河北省科学技术协会所属单位2021年单位预算信息公开.doc
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2021 年单位预算信息公开目录 一、河北省科学技术协会本级收支预算.......................................................................................................................................1 二、河北省科学技术馆收支预算.................................................................................................................................................26 三、河北省青少年科技中心收支预算.........................................................................................................................................50 四、河北科技报社（河北省科学技术传播中心）收支预算.....................................................................................................69 五、河北省科技工作者服务中心收支预算.................................................................................................................................89 六、河北省科学技术普及推广和信息中心收支预算...............................................................................................................111 七、河北省科协学会联络中心收支预算...................................................................................................................................131 一、河北省科学技术协会本级收支预算 单位预算收支总表 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2633.32 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 1 预算数 2633.32 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 2633.32 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 2633.32 支出总计 2633.32 年终结转结余 收入总计 2633.32 2 单位预算收入总表 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 2633.32 2633.32 2633.32 2 206 科学技术支出 2633.32 2633.32 2633.32 3 20607 科学技术普及 2633.32 2633.32 2633.32 4 2060701 机构运行 1062.02 1062.02 1062.02 5 2060702 科普活动 1096.30 1096.30 1096.30 6 2060704 学术交流活动 475.00 475.00 475.00 3 上年结转 12 单位预算支出总表 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 2633.32 1062.02 1571.30 2 206 科学技术支出 2633.32 1062.02 1571.30 3 20607 科学技术普及 2633.32 1062.02 1571.30 4 2060701 机构运行 1062.02 1062.02 5 2060702 科普活动 1096.30 1096.30 6 2060704 学术交流活动 475.00 475.00 4 单位预算财政拨款收支总表 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 2633.32 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2633.32 2633.32 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 5 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 2633.32 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 6 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2633.32 2633.32 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 2633.32 项 目 3 支出总计 7 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2633.32 2633.32 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731001 河北省科学技术协会本级 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2633.32 1062.02 1571.30 2 206 科学技术支出 2633.32 1062.02 1571.30 3 20607 科学技术普及 2633.32 1062.02 1571.30 4 2060701 机构运行 1062.02 1062.02 5 2060702 科普活动 1096.30 1096.30 6 2060704 学术交流活动 475.00 475.00 8 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731001 河北省科学技术协会本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1062.02 834.19 227.83 2 301 工资福利支出 656.31 656.31 3 30101 基本工资 195.88 195.88 4 30102 津贴补贴 159.45 159.45 5 30103 奖金 14.83 14.83 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.85 50.85 7 