2019年度金屋塘镇部门整体支出绩效目标申报表.doc

乡镇部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）：金屋塘镇人民政府 部门名称 金屋塘镇人民政府 资金总额：569.59 万元 按收入性质分： 按支出性质分： 其中： 公共财政拨款： 其中： 基本支出：569.59 政府性基金拨款： 项目支出： 年度预算申 请 （万元） 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 部门职能职 责概述 部门整体支 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导， 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调 发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保 障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、 法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规 划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间 纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事 业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和 养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财 经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民 主自治。 8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地 管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵 守和执行国家的法律、法规和政策。 绩效目标内容 1： 产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）： 出年度绩效 指标 1、经济发展及小康建设统计工作。按照县小康办文件和要求，将 乡镇经济发展 全面建成小康社会推进工作任务责任分解到主要负责领导；按步实施 了全面建成小康社会 2016-2020 年五年规划划。 2、财税任务。制定措施，扩大税源，分步实施，财税预算任务 为 165.6 万元（其中竹木税费 7.2 万元，其他税收 127.4 万元，社会 抚养费 10 万元，国土执法 9 万元，林业执法 6 万元，耕地占用税 6 万 元） 。 3、规模种养基地建设。①打造“扶贫车间” ，就业扶贫推动在握。 万紫村新建万紫鞋厂，主要从事皮鞋配件代加工，以股份合作的生产 经营模式，占股 49%，就业人数达 60 人以上；新华制衣加工厂，主 要生产制作大型充气式玩具，以产业带头人帮扶带动的方式，吸纳村 贫困劳力 40 人。草寨村联手金屋球厂、电子厂合力突起，吸纳贫困劳 力 50 人。②筹建青蛙养殖基地，矗立养殖主体特色。岳溪江村以扶贫 专业合作社为主体，已启动青蛙养殖项目，养殖规模初建 20 亩，总投 资 60 万元，帮扶贫困户 50 户 152 人，正全力申报产业扶贫“百千万” 示范基地创建。每个班子成员联系一户种养示范户、种养大户或专业 户。 效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）： 1、经济效益指标：大力发展农业，促进了农村的经济发展，提高了农 村的生活质量，提高了农民的收入。 2、经济效益指标：各项税费的征收，保障了国家财政收入，为更好的 发挥政府职能打下了经济基础。 3、社会效益指标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照 2016—2020 年五年规划，推进全面建成小康社会。 