梅窖镇人民政府2019年度部门决算.doc

梅窖镇人民政府 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 梅窖镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 一、部门主要职能 梅窖镇人民政府部门概况 （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级 党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行 决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组 织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战 斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。 （二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办 事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。 （三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定与命令，发布决定。 （四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体 育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村 建设等行政事务工作。 （五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整 产业结构，发展特色产业。 （六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。 （七）承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：镇政府机 关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。 本部门 2019 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人， 离休人员 0 人，退休人员 生人数 人；年末其他人员 0 人；年末学 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 金额单位：元 公开01表 2019年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 支 出 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 21,254,394.42 一、一般公共服务支出 3,000,000.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 24,254,394.42 0.00 3,914,953.39 28,169,347.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 6 5,158,496.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,275.00 37,551.00 72,137.00 3,903,403.69 9,270,248.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00 18,488,211.88 0.00 9,681,135.93 28,169,347.81 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 2816.93 万元，其中年初结转和 结余 391.5 万元，较 2018 年增加 1452.97 万元，上升 106.53%； 本年收入合计 2425.44 万元，较 2018 年增加 1719.03 万元，上 升 243.35%，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目较上年明显增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2425.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 万元，占 0 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 2816.93 万元，其中本年支出合 计 1848.82 万元，较 2018 年增加 1452.97 万元，增加 106.53%， 主要原因是：该年度脱贫攻坚项目较上年明显增加；年末结转和 结余 968.11 万元，较 2018 年增加 576.61 万元，增长 147.28%， 主要原因是：单位正常运转支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 605.75 万元，占 32.76%；项目支出 1243.07 万元，占 67.24%；经营支出 0 万 元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2816.93 万元，决算数为 2816.93 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 515.85 万元，决算 数为 515.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正 常运转支出。 （二）社会保障和就业支出出年初预算数为 3.83 万元，决 算数为 3.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正 常运转支出。 （三）卫生健康支出出年初预算数为 3.76 万元，决算数为 3.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转 支出。 （四）城乡社区支出出年初预算数为 390.34 万元，决算数 为 390.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常 运转支出。 （五）农林水支出出年初预算数为 927.02 万元，决算数为 927.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运 转支出。 （六）节能环保支出出年初预算数为 7.21 万元，决算数为 7.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转 支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.74 万 元，其中： （一）工资福利支出 455 万元，较 2018 年增加（减少） 万元，增长 66.05%，主要原因是：人员正常增加等。 （二）商品和服务支出 147.51 万元，较 2018 年增加（减少） 94.61 万元，下降 39.04%，主要原因是：单位正常运转支出。 （三）对个人和家庭补助支出 3.22 万元，较 2018 年下降 10.15 万元，增长（下降）76.91%，主要原因是：单位正常运转 支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 9.8 万元，决算数为 9.7 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数较 2018 年减少 0.1 万元，增长 1.02%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数 5.2 万元，决算数为 5.15 万元，完成年初预算的 99%，决算数较 2018 年增加 0.05 万元， 增长 1%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机关食堂分 列出公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 4.55 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）万元，增长（下 降） 0 %。0 公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.6 万元， 决算数为 4.55 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数较 2018 年 减少 0.05 万元，下降 1%。决算数较年初预算数减少的主要原因 是：单位正常运转支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 507.83 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 （减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：人员编制数量 增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防 防火车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级 项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。 第四部分 名词解释 1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 在此反映。 3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。 5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业 基金和专用基金。 6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用 经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”外的其他支出。 7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性 和应急储备支出）。 13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用 于对个人和家庭的补助支出。 14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性 储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支 持企业更新改造所发生的支出。