，自评结果良好。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果益阳市桃花仑街道办事处 2020 年度无重点项目的绩效评价工作。第四部分： 14 名词解释财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 15 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 16 电费：反映单位的电费支出。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 17 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分：附件赫山区桃花仑街道办事处部门整体支出绩效评价报告根据《益阳市赫山区财政局关做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对 2020 年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）部门基本情况桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会事务综合服务中心、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、党群和政府服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数 43 人，事业编制 27 人，事业编制中，全额拨款人数 18 名，自收自支编制 9 人，2020 年 12 月 31 日实际在职人 18 员 65 人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2.指导、搞好辖区内居委会的工作；3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益； 4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作；6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。（二）部门整体收支情况 2020 年区财政批复部门预算为 1155.23 万元，调整 1386.41 万元，实际支出决算为 1386.41 万元。其中，基本支出 1180.53 万元，占 65.54%，项目支出 205.89 万元，占 34.46%。（三）部门整体支出绩效目标 1.2020 年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通”工作的实施； 19 三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。 2.预决算公开：2020 年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位 2020 年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。 3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价实施过程根据《益阳市赫山区财政局关做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对 20 照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 95%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。（二）行政效率评价通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。（三）社会效益评价 21 2020 年我街道较好的落实了各项工作，所有资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。四、存在的问题对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。五、有关建议加大信访问题的解决力度。 22 2020 年度桃花仑街道整体支出绩效自评指标计分表一级二级三级指自评指标指标标分绩效目标合理 2 目标性（2 分）设定（5 分）绩效指标明确 3 性（3 分）投在职人员控制 5 率（5 分） 20 入（分） “三公预算经费” 配置 5 变动率（15 （5 分）分）重点支出安排 5 率（5 分）预算完成率（4 4 分）过预算调整率（2 2 预算执行分） 30 程（分）（20 分）支付进度率（2 2 分）指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总是否充分，是否符合客观实际，体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。相符性情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的部门依据整体绩效目标所设定的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标绩效指标是否清晰、细化、可衡值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数量，用以反映和考核部门整体绩或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预效目标的明细化情况。算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。制数的比率，用以反映和考核部在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确门对人员成本的控制程度。定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三与上年度“三公经费”预算数的公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加变动比率，用以反映和考核部门的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排对控制重点行政成本的努力程度。的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）部门本年度预算安排的重点项目 ×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出与部门项目总支出的比率，支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发用以反映和考核部门对履行主要展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政职责或完成重点任务的保障程度。府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。部门本年度预算完成数与预算数预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4 分，未完成年初预算按比例扣减，的比率，用以反映和考核部门预预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算完成程度。算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。部门本年度预算调整数与预算数未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预的比率，用以反映和考核部门预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落算的调整程度。实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成部门实际支付进度与既定支付进预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算度的比率，用以反映和考核部门数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门预算执行的及时性和均衡性程度。整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 23 一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明 30 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年部门本年度结转结余总额与上年结转结结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余总额增减比例，用以反余控制 4 低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，映和考核部门对存量资金的实际率（4 分）扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转控制程度。资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经部门本年度实际支出的公用经费公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 费总额与预算安排的公用经费总额预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 2 控制率的比率，用以反映和考核部门对计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为预算（2 分）机构运转成本的实际控制程度。止。执行 “三公部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支（20 经费” 出数与预算安排数的比率，用以出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为分 2 控制率反映和考核部门对“三公经费” 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，（2 分）的实际控制程度。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府政府采部门本年度实际政府采购金额与采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每购年初政府采购预算的比率，用以低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采 4 执行率反映和考核部门政府采购预算执购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任过（4 分）行情况。务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范财务管理制已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管行为而制定的管理制度是否健全度理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相 1.5 完整，用以反映和考核部门预算健全性关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度对完成主要职责或促进程（2 分）管理制度得到有效执行计 0.5 分。（事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以分及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；② ）资金使部门使用预算资金是否符合相关资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 用的预算财务管理制度的规定，用 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分；预算合规性以反映和考核部门预算资金的规 ④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存管理（1 分）范运行情况。在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 （5 分。分）预决算部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按信规定公开相关预决算信息，用以规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 1 息公开反映和考核部门预决算管理的公息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效性（1 分）开透明情况。等管理相关的信息。基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反息分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 映和考核基础信息对预算管理工完善性 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确作的支撑情况。（1 分）计 0.3 分。资产管理制部门为加强资产管理、规范资产 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资度 1 管理行为而制定的管理制度是否金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相管理健全完整，用以反映和考核部门关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。（5 健全性 24 一级二级三级指自评指标解释指标指标标分分）（2 分）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。资产管理 2 过安全性资产（2 分）程管理固定资（30 （5 分）产分） 1 利用率（1 分）产 30 出（分）效 20 果（分）指标说明部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账入及时足额上缴，用以反映和考务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿核部门资产安全运行情况。使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。部门实际在用固定资产总额与所固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 有固定资产总额的比率，用以反所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 映和考核部门固定资产使用效率的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为程度。止。部门履行职责而实际完成工作数实际完实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得与计划工作数的比率，用以反映成率（8 8 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的分）分实现程度。部门在规定时限内及时完成的实完成及完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分用以反映和考核部门履职时效目分）标的实现程度。职责履行达到质量标准（绩效标准值）的质量达实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工标率（8 8 用以反映和考核部门履职质量目作数）×100%。实际得分=达标率*8 分分）标的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完成数与重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交作 10 交办或下达数的比率，用以反映办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率部门对重点工作的办理落实程度。分（10 分）经济效部门履行职责对经济发展所带来 5 益（5 分）的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社社会效部门履行职责对社会发展所带来会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效 5 益（5 分）的直接或间接影响。益实现程度计算得分（5 分）履职效益生态效 5 部门履行职责对生态环境所带来（20 益（5 分）的直接或间接影响。分）社会公众社会公众或部门的服务对象对部或服务 4 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）对门履职效果的满意程度。象满意度（5 分） 25