三门峡市工业和信息化局2020年度部门决算公开.docx

2020 年度 三门峡市工业和信息化局 部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 三门峡市工业和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市工业和信息化局 概况 -4- 一、部门职责 (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国 家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协 调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市 工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政 策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工 业化融合。 (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政 策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业 和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并 组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。 (三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进 行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关 问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。 负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 (四)拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长 期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展, 推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建 设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发 展。 -5- (五)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资),国家对口部门和本市用于工业 和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、 市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计 划规模内固定资产投资项目。 (六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、 航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技 术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组 织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成 果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发 展。 (七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源 综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源 综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工 程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。 (八)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展 导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措 施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流 工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产 业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划 和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开 展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责 -6- 产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区 发展中的重大问题,提出政策建议。 (九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订 重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和 省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大 技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。 (十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并 组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小 企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进 中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督 检查执行情况。 (十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协 调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算 机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行 业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共 享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴 业态发展。 (十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信 息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重 点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。 承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。 -7- (十三)负责煤炭工业行业管理工作，拟订煤炭行业发展专 项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及 煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产 业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县 (市、区)煤矿安全生产监督管理工作。 （十四）负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工 作;拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和 准入条件;调整优化行业布局和产业结构,整顿和规范行业 发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检 查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。 (十五)负责全市民用爆炸物品的管理销售。 （十六）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 三门峡市工业和信息化局包括机关本级（行政单 位），二级机构事业单位 3 个，包括：三门峡市盐业执法 监督局、三门峡市工业企业安全生产执法监察支队、三门 峡市煤矿安全技术培训中心。 从决算单位构成看，三门峡市工业和信息化局部门决 算包括：本级决算单位 1 个、所属事业单位决算单位 3 个。 -8- 第二部分 2020 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 24,379,925.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,850.70 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 10 - 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 653,945.00 414,619.26 0.00 4,659,385.03 673,727.84 0.00 0.00 216,518.30 0.00 16,697,554.79 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 24,452,776.16 本年支出合计 0.00 结余分配 311,992.43 年末结转和结余 24,764,768.59 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 11 - 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 827,039.00 0.00 0.00 349,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,492,389.22 0.00 272,379.37 24,764,768.59 收入决算表 公开 02 表 金额单位： 部门：三门峡市工业和信息化局 元 项目 功能分 类科目 编码 205 20508 2050802 206 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 科目名称 栏次 合计 教育支出 进修及培训 干部教育 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 本年收入合计 财政拨款收入 1 24,452,776.16 523,900.00 523,900.00 523,900.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 4,659,385.03 3,775,817.03 2,718,051.81 21,204.90 2 24,379,925.46 523,900.00 523,900.00 523,900.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 4,659,385.03 3,775,817.03 2,718,051.81 21,204.90 1,036,560.32 883,568.00 883,568.00 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 3 4 5 6 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 72,850.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036,560.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 883,568.00 883,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 215 21501 2150101 2150102 21505 2150501 2150502 卫生健康支出 673,727.84 行政事业单位医疗 673,727.84 行政单位医疗 502,863.44 事业单位医疗 170,864.40 农林水支出 216,518.30 扶贫 216,518.30 其他扶贫支出 216,518.30 资源勘探工业信息等支出 16,852,605.99 资源勘探开发 11,862,595.32 行政运行 10,780,026.52 一般行政管理事务 1,082,568.80 工业和信息产业监管 4,990,010.67 行政运行 6,300.00 一般行政管理事务 313,464.58 工业和信息产业战略研 2150509 115,528.00 究与标准制定 其他工业和信息产业监 2150599 4,554,718.09 管支出 221 住房保障支出 827,039.00 22102 住房改革支出 827,039.00 2210201 住房公积金 827,039.00 224 灾害防治及应急管理支出 349,600.00 22401 应急管理事务 349,600.00 2240106 安全监管 349,600.