安远县果业局2020年度部门决算公开说明.docx

安远县果业局2020年度部门决算 目 录 第一部分 安远县果业局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县果业局部门概况 一、部门主要职能 1、负责稳步有序推进脐橙生态复产。一是制定实施方案；二是 强化组织保障；三是加强工作调度；四是坚持规划先行；五是突出生 态发展；六是洁净复产环境；七是做好苗木储备；八是加强技术培训。 2、负责抓好黄龙病防控。一是加强失管果园清理，包括组织砍 除黄龙病病树、清理失管果园；二是加强对木虱等病虫害的监测与防 治；三是配合农业执法大队，加强对“三无”苗木的清理。 3、负责科学引导病毁果园转产。引导果农转种百香果、猕猴桃 等其他果品，重新树立果农们种植果品的信心。 4、负责做好市场营销。一是加强品牌建设，加大对假冒“三百 山”等品牌的打击力度，维护赣南脐橙名誉；二是健全营销体系，助 力企业创新营销模式。 5、负责实施果业项目。包括果园道路硬化、生态修复等项目。 6、负责做好县委、县政府交办的其它任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县果业局。 本部门2020年年末实有人数44人，其中在职人数23人，离休人员 0人，退休人员16人；年末其他人员5人；年末学生人数0人。 第二部分 2020年度部门决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2020年度收入总计2289.8383万元，其中年初结转和结余 126.937万元，较2019年增加6.6937万元，增加0.29%；本年收入合计 2162.9013万元，较2019年减少104.2443万元，下降4.60%，主要原因 是：农林水支出项下的事业运行、病虫害控制以及其他农业农村支出 等的减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2162.9013万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元， 占0%。 二、支出决算情况说明 本部门2020年度支出总计2211.1871万元，其中本年支出合计 2211.1871万元，较2019年增加54.9795万元，增长2.55%，主要原因是： 社会保障和就业支出项下的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机 关事业单位职业年金缴费支出、农林水支出项下的事业运行和科技转 化与推广服务等支出的增加。 本年支出的具体构成为：基本支出621.687万元，占28.12%；项目 支出1589.5万元，占71.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为193.57万元，决 算数为2211.1871万元，完成年初预算的1142.30%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元， 完成年初预算的100%，主要原因是：商贸事务项下增加招商引资支出。 （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成 年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为21.14万元，决算数为 30.7978万元，完成年初预算的145.68%，主要原因是：1人调入与新招 聘2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业 年金缴费支出增加。 （四）卫生健康支出年初预算数为12万元，决算数为12.8036万元， 完成年初预算的100.70%，主要原因是：1人调入与新招聘2人，导致单 位医疗及相关支出的增加。 （五）农林水支出年初预算数为144.58万元，决算数为2150.7309 万元，完成年初预算数的1487.57%，主要原因是：事业运行支出增加。 （六）住房保障支出年初预算数为15.85万元，决算数为15.8548万元， 完成年初预算数的100.03%，主要原因是：住房公积金在计算过程中每 月尾数的累计。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出621.687万元，其 中： （一）工资福利支出501.917万元，较2019年增加271.043万元， 增长117.40%，主要原因是：增加人员导致基本工资、绩效工资、 津贴补贴、五险一金等的增加。 （二）商品和服务支出19.77万元，较2019年减少4.8781万元，下 降17.79%，主要原因是：会议费、培训费、公务接待、专用材料费、 公务运行维护费等明细支出的减少。 （三）对个人和家庭的补助支出100万元，较2019年增加12.96万 元，增长14.89%，主要原因是:对个人农业生产补贴的增加。 （四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原 因是：无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算数为3.57万元，决算数为2.62万元，完成年初预算的73.39%，决算 数较2019年减少0.95万元，下降29.25%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元， 完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因 公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无因公 出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主 要为：无因公出国（境）费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为2.05万元，决算数为1.6万元， 完成年初预算的97.5%，决算数较2019年减少0.4481万元，下降21.88%。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度，实 行接待规范化管理，明确接待标准，履行审批程序。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：在严格执行公务接待标准的基础上，厉行节 约。全年国内公务接待22批，累计接待176人次，其中外事接待0批， 累计接待176人次，主要为：落实财政过紧日子、“三公”经费只减不 增的要求，减少接待次与接待人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，其中公务用车 购置年初预算数为0.17万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决 算数较2019年下降0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原 因是严格执行公务用车相关规定，全年购置公务用车0辆。决算数较年 初预算数减少的主要原因是严格单位公务用车手续；公务用车运行维 护费支出年初预算数为1.35万元，决算数为1.02万元，完成年初预算 的75.56%，决算数较2019年减少0.18万元，下降15%，主要原因是规范 公车使用，加强统筹安排，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：厉行节约，加强对公车使用的管理。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出19.77万元，较年初预算数（或 者上年决算数）减少39.8781万元，下降66.56%，主要原因是：商品和 服务支出、资本性支出等的减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 八、国有资产占用情况说明 截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国 有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：用于脐橙复产 及黄龙病防控工作。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项 目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1589.5万元， 占一般公共预算项目支出的100%。 组织对“农业农村”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出1589.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农业农村” 项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金到 位及时，项目顺利实施，实行了专款专用，资金使用合理规范，完成 了项目实施设定的绩效目标，“农业农村”项目下的各子项目顺利实 施，很大程度上解决了果农们的需求，病虫害防治、失管果园清理等 工作也得以顺利开展，项目取得了预期效果。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映农业农村项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农业农村项 目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1589.5万元，执行数为 1589.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施病 虫害监测、控制；二是不定期开展果业技术培训。发现的问题及原因： 一是果树病虫情况呈现出不稳定性、多样性、复杂性与抗药性，需进 一步加大对病虫监测、防控力度；二是尽管已开展了线上线下相结合 的果业技术培训方式，由于果技员、果农的文化程度不高、缺乏专业 种果经验，效果不是特别理想。下一步改进措施：一是加强深入果园 实地指导，面对面给果农传授种果经验；二是利用发放宣传资料、在 单位微信公众号发布各类果业资讯等方式，引导果农进行自主学习。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 （1）项目实施的经济效益分析。自项目实施以来，提高果农的种 果经验与果园管理水平，果品产量有所提高，果品质量明显得到改善， 收入较往年有所增加。 （2）项目实施的社会效益分析。通过实施该项目，带动周边农户 就业200余人次。种果环境得到改善，脐橙品质得到提升，助力打造赣 南脐橙“三百山”等品牌的知名度。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反 映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（ 境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机 关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支 出”经费。