30110 职工基本医疗保险缴费 25.27 25.27 8 30111 公务员医疗补助缴费 32.40 32.40 9 30112 其他社会保障缴费 1.59 1.59 10 30113 住房公积金 38.14 38.14 11 30199 其他工资福利支出 137.90 137.90 12 302 商品和服务支出 226.13 226.13 13 30201 办公费 22.67 22.67 14 30205 水费 1.01 1.01 15 30206 电费 7.29 7.29 16 30207 邮电费 23.97 23.97 17 30208 取暖费 6.31 6.31 18 30209 物业管理费 16.00 16.00 9 731001 河北省科学技术协会本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 40.62 40.62 20 30212 因公出国（境）费用 8.31 8.31 21 3021202 其他因公出国（境）费 8.31 8.31 22 30213 维修(护)费 3.70 3.70 23 30215 会议费 8.70 8.70 24 30216 培训费 3.57 3.57 25 30217 公务接待费 2.45 2.45 26 30228 工会经费 6.25 6.25 27 30229 福利费 5.34 5.34 28 30231 公务用车运行维护费 7.50 7.50 29 30239 其他交通费用 39.71 39.71 30 30299 其他商品和服务支出 22.73 22.73 31 303 对个人和家庭的补助 177.88 177.88 32 30301 离休费 14.30 14.30 33 30302 退休费 70.26 70.26 34 30309 奖励金 0.08 0.08 35 30399 其他对个人和家庭的补助 93.24 93.24 36 310 资本性支出 1.70 1.70 37 31002 办公设备购置 1.70 1.70 10 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731001 河北省科学技术协会本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 11 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731001 河北省科学技术协会本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731001 河北省科学技术协会本级 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 栏次 1 1 合计 38.26 38.26 2 一、因公出国（境）费 28.31 28.31 3 二、公务用车购置及运维费 7.50 7.50 4 其中：公务用车购置费 7.50 7.50 2.45 2.45 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 13 河北省科学技术协会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省科学技术协会本级 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。 （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。 （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地 方性法规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 （五）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。 （六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 （七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （八）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的工作；对设区市科协进行业务指导。 （九）承担省委、省政府交办的有关事项。 14 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省科学技术协会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正厅（地）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省科 学技术协会本级的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本省科协本级当年全部收入。2021 年预算收入 2633.32 万元，其中：一般公共预算收入 2633.32 万元，基金预算 收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学技术协会本级 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出合计 2633.32 万元，其中基本支出 1062.02 万元，包括人员经费 834.19 万元和日常公用经费 227.83 万元；项目支出 1571.3 万元主要为科普活动支出 1096.30 万元，学术交流活动 475 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 2633.32 万元，较 2020 年预算增加 236.69 万元，其中：主要为科普活动支出增加，增加金额为 235.3 万元。 15 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我会机关运行经费共计安排 227.83 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 38.26 万元，其中因公出国（境）费 28.31 万元；公务用车购置及运维 费 7.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.5 万元)；公务接待费 2.45 万元。与 2020 年相比减少 24.84 万元，减少的主要原因是：我单位严格执行八项规定，严控“三公”类经费支出，公车运行费减少 17 万元，公务接待 费减少 7.84 万元。 五、预算绩效信息 1、全国科技工作者日活动经费绩效目标表 16 绩效目标 1.按时举办活动 2.