区大数据产业园服务中心2020年部门预算公开.docx

洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年 部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年度部门 预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心概况 一、主要职能 （一） 机构设置情况 洛龙区大数据产业园管理中心内设办公室、产业发展股和技 术保障股 3 个职能科室。 （二）部门职责 贯彻落实国家、省、市、区有关大数据工作的重大决策部署； 拟定并组织洛阳大数据产业园发展战略、中长期规划和年度建设 计划，报请区政府批准后组织实施；协助市、区有关部门研究制 定并组织实施推进基础设施建设、技术开发应用、数据资源共享 开放、产业创新发展等政策措施；协助有关部门组织制定大数据 收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息 资产开发应用与交易；负责统筹产业园区载体平台与基础设施建 设；负责大数据产业园区管理、招商工作；负责对入驻大数据产 业园的园区、平台、企业的建设运营及产业发展情况进行考核评 比；完成区委、区政府交办的其他事项。 二、洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心预算单位构成 我单位为一级预算单位，2020 年部门预算单位仅包含本级部 门预算。 第二部分 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年收入 11948.09 万 元，支出总计 11948.09 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 10281.91 万元，减少 46.3%。主要原因：按照区财政安排，太康东 路街道办事处、关林街道办事处原经开区内各项费用从我单位移除。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年收入合计 11948.09 万元，其中：一般公共预算收入 11948.09 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年支出合计 11948.09 万元，其中：基本支出 70.19 万元，占 0.6%；项目支出 11877.9 万元，占 99.4%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年一般公共预算收 支预算 11948.09 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算 减少 10281.91 万元，减少 46.3%，主要原因：按照区财政安排， 太康东路街道办事处、关林街道办事处原经开区内各项费用从我 单位移除。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年一般公共预算支 出年初预算为 11948.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 支出 200.58 万元，占 1.68% ；科学技术支出 497.9 万元，占 4.17%；文化旅游体育与传媒支出 41.8 万元，占 0.35%；社会保障 和就业支出 1005.18 万元，占 8.41%；卫生健康支出 3.32 万元， 占 0.03%；城乡社区支出 9120 万元，占 76.33%；农林水支出 152.2 万元，占 1.27%；资源勘探信息等支出 661.92 万元，占 5.54%；援助其他地区支出 21 万元，占 0.18%；住房保障支出 4.19 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理支出 240 万元，占 2%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年一般公共预算基 本支出 70.19 万元，其中：人员经费 66.48 万元，主要包括基本工 资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住 房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、基础性绩效工 资、奖励性绩效工资、年度目标考核奖、物业补贴、女工费、其 他工资福利支出、平时考核奖、全国文明城市奖；公用经费 3.71 万元，主要包括：综合定额公用经费、工会经费、福利费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年“三公”经费预 算为5万元。比2019年预算数增加5万元,增长100%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。。 （二）公务用车购置及运行费0万元。 （三）公务接待费 5 万元，主要用于招商引资接待客商，比 2019 年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因为管理中心自成 立以来，承担了大数据产业园招商工作，今年按照审计局和财政 局要求，将招商接待费纳入公务接待费预算，2020 年招商工作更 加频繁，中移在线 3 万平方米数创大厦正抓紧招商运营，并且将 继续举办大数据产业园创新创业大赛、大数据高峰论坛、北上广 深招商推介活动，因此 2020 年“三公”经费预算为 5 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心2020年机关运行经费支 出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办 公费、印刷费、邮电费，比2019年增加0万元。 （二）政府采购支出情况 我单位 2020 年没有政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 9577.75 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11948.09 万元，其中人员经费支出 66.48 万元，公用经费支出 3.71 万元，支出项目共 19 个，支出总额 11877.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 12 个，支出总额 11652 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心固定资产 原值21.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上 通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。 （六）关于预算部门构成说明 2020 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 附件：洛阳市洛龙区大数据产业园管理中心 2020 年度部门预 算表 2020 年 2 月 7 日