赣州市自然资源局2022年部门预算.doc

赣州市自然资源局 2022 年部门预算 目 录 第一部分 赣州市自然资源局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市自然局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 赣州市自然资源局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赣州市自然资源局概况 一、部门主要职责 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等 自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修 复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法 规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相 关管理政策并监督执行。 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查 监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、 专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、 成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产 登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、 整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权 登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有 自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全 民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政 策落实，合理配置全民所有自然资源资产。 （五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资 2 源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公 示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开 展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施 土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产 调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项 建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级 土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指 标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全 民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租 赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估 管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。 （六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主 体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细 规划和相关专项规划 7 负责有关规划的审批、审查报批、报备工 作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、 评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇 开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生 态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国 土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责将安全生产 的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项 目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的 编制审批工作。 3 （七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编 制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点 工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢 复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制 定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施 耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地 保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡 措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。 （九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地 质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源 部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大 地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质 资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、 疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产 监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质 灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质 灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、 专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。 承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目 安全生产监督管理。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储 量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承 4 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监 督指导矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信 息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志 保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。 （十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源 领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程 及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 组织开展自然资源领域对外交流合作。 （十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自 然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配 合国家、省自然资源领域督察相关工作 。 （十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管 理体制改革试点工作。 （十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理， 下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源 主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。 （十七）统一领导和管理市林业局。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 2022 年我局纳入市本级财政预算的单位有 14 个：市自然资 源局机关、市土地储备中心、市自然资源监察支队、市不动产登 记中心、市自然资源发展中心、市地质矿产服务中心、市国土整 5 治修复中心、市自然资源档案馆、市自然资源局章贡分局、市自 然资源局章贡分局综合服务中心、市自然资源局南康分局、市自 然资源局南康分局综合服务中心、市自然资源局赣县分局、市自 然资源局赣县分局综合服务中心。