安远县档案局2018年度省级部门决算公开.doc

安远县档案局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 安远县档案局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县档案局概况 一、部门主要职能 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关 档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导， 分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制 定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组 织实施。 2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位 和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。 3、履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内违反 档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚。 4、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档案资 料，维护党和国家档案的齐全完整。 5、负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理、保管和 开展档案抢救工作，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利 用。 6、开发档案信息资源，为党政领导决策和经济建设提供借 鉴。 7、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、 上报，指导全县档案信息网络建设。 8、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案队伍 建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。 9、制定全县档案工作人员培养规划并组织实施，组织开展 档案工作人员培训和继续教育。 10、完成县委、县政府办交的其它事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县档 案局。 本部门 2018 年年末编制人数 8 人，其中行政编制 0 人，事 业编制 8 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 70 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2017 年减少 1 万元，下降 1.4%；本年收入合计 70 万 元，较 2017 年减少 1 万元，下降 1.4%，主要原因是：财政公共 预算经费下降。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 70 万元，占 100 %； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 66 万元，其中本年支出合计 66 万元，较 2017 年减少 5 万元，下降 7.04%，主要原因是：经费 支出下降；年末结转和结余 4 万元，较 2017 年增加 4 万元，增 长 100%，主要原因是：节约开支。 本年支出的具体构成为：基本支出 66 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 91 万元， 决算数为 70 万元，完成年初预算的 76%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 79 万元，决算数为 70 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是：费用减少。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66 万元， 其中： （一）工资福利支出 59 万元，较 2017 年增加 1.8 万元，增 长 3.14%，主要原因是：工资晋升增长。 （二）商品和服务支出 6.56 万元，较 2017 年减少 5.74 万 元，下降 46.66%，主要原因是：节约支出。 （三）对个人和家庭补助支出 0.44 万元，较 2017 年增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是：福利支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1.58 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 95%， 决算数较 2017 年减少 0.08 万元，下降 5%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.58 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 95 %，决算数较 2017 年减少 0.08 万元， 下降 5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公 务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 6.22 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数减少 0.5 万元，降低 8%，主要原因是：节约支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.182 万元，其中：政 府采购货物支出 7.182 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目 2个，共涉及资金 61万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 共组织对“档案事务”、“人员经费”等 3 个项目进行了 重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61 万元，政府性基金预 算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年度档案局履职效益情 况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程 序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预 算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专 项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况： 自评优良。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于缴交在职 干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。