友谊县民宗局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县民族宗教事务局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县民族宗教事务局 2018 年部门预算表及“三 公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县民族宗教事务局 2018 年部门预算及“三 公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （一）贯彻实施党和国家有关民族宗教工作方针政策， 组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研 究，提出有关民族宗教工作的政策建议。 （二）拟定民族宗教相关政策，并督促检查，保障少数 民族合法权益；承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜； 协调指导有关少数民族的重大庆典活动。 （三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责， 促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，对政 府系统民族工作进行业务指导。 （四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民 族关系中的重大事项；协助民族地区做好社会稳定工作；组 织指导民族政策、民族法律和民族基本知识的宣传教育工作； 组织开展民族团结进步活动，承办市政府民族团结进步表彰 事宜。 （五）拟订少数民族事业发展专项规划并监督检查实施 情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发 展规划；建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系； 推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。 （六）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事 3 业方面的问题并提出政策建议，协调或配合有关部门处理相 关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术 合作等有关工作；协同有关部门做好少数民族扶贫工作。 （七）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数 民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和 使用工作。 （八）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教 信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗 教关系和谐。 （九）指导宗教团体依法开展活动，指导和支持宗教团 体加强自身建设，组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训 工作，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥 护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府 解决或协调的有关事务。 （十）负责民族宗教方面外事归口管理工作，组织、指 导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参 与涉及民族宗教对外宣传工作。 二、内设机构 友谊县民族宗教事务局现有工作人员 4 人。内设机构 3 个，即办公室、宗教科、民族科。 三、人员构成情况 4 友谊县民族宗教事务局总人数 4 人，其中：在职职工 4 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县民族宗教事务局部门预算管理的单 位共计 1 个，包括：1、友谊县民族宗教事务局。 第二部分 友谊县民族宗教事务局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） E:\ 部门预算2018公开报表民族宗教事务局.xls 第三部分 友谊县民族宗教事务局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县民族宗教事务局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支 出包括：一般公共服务支出、农林水支出。 友谊县民族宗教事务局 2018 年收支总预算 339.35 万元， 比上年预算数减少（增加）0 万元，减少（增加）0%，主要 原因是：单位于 2018 年预算独立。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县民族宗教事务局 2018 年收入预算 339.35 万元， 其中：一般公共预算收入 339.35 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 5 友谊县民族宗教事务局 2018 年支出预算 339.35 万元， 其中：基本支出 50.35 万元，占总支出的 14.8%；项目支出 289 万元，占总支出的 85.2%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县民族宗教事务局 2018 年财政拨款收支总预算 339.35 万元。收入包括：一般公共预算 52.35 万元, 专项 收入 287 万元。支出包括：一般公共服务支出 52.35 万元， 农林水支出 287 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县民 族宗教事务局 2018 年一般公共预算当年拨款 339.35 万元。 比上年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位于 2018 年预算独立。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （201 类）支出 52.35 万元，占总支出的 15.4%；农林水（213 类）支出 287 万元，占总支出的 84.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项） 2018 年预算数 50.35 万元。比上年预算数增加 50.35 万元， 增长 100%。主要原因是：单位于 2018 年预算独立。 6 2、一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理 事务（项）2018 年预算数 2 万元。比上年预算数增加 2 万元， 增长 100%。主要原因是：单位于 2018 年预算独立。 3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 预算数为 287 万元。比上年预算数增加 287 万元，增长 100%。主要原因是：增加省专项，单位于 2018 年预算独立。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县民族宗教事务局 2018 年一般公共预算基本支出 339.35 万元，其中：工资福利支出 39.41 万元，主要包括： 基本工资 16.95 万元、津贴补贴 8.67 万元、一次性奖金 2.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.06 万元、职业年 金缴费 2.02 万元、职工基本医疗保险缴费 1.52 万元、其他 社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.04 万元。按定额管 理的商品服务支出 10.94 万元，主要包括：办公费 1.35 万 元、其他交通费用 8.2 万元、其他商品和服务支出 1.39 万 元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县民族宗教事务局 2018 年一般公共预算总支出 339.35 万元，其中：机关工资福利支出 39.42 万元，包括： 工资奖金津补贴 27.74 万元、社会保障缴费 8.64 万元、住 房公积金 3.04 万元。机关商品和服务支出 12.94 万元，包 括：办公经费 10.94 万元、培训费 0.65 万元、专用材料购 7 置费 1.35 万元。机关资本性支出（二）287 万元，包括：基 础设施建设 287 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县民族宗教事务局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万 元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因 是：单位 2018 年预算独立。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 10.94 万元。比 2017 减少（增加） 8 0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：单位于 2018 年预算 独立。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县民族宗教事务局 2018 年采购预算总额 9.59 万元，其中：政府采购货物预算 9.59 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县民族宗教事务局账面固 定资产总值 0 元，无价值 50 万元以上固定资产。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县民族宗教事务局 4 个项目实行绩效目标管理， 涉及预算金额 287 万元。 第四部分 名词解释 友谊县民族宗教事务局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 9 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10