1 寿县房产管理服务中心2023年预算公开.doc

寿县房产管理服务中心 2023 年部门预算 2022 年 12 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据寿县县委办公室办﹝2019﹞25 号文件规定，我中心主 要职责是： 1.拟定有关房产管理的政策并组织实施； 2.负责白蚁防治工作； 3.负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值增 值； 4.负责住在小区的物业管理工作； 5.负责国有土地上房屋征收与补偿工作； 6.负责城市路灯的建设、维修和养护工作； 7.负责住房保障工作； 8.负责房屋安全鉴定工作； 9.组织实施住房制度改革相关职能； 10.受委托管理房地产市场相关工作； 11.承办县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县房产管理服务中心 2021 年度部门 预算包括中心本级预算和下属单位预算（以中心本级项目预算 3 的形式），纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见 下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县房产管理服务中心 参照公务员法管理的事业单位 2 寿县房屋征收补偿事务所 公益一类事业单位 3 寿县路灯管理所 公益二类事业单位 三、2023 年度主要工作任务 （一）着力房地产市场平稳健康发展 抓好调控，保持房地产市场平稳健康发展。加强房地产市 场监管和整顿，加大商品房预售资金监管力度，规范房地产开 发、销售、中介行为，稳控房价、防泡沫、防风险，引导房地 产市场销售数据进行统计分析，形成分析报告，为县委县政府 当好参谋。 （二）着力城市棚户区改造和住房保障 与寿春镇对接推进拟安置小区地块房屋拆迁工作。尽快落 实建设资金融资，压缩规划设计、预算编审和工程招标时间， 全力保障棚户区改造工作推进。 认真落实公租房保障管理工作，落实完成公租房保障工作。 严格审查申请对象家庭住房、车辆等信息，并及时在有关媒体 公示，接受群众监督。 （三）着力国有土地上房屋征迁要素保障 4 强力推进，开创房屋征收工作新格局。围绕出让地块，加 大征迁力度，保障土地出让工作。围绕重点工程，科学谋划， 保障重点工程建设顺利进行。围绕遗留项目处置，配合寿春镇 推进寿蔡路局部地段剩余国有土地上房屋征迁，力争取得新突 破。 （四）着力住宅小区物业管理行业监管 一是认真落实安徽省物业管理条例，进一步规范物业管理 行为，大力开展住宅小区物业巡察工作，重点加强住宅小区安 全通道、消防设施、电梯、乱搭乱建、外墙脱落方面隐患排查 整治工作；二是规范化开展住宅小区物业服务考评工作；三是 指导乡镇及社区开展小区业委会选举成立工作，增强广大业主 参与小区治理的积极性和对物业企业的监督作用。四是持续做 好文明城市创建工作，巩固文明创建物业工作提升成果。五是 规范住房专项维修资金的管理。 （五）其他工作 继续做好白蚁防治和危旧房屋安全排查工作。认真落实路 灯节能，做好新老城区道路路灯设施建设和维修、养护管理等 工作。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 5 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县房产管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 1213.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1213.69 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 1213.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 59.74 万元， 占 4.92%；卫生健康支出 14.34 万元，占 1.18%；城乡社区支出 1115.62 万元，占 91.92%；住房保障支出 23.99 万元，占 1.98%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿县房产管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 1213.69 万元，比 2022 年预算拨款增加 819.37 万元，增长 207.79%， 主要原因：一是公共租赁住房租金收入和直管公房租金收入预 算共计 750 万元由事业收入更正为纳入国库管理的非税收入； 二是人员增资和基础性绩效奖金纳入年初预算导致人员经费增 加。 （二）一般公共预算拨款结构情况 社会保障和就业支出 59.74 万元，占 4.92%；卫生健康支 出 14.34 万元，占 1.18%；城乡社区支出 1115.62 万元，占 91.92%；住房保障支出 23.99 万元，占 1.98%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 6 行政单位离退休（项）2023 年预算 11.21 万元，比 2022 年预 算增加 2.22 万元，增长 24.69%，增长原因主要是离休人员增 发补贴新纳入年初预算，导致离休支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 31.99 万元，比 2022 年预算增加 9.15 万元，增长 40.06%，增长原因 主要是工资基数调整导致养老保险缴费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算 15.99 万元，比 2022 年预算增加 4.57 万元，增长 40.02%，增长原因主要是工 资基数调整导致养老保险缴费支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.55 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，减少 6.78%，减少原因主要是缴费人数 相比去年减少 1 人，导致其他社会保障缴费减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 7.12 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 24.69%，增长原因主要是 2023 年我单位公务员人 员相比去年净增加 2 人，导致缴费增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 3.41 万元，比 2022 年预算减少 0.73 万元，下降 17.63%，下降原因主要是单位事业单位医疗缴费人 数减少 3 人，导致缴费支出较少。 7 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算 3.82 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 1.04%，下降原因主要是单位公务员医疗补助缴费 支出减少。 8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 1115.62 万元，比 2022 年预算增加 795.98 万元，增长 249.02%，增长原因主要一是公共租赁住房租金收 入和直管公房租金收入预算共计 750 万元由事业收入更正为纳 入国库管理的非税收入，导致一般公共预算拨款具体使用情况 增加，二是人员增资和基础性绩效奖金纳入年初预算导致人员 经费增加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 23.99 万元，比 2022 年预算增加 6.86 万元，增长 40.05%，增长原因主要是因工资基数调整,在职职工基础性绩效 纳入年初预算并列入公积金代扣基数中，导致住房公积金支出 增加。