廊坊市广阳区残疾人联合会2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区残疾人联合会 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊 市广阳区残疾人联合会 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的业务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自 立、为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊 重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾人预防工作，协调 落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。 5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划，对有关领域进行 指导和管理。 6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 7、协助乡镇、街办处残联理事长的工作，并在业务上给予指导。 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 10、承担区委、区政府交办的其他工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区残疾人联合会 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都 反映在预算中。廊坊市广阳区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 192.54 万元，其中：一般公共预算收入 174.84 万元，政府性基金收入 17.7 万元,事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本 单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年预算总支出 192.54 万元，基本支出 140.3 万元， 其中人员经费 126.64 万元、日常公用经费 13.66 万元；项目支出 52.24 万元。 3、比上年增减情况 2018 年预算支出安排 192.54 万元，较 2017 年预算增加 57.68 万元，基本支出增加 28.34 万元， 其中人员经费支出增加 23.67 万元、日常公用经费支出增加 4.67 万元，项目支出增加 29.34 万元主 要增加农村残疾人精准扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 0.44 万元，其中办公经费 0.44 万元，其他业务费无。主 要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运 行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置 及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费0，公务用车运行费为2.3万元)；公务接待费无。较2017 年增公务用车运行费2.3万元，主要原因是2017年无此项预算。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 部门职责分类绩效目标情况说明 今年，我们将围绕全区残疾人中心工作，以发展残疾人事业为主体，解放思想，与时俱进，真 抓实干，主要做好以下几方面工作： 一、认真宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，落实好残疾人各项扶助政策； 二、认真做好残疾人扶贫解困，康复就业，信访等工作，调动社会力量，广泛参与残疾人工作。 争取各级组织和社会的关爱、奉献、形成“尊重、关心、帮助残疾人”的良好舆论环境和就业环境， 营造“送温暖、献爱心”的浓厚社会气氛。 三、加大残疾人农村实用技术培训，努力为残疾人服务。 四、认真做好基层残联建设工作，协调、督促好乡镇、街道残联工作。 五、认真抓好法定助残日的宣传工作，调动社会力量，广泛参与残疾人活动。 六、建立健全残疾人信息、基础档案。 七、积极主动完成区委、区政府及上级残联交办的各项工作任务。 实现本年度发展规划目标的保障措施 区残联始终坚持普惠制度和特惠制度相结合，不断推进残疾人社会保障逐步深入。 一、扎实做好残疾人社会保障工作 为健全残疾人两个保障体系，贯彻落实党和政府有关残疾人各项优惠政策，保障残疾人的基本 生活，改善他们的生活状况。一是做好春节慰问。在春节前后，我们对全区 200 户特困残疾人进行 走访慰问，为他们送去米面油等生活必需品累计价值 10 万元。二是做好残疾人保险审核工作。为确 保残疾人各项保障制度落实到位，年初我们配合劳动部门，对辖区内持证农业户口重度残疾人进行 信息审核，并最终确定 455 名残疾人符合条件，实现了持证农业户口重度残疾人城乡医疗保险应保 尽保。三是做好两项补贴审核工作。我们对 100 余名新增重度和困难残疾人申报材料进行审核，保 障了残疾人基本利益。五是为全区 559 名下肢残疾人申报了每人每年 260 元残疾人机动燃油轮椅车 燃油补贴。四是做好残疾人托养工作。我们共花费 30 万元，为 200 名重度残疾人、精神或智力残疾 人购买服务，使他们享受到托养服务。五是做好应急救助发放工作。为符合应急救助条件的 19 名残 疾人发放救助款 10.36 万元。 二、不断提升残疾人就业培训工作 我们根据双基调查及企业需求登记数据，建立起广阳区残疾人岗位需求信息库，搭建残疾人与 企业之间的桥梁，为企业用工，残疾人就业提供平台。我们帮助 6 名就业困难的残疾人实现再就业， 推荐 3 名残疾人成功就业，帮助 2 名残疾人与企业达成就业意向。与此同时，我们在巩固促进按比 例分散就业、自主创业、农村种养殖业、盲人按摩业等传统就业渠道的基础上，利用京津冀一体化 的契机，积极探索提升网络就业创业、庇护性就业、推动辅助性就业等新型就业途径。今年，我们 确定廊坊市万东环保科技有限公司为辅助性就业机构。该企业截至目前已经安置精神、智力和重度 肢体残疾人 16 人，主要安置在自行车棚、公共卫生间和洗车车间等工作岗位，就业的残疾人收入达 到 1500-2000 元。 该企业还与北京市神州飞思信息科技有限公司达成劳务输出合同， 帮助安排区内 40 名精神、智力和重度肢体残疾人就业。 三、信访维权工作平稳有序推进 我们以信访为窗口，以维权为突破口，以法律援助站为平台，听取残疾人的意见、需求，及时 为残疾人提供优质、优先、优惠的服务，维护残疾人的合法权益。在全国、省、市、区“两会”期 间区残联积极排查和化解矛盾纠纷，未发生一起非正常上访事件。 部门职责-工作活动绩效目标 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 残疾人上访 100. 90.0 80.0 50.0 满意率 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 健全残疾人法律服务体系，切 保障残疾人的诉求能够得到及 一、残疾人法律维权 实保障残疾人合法权益；全面 时解决，保障残疾人出行权利。 