企业经营管理流程：公司管理流程图–高顿咨询–高顿财务培训.doc

www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 岗位设置管理流程 流程 名称 岗位设置管理 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 受控状态 行政人力资 源部 控制部门 总经办 总经办 总经理 根据公司发展 战略进行职能 分解和机构设 置 工作 分析 根据人力 资源规划 确定编制 否 审核 是 否 管理 行为 意见 职责划分与 岗位设置 是 制作职务 说明书 否 意见 是 薪酬设计 否 否 薪酬预算 审核 审批 是 实施 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 是 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·人员编制管理流程 流程 名称 人员编制管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资 源部 行为实施 环节 各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议 控制部门 总经办 总经理 进行各部 门工作量 分析 否 对本部门编 制提出意见 提出编制草 案 审议 是 制定具体的 人员编制， 并编制职位 说明 否 管理 行为 是 审核 签批 否 是 执行编制 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 增加编制申请流程 流程 名称 增加编制申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 行为实施 环节 各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议 否 是 提出增加编 制的申请 审核 控制部门 总经办 总经理 否 是 审议 审批 否 是 提出增编岗位 人员素质要求 管理 行为 内部招聘流 程 内 聘 决策 外 聘 外部招聘流 程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·用人申请流程 流程 名称 用人申请 流程 行为实施 环节 用人部门 编 码 执行核心部门 部门负责人 受控状态 用人部门 控制部门 分管部门 分管经理 行政人力资源部 维持现状 不 影 响 工 作 因调动、流 失等原因出 现职位空缺 报告部门 负责人 判 断 面 管理 行为 影 响 工 作 否 填写用人申请 表 是 审核 核实 否 是 实施 招聘流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·公司内部招聘流程 流程 名称 公司内部招聘 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 用人部门 行政人力资源部 受控状态 行政人力资 源部 控制部门 公司员工 总经办 员工原就任 部门 公司外部招聘 程序 用工申请 流程 决定 外聘 判断 与员工沟通， 必要时请人 力资源部协 调 决定内 聘 对内发布招聘 启事 报名，填写应 聘登记表 管理 行为 关 键 人 员 不 能 调 离 用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持 面试 判定 人员筛选 非 关 键 人 员 通知职员， 并办理调动 手续 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·公司外部招聘流程 流程 名称 公司外部招聘 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 用人部门 行政人力资源部 受控状态 行政人力资 源部 控制部门 应聘人员 总经办 分管经理 总经办 公司内部招聘程 序 用工申请 流程 决定 内聘 判断 决定外 聘 对外发布招聘 启事 报名，填写应 聘登记表 管理 行为 用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持 面试 否 人员筛选 审核 是 通知报到 报到 入职流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 新员工入职流程 流程 名称 行为实施 环节 新员工入职 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 行政人力资源 部 控制部门 总经办 用人部门 新员工建档 工作证办理 发放员工手册 配合行政部办理后 勤工作 管理 行为 制度培训 签订试用合同 人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 工作关系介绍 工作交接 存档 试用 试用员工转正流 程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·劳动合同管理流程 流程 名称 劳动合同管理 流程 行为实施 环节 相关员工 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资 源部 部门负责人 分管领导 控制部门 行政人力资源部 签订试用 合同 新员工报 到入职 试用期满 不合格 辞退流程 考核 合 格 管理 行为 合同期满 是 是否续签 合同 签订正式 合同 劳动仲裁机构 签字备案 否 存档 办理离职手续 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · 总经办 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 新员工试用期满转正流程 流程 名称 新员工试用期满 转正流程 行为实施 环节 用人部门 编 码 执行核心部门 受控状态 行政人力资源部 试用期满新员工 控制部门 行政人力资源部 总经办 分管经理厂长 总经办 填写转正 申请 转正考核 评估 否 是 是 管理 行为 是 是否 审 审核 批 合格 否 是 否 延长试用期 是否 留用 否 签订正式 合同 员工辞退流 程 劳动仲裁机构 签字备案 存档 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 岗位轮换流程 流程 名称 岗位轮换 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 员工原工作部门 负责人 公司员工 受控状态 行政人力资源 部 控制部门 总经办 接收部门 负责人 行政人力资源部 根据员工职 业生涯规划， 对轮换提出 意见 对轮换提出 意见 编制轮换计 划 否 否 是否 