宣传效果好 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 主场活动 1场 1次 项目安排 质量指标 人员参会率 省级学会参会比例 ≥85% 会议报到人数 时效指标 任务完成时间 2021 年 5 月 30 日前后 完成 项目安排 成本指标 项目支出成本 不超过 25 万元 ≤25 万元 社会效益指标 社会影响力 树立优秀科技工作者典型 在全省科技工作者中产生 较好影响 社会效益指标 社会影响力 在全省广大群众中产生较好 影响 社会影响较大 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥85% 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 根据会议规模、宣传规 模确定 根据新闻报道覆盖受 众人数确定 根据新闻报道覆盖受 众人数确定 调查问卷 2、公民科学素质提升行动绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.以组织开展科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我省公众科学素质。 2.培养一批科普工作者、科技工作者、科普志愿者，不断优化科普内容资源、提升科普阵地条件。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织培训次数 制作科协官方抖音期数 ≥52 期 工作计划 数量指标 优秀科普资源数量 各项科普活动辐射人群之合 ≥30 万人 工作计划 数量指标 组织开展科普活动次数 开展面对各类人群、各种形 式科普活动总数 ≥100 场 工作计划 征集优秀科普资源数量 科普图书、科普剧、科普视 频、科普动漫、科普纪录片 等科普资源的总数 ≥25 项 工作计划 数量指标 17 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 培训参加人次（人次） 参加培训的人次 ≥75 人 工作计划 质量指标 培训效果 科普资源质量合格率 100 百分比 工作计划 质量指标 科普资源宣传效果 100 百分比 工作计划 质量指标 科普活动在公众间的品牌影 响力和 ≥80 百分比 3-5 年历史经验 质量指标 当年完成率 ≥95 百分比 3-5 年历史经验 时效指标 当年完成率 ≥90 百分比 3-5 年历史经验 成本指标 科普活动辐射人群投入成本 10.6 元 工作计划 成本指标 官方抖音投入成本 9038 元 工作计划 成本指标 科普活动投入成本 每场科普活动平均投入成本 3.18 万元 工作计划 成本指标 补助科普资源投入成本 每项科普资源平均投入成本 6.4 万元 工作计划 成本指标 项目预算控制数 科普人才培训人均成本 1333 元 3-5 年历史经验 社会效益指标 科普工作发展影响度 较大 实际效果 可持续影响指标 项目发挥作用期限 长期 经验标准 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 经验标准 科协官方抖音内容质量合格 率 随机抽查的 100 人中对科普 活动认同人数占比 实际出勤学员数量占参加培 训学员数量的比率 各项工作当年完成率 参与科普活动人次人均投入 成本 每期科协官方抖音平均投入 成本 项目实施对科普工作发展的 影响程度 项目实施对全民科学素质提 升的持续影响期限 在调查中满意和较满意的 人数占调查总人数的比率 3、科技工作者之家建设绩效目标表 绩效目标 指标值 数量指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 1.提升全省科技工作者之家建设水平； 18 2.为科技工作者服务搭建平台，提升为科技工作者服务的能力和水平； 3.发挥团结服务引领科技工作者的作用，推进科协系统深化改革走深走实。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助省级学会及会员建家数 量 质量指标 每个省级学会及会员单位建 家标准 时效指标 工作按时完成率 成本指标 项目预算控制数 绩效指标描述 对命名挂牌的引领示范效果 突出的科技工作者之家建设 示范单位进行择优后补助支 持 科技工作者之家建设示范单 位符合六有标准，能有效团 结凝聚和服务科技工作者 按通知要求完成示范命名并 择优后补助 指标值 指标值确定依据 ≥20 个 工作计划 对科技工作者的吸引力凝 聚力显著增强。 历史经验 2021 年底 工作计划 不超过财政支持经费规模 ≤100 万 工作计划 持续提升 科技工作者者之家建 设示范单位申报数量 ≥85% 调查问卷 效益指标 可持续影响指标 科技工作者之家建设积极性 建“家”补助项目对建“家”积 极性促进情况、联系服务科 技工作者的作用发挥情况、 科技工作者的亲密度获得感 情况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 参与调研课题人员的满意度 4、河北省科协调研课题项目绩效目标表 1.通过实施调研课题项目，发挥科技工作者智慧力量建言献策，达到履行好为党和政府科学决策服务职能的效果。 绩效目标 2.通过开展建言献策活动，为科技工作者施展抱负搭建平台，达到服务和团结凝聚科技工作者的效果。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 立项数量 绩效指标描述 调研课题立项数目 19 指标值 ≥20 个 指标值确定依据 往年课题立项数量 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 成果数量 形成课题调研报告和决策咨 询报告数量 ≥20 篇 课题立项数量 质量指标 高质量决策咨询报告 高质量决策咨询报告呈报领 导篇数 ≥1 篇 课题成果情况 质量指标 立项完成率 立项完成率 ≥90% 课题立项完成情况 时效指标 项目预算控制数 不超过财政支持经费规模 ≤60 万 工作计划 成本指标 工作按时完成率 2021 年底 工作计划 社会效益指标 调研课题服务科技工作者 ≥80 人 课题立项数量、课题组 成员数目 可持续影响指标 调研课题影响力提升情况 持续提升 课题申报数量 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥85% 参与调研课题人员的 满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 按计划进度完成立项及结题 验收 调研课题服务科技工作者的 数量 调研课题的社会影响力和建 言献策效果 参与调研课题人员的满意度 5、学会能力提升计划绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过围绕国家和我省重大战略与科技发展的关键科学问题开展学术交流活动，达到营造我省学术交流氛围，树立我省学术交流品牌的目 的，使科技工作者了解本领域前沿学术情况，分享自身研究成果，启发科研思路，提高学术鉴别能力，评估自身科研实力，从而更好的为 科技工作者服务，为创新驱动发展服务。 2.通过开展承接政府转移职能工作，使科技社团参与国家治理体系建设、配合行政体制和科技体制改革，达到激发学会活力，增强学会学 术影响力、会员凝聚力、社会公信力和自主发展能力的目的。 3.通过强化学会改革意识，支持引导学会聘用专职秘书长，建立实体秘书处，规范理事会换届，使学会更好应对社团改革要求、谋划未来 发展方向，打造示范性学会，向未来现代化科技社团转变。