兴国县司法局2021年部门预算(1).docx

兴国县司法局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县司法局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县司法局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县司法局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县司法局概况 一、部门主要职责 司法局是主管全县司法行政工作的县政府组成本级（直 属机构），主要职责是： 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关 方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策 部署督察工作。 2、承担县政府规范性文件和县政府各本级规范性文件 备案审查工作。 3、承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府重 大行政决策、重大合同等的合法性审查工作。指导、监督县 政府各本级、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执 法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公 正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查 全县行政复议和行政应诉工作。 4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治 宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工 作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选人管理 工作，推进司法所建设。 5、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教 安置工作。 6、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施， 统筹和布局基层法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、 司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理、指导全县 医患纠纷调处工作。组织开展法治对外合作交流。 7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指 导、监督本系统队伍建设。负责本系统干部、职工的业务培 训、岗位培训，提高队伍素质。按干部权限管理局机关和下 属事业单位人事。 8、县委全面依法治县委员会办公室接受委员会的直接 领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问 题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工 作部署和要求等。 9、完成县委、县政府和县委依法治县委员会交办的其 它工作任务。 二、机构设置及人员情况 2021 年兴国县司法局共有预算单位 1 个，包括：兴国县 司法局本级。 编制人数小计 63 人,其中：行政编制人数 59 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 4 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 56 人,其中：在职人 数小计 56 人,行政在职人数 52 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 4 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 23 人,退职人员 0 人,遗属人数 11 人。 第二部分 兴国县司法局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 兴国县司法局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年兴国县司法局收入预算总额为 857.78 万元,较上 年预算安排增加 14.8 万元;财政拨款收入 857.78 万元,较上 年预算安排增加 14.8 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预 算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 462.56 万元,较 上年预算安排减少 9.17 万元。收入较上年增加的主要原因 是人员经费的增加和办案业务量的增加。 (二)支出预算情况 2021 年兴国县司法局支出预算总额为支出预算总额为 857.78 万元,较上年预算安排增加 14.8 万元;原因主要是人 员支出的增加和办案支出的增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 717.14 万元,较上年预 算安排增加 18.16 万元;其中：工资福利支出 590.89 万元, 商品和服务支出 117.1 万元,对个人和家庭的补助 9.15 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 140.64 万元,较上年预算安排 减少 3.36 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支 出 140.64 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：公共安全支出 701.64 万元,较上 年预算安排增加 11.86 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 71.8 万元,较上年预算安排减少 0.09 万元;卫生健康支出 44.64 万元,较上年预算安排增加 2.17 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 住房保障支出 39.7 万元,较上年预算安排增加 0.86 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 590.89 万元,较上 年预算安排增加 11.22 万元;商品和服务支出 257.74 万元, 较上年预算安排增加 2.62 万元;对个人和家庭的补助 9.15 万元,较上年预算安排增加 0.96 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年兴国县司法局财政拨款支出预算总额为财政拨 款支出预算总额 857.78 万元,较上年预算安排增加 14.8 万 元; 原因主要是人员支出的增加和办案支出的增加。 按支出功能科目划分：公共安全支出 701.64 万元,教育 支出 0 万元,社会保障和就业支出 71.8 万元,卫生健康支出 44.64 万元,住房保障支出 39.7 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 717.14 万元,较上年预 算安排增加 18.16 万元;其中：工资福利支出 590.89 万元, 商品和服务支出 117.1 万元,对个人和家庭的补助 9.15 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 140.64 万元,较上年预算安排 减少 3.36 万元;其中：商品和服务支出 140.64 万元,对个人 和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 78.4 万元，比 2020 年预算 增加 2.8 万元，增长 3.7%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 68 万元,其中: 政 府采购货物预算 68 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 具 体 为 ： 。 无。 （九）社区矫正项目情况说明（部门本级） 社区矫正项目： （1）项目概述：社区矫正是将符合法定条件的罪犯置 于社区内，在判决、裁定或决定确定的期限内，充分利用社 会力量，有针对性地矫正其犯罪心理和行为恶习，促进其顺 利回归社会的一种非监禁刑罚执行活动。 开展社区矫正工作， 对于维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。 （2）年度预算安排：66.64 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县司法局"三公"经费一般公共预算安排 27.56 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因 是：无。 公务接待费 18 万元,比上年增 10 万元，主要原因是： 增加了工作职能，业务工作量有所增加。 公务用车运行维护费 9.56 万元,比上年增 7.06 万元， 主要原因是：增加了工作职能，业务工作下乡用车情况有所 增加。 公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 无。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）2040601（公共安全支出-司法-行政运行）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）2040604（公共安全支出-司法-基层司法业务）： 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作 指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务 平台相关支出。 （三）2040605（公共安全支出-司法-普法宣传）：反 映各级司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设 施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支 出。 （四）2040607（公共安全支出-司法-公共法律服务）： 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等 公共法律服务工作的相关支出。 （五）2040610（公共安全支出-司法-社区矫正）：反 映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。 （六）2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位 养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用 于单位人员的基本养老保险缴费支出。 （七）2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位 养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）：主要用于单 位人员的职业年金缴费支出。 （八）2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）： 遗属补助人员支出。 （九）2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行 政单位医疗）：用于单位人员的基本医疗保险缴费支出。 （十）2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公 务员医疗补助）：用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。 （十一）2210201（住房保险支出-住房改革支出-住房 公积金）：主要用于单位人员的住房公积金支出。 三、部门涉及的专业名词 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。