4、生态效益指标：依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保 等打造绿色生态产业链，实现可持续发展的生态工程。 5、可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、 农业、环境等统筹发展。 6、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办实事等工 作群众满意度 100%。 产出指标： 1.基础设施建设。2019 年我镇农村道路硬化长度共计 1720 米， 造假预算 30 万元，受益人口 11134 人，水渠硬化 1100 米，造价预算 10 万元，受益人口 233 人，修建水坝 1 座，造价预算 10 万元，受益 绩效目标内容 2： 基础设施与公用 设施建设与管理 人口 230 人，修建防洪长堤 90 米，造价预算 10 万元，受益人口 310 人，窄改宽项目涉及 9 个村共 2500 米，造价预算 10 万元，受益人口 112 人 ，修建农用桥 1 座，造价预算 10 万元，受益人口 300 人。 2.产业发展方面：金屋村、大吉砖屋新村以扶贫专业合作社为主 体，带动发展贫困户种植黄精中药材 110 亩。大吉砖屋新村发展鱼腥 草 50 亩，带动贫困户人口 68 人。张家湾村中药材黄精+百合+鱼腥草 发展种植 90 亩。④发展水稻制作，传统产业增收益。雄鱼村发展水稻 制种 320 亩，引进专业制种公司，土地流转 170 亩，投入资金 20 万 元。⑤立足地方特色，发展茶叶优势。双飞村茶叶新种 50 亩，茶园低 改 200 亩，形成家家种茶叶的全覆盖式发展。利用“三边”种植油茶 10.655 万株（任务数 23000 株）、青钱柳 4.99 万株（任务数 50955 株） ，苗木成活率达 95%以上，创建三个“百千万”示范基地，新增万 紫拟利用往年种植的红心柚进行林下套种白芨、吴茱萸等中药材种植、 金屋中药材育苗、种植等产业。 3、建设环境治理。针对我镇镇小城镇开发建设，我们出台制度 规范，要求工作人员及时调处非法阻工事件，打击非法阻工事件，确 保无阻工超过 48 小时的事件发生。及时处理群体性上访事件，无群体 性事件发生，无“三乱”行为发生。 4.为民办实事。落实为民办实事工作要求，按照县里部署要求如 期如质完成工作任务。其中：农村危房改造户任务户共 18 户，覆盖我 镇五保、低保户、重点优抚对象、贫困残疾人、因火倒房户等；积极 引导农村劳动力就业，新增务工就业人员 49 人；严格规范管理我镇镇 生态公益林保护建设补偿金，将按政策及时准确发放到农民手中。 5.妇女儿童权益保护。2018 年 8 月底之前，完成农村适龄妇女两 癌普查任务 426 人，加大对农村妇女身体健康的关注。切实做好留守 儿童的关爱和保护工作，2019 年 3 月对全镇留守儿童情况进行摸底， 做好电子文档，并将信息及时录入系统，对全镇留守儿童的生活、成 长状况有一个全盘的了解。 效益指标：1、经济效益指标：道路、水利等基础设施建设稳步推进， 为金屋塘镇经济发展提供了客观条件。 2、经济效益指标：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民 创收提供保障。 3、社会效益指标：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事， 切实解决人民群众实际困难。 4、社会公众或服务对象满意度指标：各项工作稳步落实，群众满意度 100%。 产出指标： 1、惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程 序将惠农补贴资金发放到位，并进行了公示，无涉负群访事件发生。 2、村级财务管理。严格落实村级财务“双代管”制度。 3、民政工作。救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象； 确立重点优抚对象 32 人，建立优抚资金补助发放电子档案，全部由县 财政局直接发放到优抚对象手中；退伍之家办公室，做到制度上墙， 绩效目标内容 3： 建立相关台账；做好扶贫建档立卡工作，低保资金全部足额发放到位。 