2017年友谊县煤炭管理局部门预算公开情况报告.doc

友谊县煤炭管理局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县煤炭管理局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县煤炭管理局 2017 年部门预算报表情况说 明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 1 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县煤炭管理局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 负责全县地方煤矿行业管理和安全监察工作；负责《煤 炭法》、《矿山安全法》等与地方煤炭行业有关的法律、法规、 规章及行业技术规范的宣传贯彻工作，对煤矿改扩建项目核 准、设计审查和竣工初验、采掘作业规程的审批、资源整合 方案的审查，煤炭生产许可证初审、质量标准化建设、培训 教育、煤矿现场生产、技术、安全管理工作；承担煤矿安全 生产监督检查职责，开展煤矿隐患排查治理工作，依法监督 关闭不具备安全生产条件的矿井，制定日常监督执法计划， 对检查出的隐患进行跟踪整改，对驻矿监督员实施监督；制 止和纠正地方煤矿生产经营中的违法、违纪行为；依法对违 反有关煤炭法律、法规、规章、行业技术规范的单位和个人 进行处理；调查处理煤矿事故及煤政案件；完成上级部门和 县委、县政府交办的其它工作。 （二）机构设置 2 我局为正科级事业单位，内设机构为办公室、生产技 术股、培训股和煤炭安全执法监察大队及下属股级事业单位 煤矿安全监测监控中心。 （三）人员构成 友谊县煤炭管理局及所属事业单位总人数 11 人，其中： 在职职工 10 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县煤炭管理局部门预算管理的单位共 计 1 个。 第二部分 友谊县煤炭管理局 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县煤炭管理局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县煤炭管理局 2017 年收支总预算 73.44 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县煤炭管理局 2017 年公共财政预算收入 73.44 万 元，其中财政拨款 73.44 万元。 3 友谊县煤炭管理局 2017 年公共财政预算支出 73.44 万 元，其中基本支出 73.44 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县煤炭管理局 2017 年公共财政预算基本支出 73.44 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 56.08 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 9.07 万元。其中包括 遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 8.29 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县煤炭管理局 2017 年“三公”经费预算安排 0 万 元。 “公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费”0 万 元、“公务用车运行费”0 万元，公务用车购置数 0 台/辆， 保有量 2 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待 0 批次 0 人。2017 年三公经费支出与 2016 年预算相比无变化，增减 额为 0。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 4 位机关运行经费预算安排 8.29 万元，比 2016 年增加 4.50 万元，增长 118%。主要原因是：调整经费，人员增加。 六、政府采购情况说明 友谊县煤炭管理局局 2017 年采购预算总额 1.70 万元， 其中：政府采购货物预算 1.70 万元、政府采购工程预算 0 万元。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县煤炭管理局局账面固定 资产总值 480,270 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有 车辆 2 台，价值 407,000.00 元，其他资产 73270 元，无价 值 0 万元以上设备。 八、预算绩效情况 友谊县煤炭管理局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位无政府性基金支出。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算增加 14.38 万元，增长 24%，主要原因：人员增加，经 费调整。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算增加 13.67 万元，增长 18%，主要原因是：人员增加， 经费调整。 5 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6