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 20 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 学会开展学术活动场次 数量指标 举办区域性创新发展学术活 动场次 数量指标 开展承接政府转移职能学会 数量指标 指导学会规范化换届 质量指标 形成论文集 质量指标 学术交流活动覆盖理、工、 农、医 质量指标 邀请院士和知名专家参与人 数 产出指标 质量指标 达成承接职能或委托工作合 作意向 绩效指标描述 学会承接政府转移职能、帮 助政府部门完成事务性工作 支持学会开展高端论坛、交 流研讨、沙龙讲座等不同形 式、不同领域的学术交流活 动 推动以“理事会规范化、秘书 处实体化、秘书长职业化”为 内容的三化改革 指导学会按规章、规范化完 成换届工作 通过学术活动，形成交流论 文，分享成果。 指导的学术交流活动，涵盖 理、工、农、医、交叉五大 学科 通过邀请院士和知名专家来 我省参加学术活动，作为人 才软引进方式，提升学术活 动质量和含金量 与省直相关部门签订委托合 作意向 21 指标值 指标值确定依据 14 个 (冀办字[2015]73 号) 《河北省科协所属学 会有序承接政府转移 职能试点工作实施方 案》 ≥50 场 冀科协【2020】7 号文， 关于实施 2020 年度河 北省科协学会能力提 升计划项目的通知 10 个 年度工作计划 ≥25 家 年度工作要点 ≥2 册 年度工作计划 100% 年度工作计划 120 人 省委人才工作要点 14 个 (冀办字[2015]73 号) 《河北省科协所属学 会有序承接政府转移 职能试点工作实施方 案》 一级指标 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 项目预算控制 不超过财政支持经费规模 ≤475 万 不超过项目总经费 成本指标 11 月底前开展完成高层学术 活动 今年所有学术活动完成时限 12 月 年度工作计划 开展培训活动受众人数 通过规范化建设增强学会自 身能力建设，提升会员满意 度 提升 年度重点工作 培树我省示范性科技社团 培树一批社会信誉好、发展 能力强、学术水平高的示范 性科技社团，引领全省社团 发展。 10 家 冀科协【2020】7 号文， 关于实施 2020 年度河 北省科协学会能力提 升计划项目的通知 10 个 冀科协【2020】7 号文， 关于实施 2020 年度河 北省科协学会能力提 升计划项目的通知 社会效益指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 可持续影响指标 树立品牌学术活动 成为我省本领域长期性、持 续性的学术活动品牌， 服务对象满意度指标 学术活动受众满意度 科技工作者对参加学术活动 满意度 ≥85% 满意度测评 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省科学技术协会本级安排政府采购预算 32.4 万元。 单位政府采购预算 731001 河北省科学技术协会本级 政府采购项目来源 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 22 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 序号 项目名称 单位 预算资金 一般公共 预算拨款 合计 合 计 32.4 32.4 日常公用经费 227.83 复印纸 A090101 批 1 0.80 0.80 0.80 日常公用经费 227.83 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 0.80 0.80 0.80 日常公用经费 227.83 车辆加油服务 C050302 年 1 4.34 4.34 4.34 日常公用经费 227.83 物业管理服务 C1204 年 1 15.60 15.60 15.60 日常公用经费 227.83 C15040201 年 1 0.86 0.86 0.86 公民科学素质提升 行动 488.00 C020101 套 1 10.00 10.00 10.00 机动车保险服 务 基础软件开发 服务 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省科学技术协会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 431.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元。 单位固定资产占用情况表 731001 河北省科学技术协会本级 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 2459.00 6.00 23 价值（金额单位：万元） 431.22 68.44 83.84 731001 河北省科学技术协会本级 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 278.94 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 25 二、河北省科学技术馆收支预算 单位预算收支总表 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 3009.46 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 0.45 1.50 4 一、一般公共服务支出 五、教育支出 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 26 预算数 3838.01 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 上年结转结余 3011.41 826.60 收入总计 3838.01 27 预算数 4 本年支出合计 3838.01 支出总计 3838.01 年终结转结余 单位预算收入总表 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 上年结转 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 3838.01 3011.41 3009.46 0.45 1.50 826.60 12 2 206 科学技术支出 3838.01 3011.41 3009.46 0.45 1.50 826.60 3 20607 科学技术普及 3838.01 3011.41 3009.46 0.45 1.50 826.60 4 2060705 科技馆站 3838.01 3011.41 3009.46 0.45 1.50 826.60 28 单位预算支出总表 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 3838.01 1393.41 2444.60 2 206 科学技术支出 3838.01 1393.41 2444.60 3 20607 科学技术普及 3838.01 1393.41 2444.60 4 2060705 科技馆站 3838.01 1393.41 2444.60 29 单位预算财政拨款收支总表 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 