2016年上海市宝山区商务委员会预算编制说明.docx

2016 年上海市宝山区商务委员会预算编制说明 一、主要职能 上海市宝山区商务委员会主要职能是贯彻执行现代服务业、 国内外贸易和国际经济合作，结合本区实际，会同区有关部门研 究起草有关本区现代服务业、经济贸易和吸收商贸投资的规范性 文件、政策，并组织实施。推进本区商贸服务业、商务服务业、 旅游服务业和专业服务业等现代服务业发展，拟定本区现代服务 业发展战略、规划和规范性文件并组织实施，负责现代服务业规 划布局、结构调整、功能提升，引进、培育现代服务业功能项目 等。 二、部门预算单位构成 纳入 2016 年度部门预算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 1 上海市宝山区商务委员会 2 上海市宝山区粮食局 3 上海市宝山区酒类专卖管理局 4 上海市宝山区旅游事业发展管理中心 5 上海市宝山区外商投资服务中心 6 上海市宝山区社区商业发展中心 备注 三、预算支出主要内容如下： 上海市宝山区商务委员会部门预算是包括宝山区商务委员 会本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。 1 本部门中，行政单位 2 家，事业单位 4 家。 2016 年，上海市宝山区商务委员会部门预算支出总额为 2894.07 万元，其中：一般公共预算拨款支出预算 2360.95 万元。 一般公共预算拨款支出预算中，基本支出 1328.12 万元；项目支 出 1032.83 万元。 （一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务”2016 年预算 1097.04 万元，其中： “行政运行”2016 年预算 689.91 万元。主要用于机关在职 人员的人员经费和公用经费。 “一般行政管理事务”2016 年度预算 206.53 万元。主要用 于商务工作专项经费，服务业发展引导资金工作经费，公共交通 10%专项经费，购买办公设备支出。 “事业运行”2016 年度预算 200.60 万元。主要用于：所属 事业单位在职人员经费及日常办公经费，酒类商品专项检测，酒 类商品监管及整治等支出。 2. “社会保障和就业”2016 年度预算 314.57 万元，其中： “归口管理的行政单位离退休”2016 年度预算 62.86 万元，主 要用于行政单位离退休人员费用。 “事业单位离退休”2016 年度预算 1.71 万元，主要用于事业 单位离退休人员费用。 “其他社会保障和就业支出”2016 年度预算 250 万元，主要用 于区粮油帮困供应卡专项资金。 3.“医疗卫生与计划生育”2016 年度预算 71.12 万元，其 中： 2 “行政单位医疗”2016 年度预算 48.59 万元，主要用于按 照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费支出。 “事业单位医疗”2016 年度预算 13.70 万元，主要用于按 照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费支出。 “公务员医疗补助”2016 年度预算 8.83 万元，主要用于按 照国家政策规定为行政在职人员提取的医疗补助费支出。 4、“商业服务业等事务”2016 年度预算 628.77 万元，其中： “其他旅游业管理与服务支出”2016 年度预算 628.77 万元， 主要用于区旅游事业发展管理中心在职人员的人员经费和公用 经费等基本支出，旅游业管理，旅游宣传、旅游资源及产品开发， 旅游节庆管理等项目支出。 5、“住房保障支出”2016 年度预算 47.67 万元，其中： “住房公积金”2016 年度预算 47.67 万元，主要用于按照国家 政策规定为行政和事业在职人员缴纳住房公积金支出。 6、“粮油物资储备事务”2016 年度预算 201.78 万元，其中： “行政运行”2016 年度预算 177.69 万元，主要用于区粮食局 在职人员的人员经费和公用经费等基本支出。 “一般行政管理事务”2016 年度预算 24.09 万元，主要用于粮 油储备物资事务管理、粮食检测、副补发放管理、军粮工作管理 等项目支出。 （二） 按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下： 1.“工资福利支出”（类级科目）2016 年预算 925.05 万元， 其中： “基本工资”2016 年预算 161.45 万元。主要用于：行政事 3 业单位在职人员基本工资。 “津贴补贴”2016 年预算 408.98 万元。主要用于：行政事 业单位在职人员津补贴。 “奖金”2016 年预算 70.34 万元。主要用于：行政事业单 位在职人员奖金。 “社会保障缴费”2016 年预算 201.35 万元。主要用于：行 政事业单位在职人员社会保障缴费。 “绩效工资”2016 年预算 82.93 万元。主要用于：行政事 业单位在职人员绩效工资。 2.“商品和服务支出”2016 年预算 299.42 万元，其中： “办公费”2016 年预算 32.61 万元。主要用于：购买按财 务会计制度规定不符合固定资产确认的日常办公用品、书报杂志 等支出。 “印刷费”2016 年预算 7.25 万元。主要用于：印刷费支出。 “咨询费”2016 年预算 0.1 万元。主要用于：咨询费支出。 “手续费”2016 年预算 0.55 万元。主要用于：手续费支出。 “水费”2016 年预算 2.1 万元。主要用于：水费支出。 “电费”2016 年预算 7.9 万元。主要用于：电费支出。 “邮电费”2016 年预算 7.5 万元。主要用于：信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等。 “物业管理费”2016 年预算 38.10 万元。主要用于：办公 用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 “差旅费”2016 年预算 6.50 万元。主要用于：单位工作人 员出差的住宿费、伙食补助费、杂费等支出。 4 “维修费”2016 年预算 8.20 万元。主要用于：单位日常开 支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络 信息系统运行与维护费用等支出。 “会议费”2016 年预算 5.98 万元。主要用于：会议中按规 定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地 租用费等支出。 “培训费”2016 年预算 7.60 万元。主要用于：各类培训支 出。 “公务接待费”2016 年预算 6.74 万元。主要用于：单位按 规定开支的各类接待费用。 “劳务费”2016 年预算 1.20 万元。主要用于：劳务费支出。 “委托业务费”2016 年预算 0.2 万元。主要用于：委托业 务费支出。 “工会经费”2016 年预算 10.05 万元。主要用于：单位按 规定提取的工会经费。 “福利费”2016 年预算 15.26 万元。主要用于：单位按规 定提取的福利费。 “公务用车运行维护费”2016 年预算 2.55 万元。主要用于： 公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 “其他商品和服务支出”2016 年预算 139.03 万元。主要 用于：上述科目未包括的日常公用支出和在职人员公务交通补贴。 3.“对个人和家庭的补助” 2016 年预算 103.65 万元，其 中： “离休费”2016 年预算 19.96 万元。主要用于：离休人员 5 护理费、护工费和福利费等费用。 “退休费”2016 年预算 34.11 万元。主要用于：退休人员 福利费、活动费等费用。 “住房公积金”2016 年预算 47.67 万元。主要用于：行政 事业单位在职人员住房公积金的单位缴纳部分。 “其他对个人和家庭的补助”2016 年预算 1.91 万元。主要 用于：行政事业单位在职人员婴幼儿补贴、职工探亲旅费等费用。 四、关于宝山区商务委 2016 年度政府采购预算情况 2016 年度本部门政府采购预算总额 70.60 万元，其中：政 府采购货物预算 5.6 万元、政府采购服务预算 65 万元。 五、关于宝山区商务委 2016 年度预算绩效情况 申报 2016 年度绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 8138.46 万元，其中服务业发展引导资金 5000 万元，区级储备 粮专项补贴 3138.46 万元(未纳入本部门预算)。 六、关于宝山区商务委 2016 年度国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：一般执法 执勤用车 1 辆。 2016 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 6