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县房产管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 323.69 万元，其中：工资福利支出 275.75 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 33.07 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 8 费、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助 13.43 万元， 主要包括：离休费、生活补助等。资本性支出 1.45 万元，主要 包括：办公设备购置。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县房产管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县房产管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县房产管理服务中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。寿县房产管理服务中心 2023 年收支 总预算 1213.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出 包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 寿县房产管理服务中心 2023 年收入预算 1213.69 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 1213.69 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 819.37 万元，增长 207.79%，增长原因一是公共租 赁住房租金收入和直管公房租金收入预算共计 750 万元由事业 收入更正为纳入国库管理的非税收入；二是人员增资和基础性 绩效奖金纳入年初预算导致人员经费增加。政府性基金预算拨 款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元；国有资本 9 经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元， 增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预 算增加 0 万元，增长 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算减少 750 万元，减少 100%，减少原因是公共租赁住房租 金收入和直管公房租金收入预算共计 750 万元由事业收入更正 为纳入国库管理的非税收入。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 寿县房产管理服务中心 2023 年支出预算 1213.69 万元， 比 2022 年预算增加 69.37 万元，增长 6.06%，增长原因主要是 人员增资和基础性绩效奖金纳入年初预算导致人员经费增加。 其中，基本支出 323.69 万元，占 26.67%，主要用于保障机构 日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 890 万元，占 73.33%，主要用于寿县房屋征收补偿事务所、寿县路灯管理所 工作经费支出和直管公房管理及维修费、保障房管理费、维修 费支出和发放住房租赁补贴支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 1.“寿县路灯管理所工作经费”项目。 （1）项目概述和内容：保障寿县路灯管理所人员经费及日 常公用经费开支。 （2）立项依据：自收自支单位，财政经费补助。 （3）实施主体和起止时间：寿县路灯管理所 2023 年度 （4）年度预算安排：75 万 10 （5）绩效目标和指标：1：保障单位人员工资福利、路灯 工程车辆维护和日常办公经费支出；2：负责城市道路照明设施 的日常、维护、管理与安全检查工作提高城市路灯管理水平。 2.“寿县房屋征收补偿事务所工作经费”项目。 （1）项目概述和内容：保障寿县房屋征收补偿事务所人员 经费及日常公用经费开支。 11 （2）立项依据：自收自支单位，财政经费补助 （3）实施主体和起止时间：寿县房屋征收补偿事务所 2023 年度 （4）年度预算安排：65 万 （5）绩效目标和指标：1：保障单位人员及日常公用经费 支出；2：保障单位年度工作任务顺利完成。 12 3.“直管公房管理及维修费支出”项目。 （1）项目概述和内容：提高国有资产经济效益，提高直管 公房维修维护效率，确保直管公房安全完整，保障直管公房管 理人员工资福利待遇和日常办公经费支出。 （2）立项依据：《关于进一步加强县直行政事业单位国有 资产管理的意见》（寿办发〔2012〕39 号）文件，直管公房租 金收入实行收支两条线，主要用于原直管公房的维护和管理。 （3）实施主体和起止时间：寿县白蚁防治所 2023 年度 （4）年度预算安排：400 万 （5）绩效目标和指标：1.持续规范房屋租赁及租赁期间房 屋租金收取程序，提高国有资产经济效益；2.进一步提高直管 公房维修维护效率，确保直管公房安全完整；3.保障直管公房 管理人员工资福利待遇和日常办公经费支出，维持直管公房管 理及维修维护工作正常运转。 13 4.“保障房管理费、维修费支出和发放住房租赁补贴支出” 项目。 （1）项目概述和内容：公共租赁住房项目的管理工作和维 护维修事项有序推进，维持公租房小区各项工作的正常运转， 满足物业管理、房屋维护维修、公共设施设备维护保养，管理 人员工资福利，办公设备购置，各类会议活动等工作的资金需 求，公租房管理和维护整体工作取得显著成效，保障家庭的满 意度明显提升。 （2）立项依据：《寿县人民政府关于印发寿县公共租赁住 房管理办法（试行）的通知》（寿政﹝2014﹞34 号）和《寿县 人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》 （寿 政﹝2018﹞57 号）文件，公共租赁住房租金收入实行收支两条 线管理，专项用于公共租赁住房公用部位、共用设施设备维修 和日常管理。 （3）实施主体和起止时间：寿县房产管理服务中心 2023 年度 （4）年度预算安排：350 万 （5）绩效目标和指标：公共租赁住房项目的管理工作和维 护维修事项有序推进，维持公租房小区各项工作的正常运转， 满足物业管理、房屋维护维修、公共设施设备维护保养，管理 人员工资福利，办公设备购置，各类会议活动等工作的资金需 求，公租房管理和维护整体工作取得显著成效，保障家庭的满 意度明显提升。 14 （二）机关运行经费。 寿县房产管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预 算 30.67 万元，比 2022 年减少 2.71 万元，下降 8.12%，下降 主要原因是按照政策要求，厉行节约，进一步压缩一般性支出。 （三）政府采购情况。 寿县房产管理服务中心 2023 年政府采购预算总额 1.45 万 元。其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 15 （四）政府购买服务情况。 寿县房产管理服务中心 2023 年（各）单位政府购买服务预 算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底，寿县房产管理服务中心共有车辆 0 辆。单 位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况。 寿县房产管理服务中心 2023 年项目支出按规定设置支出 绩效目标，部门预算编制了 4 个项目实行了绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年财政拨款 890 万元、政府性基金预算当年 财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财 政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 16 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 17 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：寿县房产管理服务中心 2023 年部门预算表 18