改善民生 4、教育发展。落实党政议教与联系制度，班子成员联系到全镇 2 所中、小学及幼儿园；开展“安全校园”创建活动；开展校车安全检查； 开展“两项督导评估”及教育强镇工作；开展“两基”成果巩固提高工作。 5.卫生工作。新农合完成 9 个村的录入工作，全镇应参保人数 1.485 万人，参保缴费人数 13680 人，征缴基金 241.5 万元，完成任务的 92.2%；制定并实施《金屋塘镇传染病防治应急预案》、 《金屋塘镇突 发公共卫生事件应急预案（试行）》 ，组建金屋塘镇应急小分队；完成 无偿献血任务 26 人。 6、精准扶贫工作。1、全力化解涉贫信访问题在 16 件涉贫信访案件 中，大部分为反映住房问题。其中县级领导包案的有 3 件，都已整改 到位。2、产业发展带动贫困群众脱贫成立了由黄秋元任组长、袁光慧 和谭历保为副组长的金屋塘镇产业发展助攻小组，分片分村探索产业 发展之路。扎实调研，多元齐发，实地调研了各村产业发展实际情况， 认真听取了群众的建议，对各村提交的 2019 年产业发展概述进行了前 后对比、充分讨论。3、落实扶贫就业政策，解决贫困群体就业问题根 据上级政策和我镇实际情况，我镇 9 个村的贫困户都有自己的劳务经 纪人，通过劳务输出，每年按时按质超额完成人社部门下发的任务。 5、着力排查解决住房安全保障问题通过镇村两级干部全面走访排查、 县住建局领导上户核查，我镇 2019 年共确定 20 户危改对象，其中重 点户 13 户，一般贫困户 7 户。6、夯实驻村帮扶责任，提高群众满意 度为进一步夯实驻村帮扶责任，提高驻村帮扶工作效率，结合村部实 际情况，万紫村和雄鱼村调整了驻村工作队成员，确保驻村帮扶成效 不断得到巩固和提升，帮出实效，扶出效果。 效益指标：1、社会效益指标：各项惠农政策的贯彻落实，确保了更多 群众共享改革发展成果。 2、社会效益指标：兜底扶贫，保障民生，促进社会和谐发展。 3、社会效益指标：大力发展教育事业，加大教育投入，加快人才培养， 不断提高人口素质。 4、社会效益指标：农村危房改造工作深化推进，民政保障体系进一步 健全。 5、社会效益指标：城乡养老保险工作和新农合工作积极推广，致力保 障农村群众养老、医疗权益。 6、可持续影响指标：社会广大群众对改善民生工作认识、理解和支持， 民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生 工作长远发展。 产出指标： 1、人大工作。人大主席组织开展人大日常工作，重点为开展镇镇 人大代表学习视察调研活动，组织镇镇人大代表积极参与镇镇议教工 作及重点项目推进工作。 2、政协工作。政协联工委主任组织开展政协日常工作，重点开展 我镇镇社情民意调查 2 次，资助贫困优秀儿童 1 名，组织，组织镇镇 绩效目标内容 4： 社会管理 政协委员积极参与镇镇议教工作及重点项目推进工作。 3、政务公开和电子政务。及时在政府门户网站上更新政务信息， 公开办事程序及流程，做到制度上墙，规范有序；公开站所政务平台， 办事指南、收费公示栏，并及时更新内容；率先建立镇村两级“阳光三 农网”，对村级财务、村务、党务进行公开。 4、信访维稳。本年非正常赴省进京上访 0 件，成立镇应急分队， 全年分时段、重点区域进行巡逻，责任细分到人，实行领导包案制度， 增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷 175 件，处理重大疑难群体性 事件，做到矛盾不出村，维护我镇社会经济稳定，人民安居乐业。 5、资金支出管理工作：落实预算资金绩效管理工作、严格按照上 级文件精神加大对收支两条线的管理，制定切实可行的支出审批制度、 采购制度、内部控制制度、公车管理制度、接待费管理制度、政府补 贴农民资金的管理。 6、完成上级交办事件：积极完成上级交办件 2 件，在期限内落实 到位。 效益指标：1、社会效益指标：政府各职能部门工作的开展维护了社会 秩序、保障了公民的合法权利、营造了良好的社会氛围、切实为百姓 办了实事。 2、社会效益指标：加强社会管理维护了社会的稳定，营造了良好的社 会秩序。 3、社会效益指标：各类信访事件明显下降，人民群众全面支持政府工 作及地方经济和社会发展。 