3009.46 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 3836.06 3836.06 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 30 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 3009.46 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 826.60 年末财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 826.60 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 31 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 3836.06 3836.06 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 3836.06 项 目 3 支出总计 32 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 3836.06 3836.06 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731003 河北省科学技术馆 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3836.06 1391.46 2444.60 2 206 科学技术支出 3836.06 1391.46 2444.60 3 20607 科学技术普及 3836.06 1391.46 2444.60 4 2060705 科技馆站 3836.06 1391.46 2444.60 33 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731003 河北省科学技术馆 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1391.46 1354.02 37.44 2 301 工资福利支出 1253.91 1253.91 3 30101 基本工资 349.84 349.84 4 30102 津贴补贴 63.34 63.34 5 30107 绩效工资 262.79 262.79 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.88 92.88 7 30110 职工基本医疗保险缴费 45.56 45.56 8 30112 其他社会保障缴费 70.47 70.47 9 30113 住房公积金 69.59 69.59 10 30199 其他工资福利支出 299.44 299.44 11 302 商品和服务支出 37.44 37.44 12 30213 维修(护)费 0.64 0.64 13 30217 公务接待费 1.50 1.50 14 30226 劳务费 4.80 4.80 15 30228 工会经费 11.62 11.62 16 30229 福利费 14.52 14.52 17 30299 其他商品和服务支出 4.36 4.36 18 303 对个人和家庭的补助 100.11 34 100.11 731003 河北省科学技术馆 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30302 退休费 37.35 37.35 20 30305 生活补助 2.76 2.76 21 30309 奖励金 0.60 0.60 22 30399 其他对个人和家庭的补助 59.40 59.40 35 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731003 河北省科学技术馆 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 36 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731003 河北省科学技术馆 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 37 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731003 河北省科学技术馆 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 栏次 1 1 合计 6.50 6.50 2 一、因公出国（境）费 5.00 5.00 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 1.50 1.50 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 38 河北省科学技术馆 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省科学技术馆 2021 年 单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）面向公众普及科学和技术知识，传播科学思想和方法，宣传科学技术成就及作用。 （二）举办科普展览、科技培训、学术交流等活动，满足公众学习科学技术的需要，提高公众科学文化素质。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省科学技术馆 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省科 学技术馆的收支包含在单位预算中。 39 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3838.01 万元，其中：一般公共预算收入 3009.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）1.95 万元，上年结转 826.6 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学技术馆年度单 位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3838.01 万元，其中基本支出 1393.41 万元，包括人员经费 1354.02 万元 和日常公用经费 39.39 万元；项目支出 2444.6 万元主要为保证科技馆正常运转及展品设备更新改造等。3、比上年增减情 况 2021 年预算收支安排 3838.01 万元，较 2020 年预算增加 1128.08 万元，其中：基本支出增加 53.48 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出增加 1074.6 万元，主要为上年项目结转及展示设备更新改造。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 39.