是否 同意 同意 是 管理 行为 征求员工意 见 是 否 是否 同意 是 填写轮换表 做好工作安排， 准备接收 办理手续 向原部门、 接收部门 下达通知 工作安排 和交接 报到流程 档案 记录 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · 接收 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 员工工作调动流程 流程 名称 员工工作调动 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资资部 控制部门 总经办 行为实施 环节 被调动员工 调出部门 调入部门 行政人力资 总经理 源部 调动申 请 否 否 审批 否 审批 是 超越 权限 是 管理 行为 下发调 动通知 员工关系 移交 员工接收工 作安排 工资关 系调整 档 案 记录 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · 审批 审批 是 工作 交接 否 是 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 职务任命流程 流程 名称 行为实施 环节 职务任命 流程 各职能部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 行政人力资源 部 控制部门 总经办 总经理办 公会议 总经理 董事会 否 否 否 制定晋升 制度及各 级人员任 职资格 提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位） 审批 审议 是 签发 是 是 否 考察 任命公司经 理 审议 是 否 管理 行为 下发任命通 知 是 提请任 命主管、 财务负 责人 是 审议 审 议 否 下发任 命通知 否 任命除财务 负责人之外 的部门级管 理人员 是 存档 备案 相关说明 任命权限根据《公司法》而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 · www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 考勤管理流程 流程 名称 考勤管理 流程 行为实施 环节 各部门 编 码 执行核心部门 受控状态 行政人力资源 部 行政人力资源部 控制部门 行政人力资源部 总经办 行政人力资源 部 经理 否 制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备 审核 是 各部门员 工刷卡接 受考勤 否 管理 行为 特殊情况不 能刷卡者由 部门负责人 核实确认 月末汇总编 制考勤表 审核 是 根据考勤及 其他依据编 制工资表 工资发放流 程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工加班申请流程 流程 名称 员工加班申请 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 加班员工 部门负责人 受控状态 各职能部门 控制部门 行政人力资源部 总经办 财务部 因工作需要 加班 否 填写加班申 请表 审 批 是 执行加班 管理 行为 填写加班记 录 否 是 审 审 核 核 是 加班工资 核算 否 纳入综合 考评 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工请假管理流程 流程 名称 行为实施 环节 员工请假管理 流程 请假人员 编 码 受控状态 执行核心部门 部门负责人 各用人部门 分管总监 控制部门 总经理 总经办 人力 资源部 不 同 意 填写请假 条 审批 同 意 5 天内 审批 管理 行为 超 过 5 天 同 意 审批 不 同 意 1 个月内 审批 同意 1 月以上 审批 不 同 意 相关说明 考勤管理流 程 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工出差管理流程 流程 名称 行为实施 环节 员工出差管理 流程 出差人员 编 码 执行核心部门 部门负责人 受控状态 各职能部门 分管部门主管 控制部门 总经理 总经办 人力 资源部 填写出 差派遣 单 5 天内 制定出 差计划 时间 不 同 意 超 过 5 天 管理 行为 不 同 意 审批 同 意 1 月以上 审批 1 个月内 审批 同意 考勤备案 出差 相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·绩效管理工作流程 流程 名称 绩效管理工作 流程 行为实施 环节 相关部门 编 码 受控状态 执行核心部门 分管主管 行政人力资源部 行政人力资源部 控制部门 总经办 总经办 总经理 否 制定绩效 管理制度 是 审 审 核 批 否 考核指 标分解 制定考核 指标、方法 是 工作执行 与绩效沟 通 管理 行为 月度工 作检查 是 绩效 考评 是 审 审 核 核 否 否 工资发放 流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准 人员 编制日期 审核日期 批准 日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工绩效考核流程 流程 名称 员工绩效考核 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 行政人力资源 部 控制部门 总经理办公会议 总经办 总经理 否 制定考核制度 （含原则、 措施、 指标、方法） 审议 是 根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考核 下达考核 通知 否 审查 核实 管理 行为 是 否 是 汇总当期考核结 果，制定报告 审核 签批 否 是 执行奖励 档案记录 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·薪酬方案审批流程 流程 名称 薪酬方案审批 流程 行为实施 环节 相关部门 编 码 执行核心部门 受控状态 行政人力资源 部 行政人力资源部 控制部门 财务部 总经办 总经理 否 根据预算编 制薪酬草案 测 算 是 信息支持 修正方案 否 审 批 管理 行为 是 执行方案 存档 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·工资发放流程 流程 名称 行为实施 环节 工资发放流程 流程 用人部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 行政人力资源部 总经办 控制部门 总经办 总经理 财务部 否 部门月 份考评 审核 否 是 是 编制工资表 