4、可持续影响指标：搭建阳光政务平台，推进社会管理体系的长效运 行。 产出指标： 1、文明创建。举办社会主义核心价值观专题讲座 1 期，学习先进 绩效目标内容 5： 事迹、社会主义核心价值观二十四字方针宣传，各联系村干部利用农 文化建设 闲时机进村入户，发放公民道德宣传单 1000 余张，张贴社会主义核心 价值观宣传海报 100 余张。 2、文化设施标准化建设和免费开放。有室内、室外文化娱乐场地， 搞好室内文化设施配套，制度上墙，阅览室藏书更新 1000 册，；文化 站每周周一至周五免费开放，设有镇文化综合站电子阅览室免费对外 开放登记台账。 3、文化活动开展。群众性活动 20 余次，分别是组建广场舞队， 开展广场舞比赛、镇篮球比赛、书法大赛，开展“民俗表演活动等。 4.文化遗产保护和文化市场管理。开展金屋塘镇文物及非物质文 化遗产普查工作；开展文化市场调查，与安监站、综治办、镇派出所 联合行动开展文化市场安全整治活动。 效益指标：效益指标：1、社会效益：大力发展文化事业，丰富人民群 众文化生活，打造文明乡镇。 2、社会效益：提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活。 3、可持续影响指标：实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展， 深化传承和弘扬民俗文化，打造特色金屋文化品牌。 产出指标： 1、资源培育。完成皆划造林任务，幼林抚育 1200 亩，商品材砍 绩效目标内容 6： 生态环境建设 伐量控制在 1500 立方米以下。 2、林政管理。规范林政管理，维护林区秩序，积极宣传林业法律、 政策。 3、森林防火。落实重点防火期内值班制度；组织我镇应急分队前 往山火现场进行扑救并及时上报；无因山火造成重大人员伤亡和财产 损失的事件。 4、环境保护。取缔 2 处污染环境的违章采砂厂；及时上报环境污 染事故，做好本辖区内污染减排相关工作；开展“五小”企业整治活动； 因污染引发集体上访事件及时有效处理。 5、城镇环境整治行动。按县“四城同创”的要求开展活动，建设 垃圾池 18 个；集市沿线发放垃圾桶 100 余个；与街道各户签订“门前 三包”责任书，设立永久性宣传栏 14 个，发放乡镇环境宣传标语 1000 余份。 效益指标：1、可持续影响指标：解决镇村环境“脏、乱、差”问题， 塑造村容整治、秩序井然、生态良好、镇村文明的农村新面貌。 2、生态效益指标：生态环境普及全民参与，营造良好氛围。 3、社会效益指标：提升全民参与生态环境建设认同感，做到人人爱护 环境，保护环境。 产出指标： 1、按时完成县卫生健康局下达的任务。 2、财政资金管理。依法依规使用各项资金，接受县审计局审计， 绩效目标内容 7： “底线”工作 无重大违纪违规问题。 3、重大动物疫病防控。全面加强重大疫病防控。加大动物防疫的 宣传力度、组织力度和工作力度，全面落实畜禽免疫标识、免疫档案、 免疫证“三位一体”的动物标识制度，对家畜家禽规模养殖户做好户籍化 管理。全年完成非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、猪瘟、牲猪蓝耳病、禽流感、 鸡新城疫、狂太病等免疫任务，对全镇的病死家畜家禽进行无公害处 理。全面加强兽药饲料监督。对全镇镇所有的养殖户和兽药、饲料店 进行全面清理，对过期饲料，过期兽药，全部进行无公害处理，严禁“瘦 肉精”等违禁药品生产销售。 4、食品药品安全。落实直报制度、网络化管理制度；开展食品药 品安全整治工作；辖区没有发生重大食品药品安全及中毒事故。 5、安全生产。一是安全责任加强落实，与 10 个村（居）委会签 订了《安全生产责任状》和《交通安全管理责任状》，加强安全责任的 量化考核。二是强化对化学危险品的专项整治。根据《危险化学品安 全管理条例》要求，每月镇安监工作人员对危险品储存仓库进行巡查， 并宣讲安全知识，杜绝了安全事故的发生。三是对人员密集场所开展 消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预防措 施。四是 “打非治违”、“六打六治”相结合。五是对烟花爆竹进行安全 整治。对无证经营和走私经营点进行严厉打击。