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 673,727.84 673,727.84 502,863.44 170,864.40 216,518.30 216,518.30 216,518.30 16,779,755.29 11,789,744.62 10,707,175.82 1,082,568.80 4,990,010.67 6,300.00 313,464.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,850.70 72,850.70 72,850.70 0.00 0.00 0.00 0.00 115,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,554,718.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827,039.00 827,039.00 827,039.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20508 2050802 2050803 206 20603 2060399 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 教育支出 进修及培训 干部教育 培训支出 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 24,492,389.22 653,945.00 653,945.00 433,945.00 220,000.00 414,619.26 64,619.26 64,619.26 350,000.00 350,000.00 4,659,385.03 3,775,817.03 2,718,051.81 21,204.90 1,036,560.32 883,568.00 2 21,207,846.32 433,945.00 433,945.00 433,945.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 4,659,385.03 3,775,817.03 2,718,051.81 21,204.90 1,036,560.32 883,568.00 3 3,284,542.90 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 64,619.26 64,619.26 64,619.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 上缴上 级支出 经营支 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 2150102 一般行政管理事务 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150509 工业和信息产业战略研究与标准制定 2150599 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 883,568.00 673,727.84 673,727.84 502,863.44 170,864.40 216,518.30 216,518.30 216,518.30 16,697,554.79 11,793,747.76 10,711,178.96 1,082,568.80 4,903,807.03 6,300.00 284,164.58 115,528.00 4,497,814.45 827,039.00 827,039.00 827,039.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 883,568.00 673,727.84 673,727.84 502,863.44 170,864.40 109,252.40 109,252.40 109,252.40 14,154,497.05 10,711,178.96 10,711,178.96 0.00 3,443,318.09 6,300.00 0.00 0.00 3,437,018.09 827,039.00 827,039.00 827,039.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,265.90 107,265.90 107,265.90 2,543,057.74 1,082,568.80 0.00 1,082,568.80 1,460,488.94 0.00 284,164.58 115,528.00 1,060,796.36 0.00 0.00 0.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市工业和信息化局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额单位：元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 金额 项目 1 栏次 24,379,925.46 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 - 16 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 出 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 653,945.00 414,619.26 0.00 4,659,385.03 673,727.84 0.00 0.00 216,518.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,945.00 414,619.26 0.00 4,659,385.03 673,727.84 0.00 0.00 216,518.30 0.00 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 24,379,925.46 本年支出合计 309,216.14 年末财政拨款结转和结余 309,216.14 0.00 0.00 24,689,141.60 总计 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 16,697,554.79 0.00 0.00 0.00 0.00 827,039.00 0.00 0.00 349,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,492,389.22 196,752.38 16,697,554.79 0.00 0.00 0.00 0.00 827,039.00 0.00 0.00 349,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,492,389.22 196,752.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,689,141.60 24,689,141.60 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市工业和信息化 局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 205 20508 2050802 2050803 206 20603 2060399 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 2080505 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 教育支出 进修及培训 干部教育 培训支出 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 24,492,389.22 653,945.00 653,945.00 433,945.00 220,000.00 414,619.26 64,619.26 64,619.26 350,000.00 350,000.00 4,659,385.03 3,775,817.03 2,718,051.81 21,204.90 1,036,560.32 - 18 - 基本支出 项目支出 2 21,207,846.32 433,945.00 433,945.00 433,945.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 4,659,385.03 3,775,817.03 2,718,051.81 21,204.90 1,036,560.32 3 3,284,542.90 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 64,619.26 64,619.26 64,619.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 2150102 一般行政管理事务 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150509 工业和信息产业战略研究与标准制定 2150599 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 19 - 883,568.00 883,568.00 673,727.84 673,727.84 502,863.44 170,864.40 216,518.30 216,518.30 216,518.30 16,697,554.79 11,793,747.76 10,711,178.96 1,082,568.80 4,903,807.03 6,300.00 284,164.58 115,528.00 4,497,814.45 827,039.00 827,039.00 827,039.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 883,568.00 883,568.00 673,727.84 673,727.84 502,863.44 170,864.40 109,252.40 109,252.40 109,252.40 14,154,497.05 10,711,178.96 10,711,178.96 0.00 3,443,318.09 6,300.00 0.00 0.00 3,437,018.09 827,039.00 827,039.00 827,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,265.90 107,265.90 107,265.90 2,543,057.74 1,082,568.80 0.00 1,082,568.80 1,460,488.94 0.00 284,164.58 115,528.00 1,060,796.36 0.00 0.00 0.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 人员经费 科目 编码 301 3010 1 3010 2 3010 3 3010 6 3010 7 3010 8 3010 9 3011 0 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公用经费 决算数 科目 编码 15,005,126.8 302 1 3020 3,689,659.26 1 3020 2,888,981.48 2 3020 5,349,353.66 3 3020 0.00 4 3020 295,518.00 5 3020 1,036,560.32 6 3020 179,508.96 7 3020 470,115.19 8 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 决算数 2,336,126.80 307 3070 1 3070 31,815.80 2 办公费 218,228.10 印刷费 咨询费 0.00 310 手续费 70.20 水费 6,360.08 电费 29,969.42 邮电费 97,087.54 取暖费 0.00 - 20 - 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 房屋建筑物购建 45,411.00 0.00 办公设备购置 45,411.