是 审 审 核 核 复核工 资表 否 发放工 资 管理 行为 否 工资核 算 复 核 是 存档 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工奖励流程 流程 名称 员工奖励 流程 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 分管主管 总经理 财务部 呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案 编 码 受控状态 同意 审核 不 同 意 或 调 整 同意 审核 不 同 意 或 调 整 审核 不同意 或调整 同意 管理 行为 实施奖 励 发放 奖金 档案 记录 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 员工申诉流程 流程 名称 员工申诉 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 行为实施 环节 各部门员工 部门负责人 分管主管 总经理 总经办 行政人力资源部 批转 因受处罚或认 为受到不公平 待遇 了解情 况 批转 了解情 况 情况 报告 否 审 签批 否 核 审核 否 管理 行为 是 是 妥善 解决 妥善 解决 是 妥善 解决 善后及总 结工作 是否 满意 是 否 存档 收集证据 再申诉 相关说明 申诉可以越级 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·培训管理总体流程 流程 名称 培训管理总体 流程 行为实施 环节 各相关部门 编 码 执行核心部门 受控状态 行政人力资源 部 行政人力资源部 控制部门 总经办 总经理办公会议 总经理 否 制定公司整体培 训目标 提出培训 需求 审议 是 培训需求调研 否 制定整体培 训计划 否 评审 批准 是 是 管理 行为 教学研究设计 实施培训 培训效果评估 否 总结 确认 是 存档 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·培训计划流程 流程 名称 培训计划 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 各职 能部门 行政人力资源 部 受控状态 行政人力资源 部 控制部门 总经办 行政人力资源部 负责人 总经理 否 需求 分析 提出培 训需求 审核 是 共同确认培 训内容 制定整体 培训计划 否 是 评审 审批 否 管理 行为 是 培训方 案设计 确认 否 培训实 施流程 是 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·培训方案制定流程 流程 名称 培训方案制定 流程 行为实施 环节 各职 能部门 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源 部 行政人力资源部 行政人力资源 部经理 控制部门 总经办 分管主管 总经理 培训需求调 查 是 制定整体培 训计划 是 审 审 审 核 核 批 否 否 是 管理 行为 制定培 训方案 审 评 审 签 核 是 批 是 否 否 否 是 确定方案并 征求意见 提出 意见 是 培训实 施流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·岗前培训流程 流程 名称 岗前培训 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 受训部门 受训员工 受控状态 行政人力资源 部 控制部门 行政人力资源部 总经办 行政人力资源部 经理 否 提出新员工 岗前培训需 求 否 是 审 审 核 核 是 否 拟定岗前培 训方案 审查 否 是 提出 意见 确定培训方案 管理 行为 培训教材 教具师资 场所落实 是 培训考试 实施培训 否 审核 效果评估 是 上岗 修正方案再培 训 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·外派培训管理流程 流程 名称 行为实施 环节 外派培训管理 流程 相关部门 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资 源部 行政人力资 源部 行政人力资源 部经理 控制部门 总经办 总经办 总经理 否 部门 申请 是否计 审 划内 是 否 审 审核 管理 行为 核 是 是 选择培训 机构、相 关事项洽 谈 否 否 审 审核 核 是 实施外 派培训 批 是 是 否 索取培 训方案 审 核 否 联系培 训机构 否 是 培训效果 评估流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工辞职审批流程 流程 名称 员工辞职审批 流程 编 码 行为实施 环节 辞职员工 部门负责人 提前 30 天 提出申请 申请 审 受控状态 执行核心部门 行政人力资源 部 行政人力资源部 总经办 分管主管 总经理 同意 不 同 意 辞职原因 调查 批 不 同 意 再申请或 申诉或仲 裁 管理 行为 控制部门 正常 不 同 意 超越权限 判 审 断 批 审 批 非 正 常 否 做思想 工作消 除问题 是否 接受 同 意 是 结束 办理离 职手续 员工离职 交接流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 同 意 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工辞退审批流程 流程 名称 员工辞退审批 流程 行为实施 环节 各用人部门 编 码 受控状态 执行核心部门 分管主管 行政人力资源 部 行政人力资源部 控制部门 总经办 总经办 总经理 否 是 提出辞 退报告 原因调 查 审 批 否 否 否 超越权限 审 核 审 审 批 批 是 是 是 管理 行为 员 工 离 职 交 接 流程 同意辞退 决 策 内 部 调 动 员工工作 调动流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 www.cnpsychic.org 中谊启智（北京）教育咨询有限公司 ·员工离职交接流程 流程 名称 员工离职交接 流程 行为实施 环节 离职人员 编 码 执行核心部门 部门负责人 受控状态 各职能部门 行政人力资源 控制部门 总经办 总经理 财务部 部 员工辞 职审批 流程 填写工作 交接单 是 超越权限 审 审 审 核 核 批 是 是 否 管理 行为 否 否 审 阅 实施工 作交接 部门与员 工签订离 职协议 清退办公用 具等，结算 工资奖金 是 招聘 流程 是否 补充 否 结束 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期