六是利用“安全生产 宣传月”活动，我镇共张贴安全生产标语 60 张，横幅 10 条，制作各 类安全展板 6 块，印发安全宣传单 5000 份。同时，以“安全生产宣传 月”为契机，镇政府组织到企业检查 4 次，查出各类隐患 10 余起，都 是现场整改到位。 6、防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，签订地质灾害 责任书，分工明确，责任清晰，完善防汛预案，信息沟通机制，确保 及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。对全镇境内的山 塘水库进行了情况摸底，并通过张贴宣传画册、标语进行山洪地质灾 害宣传。 7、国土与耕地保护工作。确保辖区内无耕地非正常减少，无非法 占用基本农田建房。 效益指标：1、可持续影响指标：扎实做好防汛工作，为百姓的安全生 产提供了有力的保障。 2、社会效益指标：加大安全生产的监管，保证了百姓的利益、维护了 群众的安全，杜绝了各类重特大安全事故的发生。 3、社会效益指标：计划生育工作的顺利开展，实现了人口与计划生育 工作的有效管理与服务。 4、经济效益指标：建立完善镇政府资产清查、镇村两级债权债务清查 机制，促进镇村财务工作标准化。 5、经济效益指标：加强农村集体“三资”资金登记，做到资金、资产、 资源底数清、内容全。 6、社会效益指标：食品药品安全、疫病防控工作进一步加强，实现保 证质量、预防为主的良好态势。 1、正常开展“三会一课”活动。 2、完成全镇 18 个党支部党费收缴工作。 3、完成 9 个行政村远程教育接收站点检修工作，每个月按计划完 绩效目标内容 8： 成远程专题课程培训任务。各站点远程教育工作制度规范上墙，并由 基层组织建设 专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期对党员群众进行 农业科学技术培训。 4、完成“阳光三农网”建设扩大党务、政务公开。 5、重视村干部队伍建设，开展村干部培训 10 次。 6、完成组织部下达的调研信息 2 篇，干部培训 100 人次。 7、开展老干工作和关心下一代工作。 8、落实周一例会制度。 1、完善“民情受理中心”，打造我镇民情服务中心，将七站八所整 绩效目标内容 9： 合到民情服务中心集中办公。 民情服务中心规 2、建立我镇民情服务中心台账，通过一站式的高效便民服务，切 范化建设与管理 实转变基层站所的工作作风。 1、预防和惩治腐败体系建设。严格落实预防和惩治腐败体系建设， 年初有公开承诺书，年末有述职述廉报告。 2、作风效能建设。严格落实《金屋塘镇干部职工管理制度》，召 开全体干部会议 15 次。执行 24 小时值班制度，无论工作日、“双休日” 或节假日，至少有 1 名班子成员带班、4 名干部值班；24 小时有人接 绩效目标内容 9： 听并能办理来电事项，杜绝干部脱岗。全体干部每天 24 小时手机开机， 党委工作与党风 对不认真执行带班值班制度，出现带班领导不到岗、值班人员空岗和 廉政建设 联系渠道不畅通等现象，一经查实追究负责人和当事人责任。通过狠 抓干部日常管理，目前干部没有走读现象，干部队伍风清气正，各项 工作有条不紊开展。 3、农村基层党风廉政建设。一是与 9 个村党支部签订党风廉政建 设目标管理责任状，并要求各村出具党员公开承诺书、基层党组织公 开承诺书，违背承诺将从严追责。二是建设阳光三农网，推行党务政 务公开，务实党风廉政建设。 4、宣传及舆情控制。开展社会主义核心价值观宣传教育活动 3 次；坚持周五学习制度；及时处理负面舆情 2 次，没有造成重大负面 舆情；无国有文物破坏事件。 5、统战工作。按要求开展党外干部、非公经济人士统战及民族宗 教工作。 6、人武工作。对辖区进行民兵整组，兵役登记 128 人，组织基干 民兵进行 4 次训练，每次为 7 天，加强村级民兵建设，规范镇级人武 部队建设，拨付经费 4 万余元，组织民兵应急小分队，共 30 人。完成 征兵入伍工作，完成各项任务。 财政部门相关股 财政部门绩 财 政 局 室（盖章） 效股（盖章） （盖章） 年 月 单位负责人：袁光慧 8 日 日 填报人：刘梦丹 年 月 日 年 月 联系电话： 7780317 填报日期：2019 年 5 月 日