推进城乡无障碍环境建设 残疾人对维 接待残疾人来信来访，处理残 维护残疾人合法权益，对特困 权知识的了 疾人维权案件，为有需求的残 1、残疾人法律维权 残疾人进行救助，促进社会稳 解程度 疾人提供法律援助和临时救助， 定。 制定残疾人法律法规 残疾人法律 援助服务满 意度 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 障碍改造具 100. 90.0 80.0 50.0 体情况的满 00% 0% 0% 0% 人对改造物 100. 90.0 80.0 50.0 品使用情况 00% 0% 0% 0% 残疾人出行 无障碍满意 率 残疾人对无 加强对无障碍设施的管理，保 2、残疾人无障碍环 保障残疾人出行便利，融入社 障残疾人出行便利，对残疾人 境建设 会 意率 家庭进行无障碍改造 其他类残疾 的满意率 二、残疾人服务 51.64 开展康复、扶贫、教育培训等 逐步实现残疾人“人人享有康 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 活动，直接为残疾人服务 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 复服务” ，保障贫困和重度残疾 人基本生活，提高残疾儿童义 务教育入学率和残疾人就业率， 丰富残疾人文体生活 加强残疾人康复设施、机构建 为残疾人提 设，实施康复重点项目,为贫困 逐步实现残疾人“人人享有基 供的基本康 100. 90.0 80.0 50.0 残疾人、重度残疾人、残疾儿 本康复服务” 复服务显效 00% 0% 0% 0% 1、残疾人康复 童、农村残疾人提供基本的康 率 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 复服务 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 切实为残疾 100. 90.0 80.0 50.0 人开展康复 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 接受培训的 康复人员在 本岗位能够 服务的比率 和服务能力 测评通过率 实施精准康 复的残疾人 覆盖率 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 扶持的康复 机构规范化 标准化率 对残疾人就 业创业扶持 加强农村残疾人扶贫开发，实 施精准扶贫；逐步建立并实施 促进残疾人增收；保障贫困重 的满意度 重度贫困残疾人生活补贴和重 度残疾人基本生活；对残疾人 对农村残疾 度残疾人护理津贴制度；逐步 就业创业实施补贴制度 人实施精准 100. 90.0 80.0 50.0 扶贫的覆盖 00% 0% 0% 0% 2、残疾人扶贫和社 31.54 会保障 建立残疾人托养补贴制度 率 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 享受康复扶 贫贷款贴息 企业或贫困 残疾人家庭 增收率 大力发展特殊教育，对各类残 对当年考入高等学校残疾大学 通过培训的 3、残疾人教育培训 20.10 疾人实施职业技能培训，扶持 生及残疾人家庭子女实施资助； 残疾人就业 就业 残疾人职业技能培训基地 提高残疾人就业率 率 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 对当年考入 高等学校残 疾大学生及 残疾人家庭 子女资助率 对残疾人培 训基地的满 意度 组织开展群众性文体活动，发 媒体宣传广泛深入，残疾人文 国内、国际赛 4、残疾人宣传文体 展残疾人竞技体育；建立残疾 体生活丰富，残疾人文化体育 事在全国排 和志愿者助残 人志愿者服务体系 比赛成绩优良，助残志愿者与 名 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 残疾人对接良好 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 参与社会文 100. 90.0 80.0 50.0 化活动的需 00% 0% 0% 0% 100. 200. 300. 400. 00% 00% 00% 00% 助残公益广 告的制作和 播放情况 满足残疾人 求 全国残疾人 文艺汇演取 得名次 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 已注册助残 志愿者的服 务对接率 残疾人专职 委员工作制 度完善率 制定残疾人专职委员工作制度， 专职委员待 加强基层残疾人专职委员队伍 5、残疾人专职委员 规定补贴标准，完善专职委员 遇落实完成 建设，保障待遇落实 聘用制度 率 残疾人专职 委员工作满 意度 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 15.0 10.0 8.00 5.00 0% 0% % % 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 对持证残疾人需求情况进行调 三、残疾人综合业务管 查，对残疾人状况进行动态监 摸清残疾人底数，增强基层服 测，加强和规范残疾人基层组 务残疾人的能力，确保残疾人 织建设，加大残疾人就业保障 就业保障金的稳定增收；构建 金的征收力度，加强残疾人工 残疾人公共服务网络化平台。 0.60 理 作信息化建设和基础研究 残疾人就业 保障金收入 1、残疾人就业保障 金征收 对残疾人就业保障金征收工作 促进残疾人就业保障金稳定增 比上年增加 进行督导，应收尽收 收，促进残疾人稳定就业 残保金被征 收单位的完 成率 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 协同办公平 100. 90.0 80.0 50.0 台建设完成 00% 0% 0% 0% 残保金征收 单位的服务 满意率 五个专门协 发挥专门协会桥梁纽带作用， 会活动完成 联系广大残疾人；提高残疾人 率 设施设备运转保障、残疾人组 证办证率；增强基层服务残疾 2、综合业务管理 0.60 织建设、工作信息化建设等项 省残联系统 人的能力；保障正常运转，及 工作 时了解残疾人有关政策，促进 残疾人事业发展 率 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 90.0 80.0 50.0 00% 0% 0% 0% 残疾人情况 抽查核实准 确率 六、政府采购预算情况 2018 年，我单位无安排政府采购预算。 单位：万元 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 合 计 渠道 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 50.75 万元，我部门本年度 无拟购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：558 廊坊市广阳区残疾人联合会 项 目 资产总额 数量 截止时间：2017 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元） 50.75 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 34.71 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 16.04 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。