沅江市森林公安局2021年部门预算说明.doc

沅江市森林公安局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市森林公安 局 2021 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 (一)贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。 (二)负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及上级森林 公安机关交办的案件。 (三)负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案件。 (四)负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年度森林防 火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。 (五).承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年 部门预算编制范围。 内设股室分别是综合股、消防股、刑侦治安大队。 (一)综合股 协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、车辆调度、 后勤接待、财务管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、教育培训、宣传等 工作;负责党务工作;负责开展森林法制宣传、咨询工作;负责行使警务督察职责。 (二)消防股 贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识宣传、教育 培训工作;负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划;协调指导森林火 灾扑救工作;协助查处森林火灾案件。 (三)刑侦治安大队 负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社会治安信息， 处置林区突发事件;负责枪支、弹药的保管和调配。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 10 人。其中： 实有在职人员 10 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 我局 2021 年既没有政府性基金，也没有纳入专户资金，因此公开的附 件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款。支出包括公共安全 支出、农林水支出、住房保障支出。支出表按照预算管理有关规定， 部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算 中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类 科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 177.415 万元，其中：一般公共预算拨款 177.415 万 元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元。收入较去年增加 10.65 万元，主要是 项目增加和调资。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 177.415 万元，支出较去年增加 10.65 万元，主要 是项目增加和调资。 1、一般公共预算拨款支出情况 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 177.415 万元，其中， 公共安全支出 20 万元，占 11.27%，农林水支出 148.721 万元，占 83.83%，住房保障支出 8.694 万元，占 4.9%。 1、按支出项目类别分： 基本支出 147.415 万元，分别为：人员经费支出 122.415 万元，其中基本工 资 38.864 万元，津贴 53.989 万元，奖金 3.239 万元,社会保障缴费 17.629 万元, 住房公积金 8.694 万元;公用经费支出 25 万元。 项目支出 30 万元，其中:其他公安支出 20 万元，主要用于公安机关公用经 费；执法监管项目支出 3 万元，主要用于执法装备及服装购置；防灾救灾项目支 出 7 万元，主要用于森林防火宣传。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 138.72 万元； 2210201 社会保险经办机构 8.70 万元； 2040299 其他公安支出 20 万元； 2130110 执法监管 3 万元； 2130119 防灾救灾 7 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 122.42 万元； 商品和服务支出 25 万元； 项目支出 30 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25 万元，和 2020 年预 算持平，下降 0%。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 4.168 万元，其中：公务接 待费 0.168 万元，公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本局培训费预算 1 万元和会议费 1 万元，主要森林防火相关业务培训所需的费用，人数 20 个。差旅费预 算 2 万元，主要用于办案调查所需的差旅费用。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 16.66 万元；电脑 12 台， 价值 4.3 万元；其他通用设备 21 台（套），价值 7.78 万元；资产总价值 28.74 万元,已提折旧 8.70 万元,净值为 20.04 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部 门整体支出绩效目标的金额 177.42 万元，其中，基本支出 147.42 万元，项目支 出 30 万元。 公用经费支出项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成目标，达到成效。 执法监管项目绩效评价：项目金额 3 万元，完成目标，达到成效。 森林防火项目绩效评价：项目金额 7 万元，完成目标，达到成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。