友谊县人民医院部2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县人民医院 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县人民医院 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县人民医院 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县人民医院基本情况 一、部门职责 为县域人民提供急诊急救，医疗护理，预防保健，健康教育， 医学教学，卫生技术人员培训及健康体检服务。督促检查医疗制 度、医疗护理常规和技术操作规程。领导医疗业务、统计、病案、 计量等工作。监督检查转诊、会诊、疫情报告和卫生宣教等工作。 二、机构设置 医院设有内，外，妇，儿，五官，口腔，感染，皮肤，中医， 检验,CT,放射线，彩超，预防保健等 20 个职能科室，编制床位 220 张，实际床位 130 张。 三、人员构成 截至 2017 年 12 月友谊县人民医院在职人员 103 人，其中卫 生技术人员 75 人，其他人员 28 人。离休人员 2 人，退休 257 人。 第二部分 友谊县人民医院 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 2199 万元、支出预算 2199 万元。 - 3 - 2017 年决算收入 2418.82 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 2418.82 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事 业收入 0 万元；决算支出 2418.82 万元，其中：基本支出 2221.87 万元（人员经费 2138.04 万元、日常公用经费 83.83 万元） 、项目 支出 196.95 万元。 2017 年收入完成年初预算的 110%，比 2016 年决算减少 790.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 790.88 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增长 0 万元、事业收入增长 0 万元。增 长的主要原因：收入减少，工资增长因素。 2017 年支出完成年初预算的 110%，比 2016 年决算同比减少 790.88 万元。其中：基本支出同比减少 680.26 万元、项目支出减 少 110.62 万元。主要原因：增收节支。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2016 年 - 4 - 决算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元。主要原因是：公务用车 购置费增加 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维 护费 0 万元，2017 年公务用车运行维护费 0 万元。 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 0 万元,同比 0 万元。2016 年机关 运行经费 0 万元。 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般 公务用车 4 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 （一）预算项目绩效评价开展情况 按照省财政预算绩效管理要求，为做好我院公立医院综合改革工 作，确保改革目标和任务按时、按质、按量落实到位，我院对 2017 年开展了公立医院综合改革项目资金绩效评价工作，全面开展了 绩效自评，部门决算共涉及预算资金 300 万元，绩效自评率达到 100%。 （二）预算项目绩效自评 - 5 - 我院主要开展了对专项资金的评价，对专项资金实施全过程监督 控制，确定专项资金按规定合理使用，做到公平、公正、公开。 包括建立医疗服务价格调整机制，遵循总量控制，结构调整，五 升二降，逐步到位的原则。严格按照执行<<县级公立医院医疗服 务价格改革工作方案的通知>>调整了我院部分医疗技术服务价格， 取消药品加成，实行药品零差率销售，破除了以药补医的局面。 绩效工作成效明显，项目自评结果为优秀。 （三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，病人的满意度较高，医生的 满意度稍低，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标 应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施，完善项 目绩效指标设定，进一步探索具有科学性和可操作性的绩效分析， 绩效考核指标体系。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 - 6 - 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， - 7 - 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县人民医院 2017 年部门决算报表（8 张表） - 8 -