市国土空间调查规划研究中心 为自收自支单位，不列入财政预算，市自然资源局蓉江新区分局、 市自然资源局经开区分局属区级预算。纳入市本级预算的 14 个 单位编制数 743 人，其中：行政编制 77 人、参公编制 86 人、全 额事业编制 529 人、差额事业编制 17 人、自收自支事业编制 34 人；实有人数 977 人，其中：在职人数 671 人，包括行政人员 79 人、参公人员 42 人、全额事业 499 人、差额事业 17 人、自收自 支事业 34 人；退休人员 306 人。 第二部分 赣州市自然资源局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市自然资源局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年赣州市自然资源局收入预算总额为 42937.51 万元， 较上年预算安排增加 31583.33 万元；财政拨款收入 12049.61 万 元，较上年预算安排增加 2462.85 万元；事业收入 1149.05 万 元，较上年预算安排增加 1149.05 万元；其他收入 25605.17 万 元，较上年预算安排增加 22802.64 万元；国库集中支付网上结 转 4133.67 万元，较上年预算安排增加 2366.25 万元。 6 （二）支出预算情况 2022 年赣州市自然资源局支出预算总额为 42937.51 万元， 较上年预算安排增加 31583.33 万元；其中： 按支出项目类别划分：基本支出 7459.17 万元，较上年预算 安排增加 3696.43 万元；其中：工资福利支出 6460.95 万元，商 品和服务支出 925.07 万元，对个人和家庭的补助 33.16 万元， 资本性支出 40 万元。项目支出 35093.97 万元，较上年预算安排 增加 28078.76 万元；其中：商品和服务支出 30359.33 万元，资 本性支出 3034.64 万元，其他支出 1700 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 681.32 万元， 较上年预算安排增加 329.37 万元；卫生健康支出 709.53 万元， 较上年预算安排增加 308.51 万元；资源勘探工业信息等支出 76.86 万元；较上年安排增加 76.86 万元；自然资源海洋气象等 支出 36485.46 万元；较上年预算安排增加 26577.94 万元；住房 保障支出 457.40 万元，较上年预算安排增加 160.40 万元；灾害 防治及应急管理支出 1904 万元，较上年预算安排增加 1904 万元； 其他支出 1700 万元，较上年增加 1700 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 6460.95 万元，较上年 预算安排增加 3129.45 万元；商品和服务支出 31284.40 万元； 对个人和家庭的补助 33.16 万元，资本性支出 3034.64 万元；其 他支出 1700 万元，较上年预算安排增加 1700 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年赣州市自然资源局财政拨款支出预算总额 12049.61 万元，较上年预算安排增加 5265.38 万元。 7 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 681.32 万元， 卫生健康支出 697.47 万元，自然资源海洋气象等支出 10213.42 万元，住房保障支出 457.40 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 7459.17 万元，其中：工资 福利支出 6460.95 万元，商品和服务支出 925.07 万元，对个人 和家庭的补助 33.16 万元，资本性支出 40 万元。项目支出 4590.44 万元，其中：商品和服务支出 4527.68 万元,资本性支出 62.76 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 183.98 万元，比 2021 年预算增 加 8.25 万元，增长 4.69%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关 运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 2239.55 万元，其中： 8 政府采购货物预算 1254.24 万元、政府采购工程预算 255.31 万元、 政府采购服务预算 730 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般 公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。 2022 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元 以上大型设备安排。 （九）天地图赣州 2022 年更新项目情况说明 1．天地图赣州 2022 年更新项目 （1）项目概述：为加强地理信息管理，促进地理信息资源 开放共享和广泛使用，提升地理信息服务水平，按照国家、省、 市地理信息公共服务平台更新工作部署，整合天地图市级节点数 据资源，提高天地图·赣州电子地图数据现势性，推进天地 图·赣州建设与应用，继续开展 2022 年赣州市地理信息公共服 务平台更新工作。 （2）立项依据：根据《自然资源部办公厅关于 2020 年支持 定点脱贫县脱贫攻坚意见的函》和《江西省自然资源厅关于支持 赣州市打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡和建设省域副中心城 市的通知》《江西省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部办公厅 关于 2020 年支持定点脱贫县脱贫攻坚意见的通知》 （3）实施主体：赣州市自然资源局 （4）实施方案：赣州市 2022 年矢量数据和地名地址数据在 线地图更新在赣州市城区范围内，对平台矢量数据和地名地址数 9 据进行更新，使平台总体现势性达到 2022 年。按照天地图·赣 州建设要求，对矢量数据进行更新：具体包括水系、房屋、道路、 铁路及城市绿地等；对地名地址数据进行更新，包括城市街道名 称、政府部门及事业单位和标志性建筑的点地名地址。 （5）实施周期：2022 年度 （6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 99.2 万元 （7）绩效目标和指标 数量指标：数据成果更新地区数量 质量指标：数据成果合格率 成本指标：总支出控制在部门预算支出内。 时效指标：地理信息公开及时率 满意度指标：群众满意度。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年赣州市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排 192.90 万元，其中： 因公出国 20 万元，与上年持平。 公务接待 163 万元，比上年减 32.37 万元，主要原因是：公 务接待活动预计减少。 公务用车运行 9.9 万元，与上年持平万元，主要原因是：南 康分局保留 3 台公务用车。 公务用车购置 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无购 车计划。 10 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （二）机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤 服务的各类后勤服务中心的支出。 （三）自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间 开发适宜性评价等方面的支出。 （四）自然资源利用与保护：用于自然资源有偿使用与合理 开发利用、国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。 （五）自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理 经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建 设等方面的支出。 11 （六）自然资源调查与确权登记：用于自然资源调查监测评 价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 （七）地质矿产资源与环境调查：用于开展地质调查、地质 灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源环境信息化建设，提 高地质调查能力和科技水平等方面的支出。 （八）地质勘查与矿产资源管理：用于地质勘查行业和地质 工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。 （九）基础测绘与地理信息监管：用于基础测绘、航空摄影、 地理信息应用与安全监管等方面的支出。 （十）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位。 （十一）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用 于自然资源事务方面的支出。 （十二）地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。 12