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 3011 1 3011 2 3011 3 3011 4 3019 9 303 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 公务员医疗补助缴 费 203,612.65 其他社会保障缴费 17,157.29 住房公积金 865,405.00 医疗费 0.00 其他工资福利支出 9,255.00 对个人和家庭的补助 3,821,181.71 离休费 387,864.00 退休费 2,478,629.71 退职（役）费 0.00 抚恤金 883,568.00 生活补助 71,120.00 救济费 0.00 3020 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 物业管理费 差旅费 0.00 137,758.24 因公出国（境）费 用 0.00 维修（护）费 23,366.00 租赁费 23,350.00 会议费 56,208.00 培训费 402,800.00 公务接待费 5,688.00 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 28,560.00 399 - 21 - 信息网络及软件购置更 新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 3030 7 3030 8 3030 9 3031 0 3031 1 3039 9 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 奖励金 0.00 个人农业生产补贴 0.00 代缴社会保险费 0.00 其他对个人和家庭 的补助 0.00 3022 7 3022 8 3022 9 3023 1 3023 9 3024 0 3029 9 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 18,826,308.5 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费合计 - 22 - 3990 6 3990 79,943.60 7 3990 256,352.70 8 3999 38,875.34 9 130,660.25 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 322,314.81 0.00 446,718.72 公用经费合计 2,381,537.80 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位： 部门：三门峡市工业和信息化局 元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公 公 因公 因公 务 务 出国 公务接待 出国 用 用 合计 合计 公务用车 公务用车 公务接待费 （境 费 （境 小计 车 小计 车 运行费 运行费 ）费 ）费 购 购 置 置 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 122,655.4 0.0 122,655.4 33,000.0 100,403.7 73,255.7 0.0 73,255.7 155,655.45 0.00 0.00 27,148.00 5 0 5 0 3 3 0 3 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 注：本单位 2020 年无政府性基金预算收入支出，故表为空 - 24 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 2,476.48 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 351.96 万元，增长 16.57%。主要原因 是单位新增工作人员。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2,445.28 万元，其中：财政拨款收入 2,437.99 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.29 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2,449.24 万元，其中：基本支出 2,120.78 万元，占 86.59%；项目支出 328.45 万元，占 13.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 2,468.91 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 351.6 万元，增长 14.24%。主要原因是单位新增工作人员。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 26 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,449.24 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 363.76 万元，增长 17.44278%。主要原因是单位新增工作 人员。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,449.24 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 65.39 万元，占 2.7%；科学 技术（类）支出 41.46 万元，占 1.69%；社会保障和就业 （类）支出 465.93 万元，占 19.02%；医疗卫生与计划生育 （类）支出 67.37 万元，占 19.02%；资源勘探信息（类）支出 1669.75 万元，占 68.17%；商业服务业支出 0 万元，占 0%；住 房保障（类）支出 82.7 万元，占 3.37%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,468.52 万元，支出决算为 2,449.24 万元，完成年初预算的 99.21875%。 其中： 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。 进修及培训年初预算无，支出决算为 65.39 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因培训企业转型创新高级管理人才 和煤矿安全监管干部业务培训。 2. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与 开发（项）。技术研究和开发年初预算无，支出决算为 41.46 - 27 - 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加 项目。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 240.55 万元，支出 决算为 465.93 万元，完成年初预算的 193.69%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及退休工资调标 增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 86.07 万元，支出决算为 67.37 万元， 完成年初预算的 78.27%决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是人员变动。 5.农林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。扶贫 年初预算无，支出决算为 21.65 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员生活补助和办公 经费支出。 6．资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行 （项）。年初预算为 927.37 万元，支出决算为 1669.75 万元， 完成年初预算的 180.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是新进人员工资增加及工资调标增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 86.07 万元，支出决算为 82.7 万元，完成 年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人 员变动。 - 28 - 8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安 全监管。应急管理事务年初预算无，支出决算为 34.96 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,120.78 万 元。其中：人员经费 1,882.63 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 238.15 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 29 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.57 万元， 支出决算为 10.04 万元，完成预算的 64.503832%。2020 年度 “三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格 控制“三公”经费支出，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车 购置及运行费支出决算 7.33 万元，完成预算的 59.724806%， 占 72.961164%；公务接待费支出决算 2.71 万元，完成预算的 82.266667%，占 27.038836%；具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数相符合。 因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 12.27 万元，支出决 算为 7.33 万元，完成年初预算的 59.724806%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是一是车辆严格按照养护标准进行 养护，既保证了车辆运行安全，使修车费用大幅度减少。二是 加强了油料管理，在中石化定点加油，一车一卡，节省了油 料。三是严格履行车辆派出审批手续，能合并的调研一同用 车，减少了车辆浪费。 其中： - 30 - 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 7.33 万元。主要用于支出项目为加 油、过路费、修车及保养、保险费缴纳。2020 年期末，单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。 3.公务接待费年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.71 万 元，完成年初预算的 82.266667%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是严格控制公务招待费支出，厉行节约。其中： 外宾接待支出 0 万元。 2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 2.71 万元。主要用于正常公务接 待。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 181 人次（不包 括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及 关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况； 2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管 理； 3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出 预算绩效管理，提高资金使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 - 31 - 项目绩效自评结果良好。 （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。 所有项目均以部门为主体开展绩效评价自评，结果良好。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门本年度无政府基金预算财政拨款,故政府性基金预 算财政拨款收入支出无数据。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费初预算为 35 万元，支出决算为 238.15 万元，完成年初预算的 680%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是 5G 通信基础设施专项规划编制、5G 网络 建设和产业发展领导小组办公经费、培训中心养老金、开展三 门峡有色金属产业链发展研究经费专项、支付见习大学生工 资、值班费、检查督导费用等。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 - 32 - 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 35 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 36 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 37