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 40 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，其中因公出国（境）费 5 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 1.5 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 1、河北省科技馆免费开放运转经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 1、编排多个科学实验表演、 动手制作和科普剧。 2、 做好科学实验进校园活动， ≥15 场 走进学校和幼儿园。 3、编排天文科普小讲堂。 4、组织天文观测活动。 5、组织科普讲座。 指标值确定依据 科技馆各法定节假日 活动方案及年初工作 计划 数量指标 科技馆实体馆科普教育活动 实施 数量指标 科技馆对外开放天数 全年对外开放天数 ≥250 天 历史年度标准 质量指标 科技馆展示设备完好率 展品及科普影视设备保证正 常运行 ≥95% 行业惯例 产出指标 41 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 科技馆展教内容更新 保证每年提供新的科普内容 长期 年度工作计划 时效指标 工作按时完成率 全年按时间节点完成各项科 普展示教育工作 100% 年初工作计划安排 成本指标 免费开放运行成本 不超过财政支持经费规模 ≤606 万 2021 年财政预算文本 社会效益指标 科技馆观众接待量 全年观众接待总量 ≥5 万人次 历史年度数据及未来 年度预估 较大 《全民科学素质行动 计划纲要》 长期 《全民科学素质行动 计划纲要》 ≥85% 调查问卷 社会效益指标 促进公众科学素质提升 可持续影响指标 科技传播与科普教育长期性 服务对象满意度指标 公众满意度 通过科技馆免费开放，对河 北省公众科学素质提升提供 支撑 通过科技馆常年免费开放， 形成对公众科技传播与科普 教育的可持续影响 科技馆参观人员的满意度 2、河北省科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果 二级指标 三级指标 绩效指标描述 42 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 1、编排多个科学实验表演、 动手制作和科普剧。 2、 做好科学实验进校园活动， ≥15 场 走进学校和幼儿园。 3、编排天文科普小讲堂。 4、组织天文观测活动。 5、组织科普讲座。 指标值确定依据 科技馆各法定节假日 活动方案及年初工作 计划 数量指标 科技馆实体馆科普教育活动 实施 数量指标 科技馆对外开放天数 全年对外开放天数 ≥250 天 历史年度标准 质量指标 科技馆展示设备完好率 展品及科普影视设备保证正 常运行 ≥95% 行业惯例 质量指标 科技馆展教内容更新 保证每年提供新的科普内容 长期 年度工作计划 时效指标 工作按时完成率 全年按时间节点完成各项科 普展示教育工作 100% 年初工作计划安排 成本指标 免费开放运行成本 不超过财政支持经费规模 ≤1012 万 2021 年财政预算文本 社会效益指标 促进公众科学素质提升 通过科技馆免费开放，对河 北省公众科学素质提升提供 支撑 较大 《全民科学素质行动 计划纲要》 社会效益指标 科技馆观众接待量 全年观众接待总量 ≥5 万人次 历史年度数据及未来 年度预估 可持续影响指标 科技传播与科普教育长期性 通过科技馆常年免费开放， 形成对公众科技传播与科普 教育的可持续影响 长期 《全民科学素质行动 计划纲要》 服务对象满意度指标 公众满意度 科技馆参观人员的满意度 ≥85% 调查问卷 3.河北省科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表（结转项目） 43 绩效目标 一级指标 1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行。 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果。 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果。 二级指标 三级指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 科技馆实体馆科普教育活动 实施 1、编排多个科学实验表演、 动手制作和科普剧。 ≥15 场 2、 做好科学实验进校园活动， 走进学校和幼儿园。 3、编排天文科普小讲堂。 数量指标 科技馆对外开放天数 全年对外开放天数 ≥250 天 历史年度标准 质量指标 科技馆展示设备完好率 展品及科普影视设备保证正 常运行 ≥95% 年度工作计划 质量指标 科技馆展教内容更新 保证每年提供新的科普内容 长期 年度工作计划 时效指标 工作按时完成率 全年按时间节点完成各项科 普展示教育工作 100% 年初工作计划安排 成本指标 免费开放运行成本 不超过财政支持经费规模 ≤397 万 2021 年财政预算文本 社会效益指标 科技馆观众接待量 全年观众接待总量 ≥5 万人次 历史年度数据及未来年 度预估 较大 《全民科学素质行动计 划纲要》 长期 《全民科学素质行动计 划纲要》 ≥85% 调查问卷 产出指标 效益指标 绩效指标描述 社会效益指标 促进公众科学素质提升 可持续影响指标 科技传播与科普教育长期性 服务对象满意度指标 公众满意度 通过科技馆免费开放，对河 北省公众科学素质提升提供 支撑 通过科技馆常年免费开放， 形成对公众科技传播与科普 教育的可持续影响 科技馆参观人员的满意度 4.中央提前下达-科技馆免费开放补助资金绩效目标表（结转项目） 44 科技馆各法定节假日活 动方案及年初工作计划 绩效目标 一级指标 1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行。 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果。 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果。 二级指标 三级指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 科技馆实体馆科普教育活动 实施 1、编排多个科学实验表演、 动手制作和科普剧。 ≥15 场 2、 做好科学实验进校园活动， 走进学校和幼儿园。 3、编排天文科普小讲堂。 数量指标 科技馆对外开放天数 全年对外开放天数 ≥250 天 历史年度标准 质量指标 科技馆展示设备完好率 展品及科普影视设备保证正 常运行 ≥95% 年度工作计划 质量指标 科技馆展教内容更新 保证每年提供新的科普内容 长期 年度工作计划 时效指标 工作按时完成率 全年按时间节点完成各项科 普展示教育工作 100% 年初工作计划安排 成本指标 免费开放运行成本 不超过财政支持经费规模 ≤429.6 万 2021 年财政预算文本 社会效益指标 促进公众科学素质提升 通过科技馆免费开放，对河 北省公众科学素质提升提供 支撑 较大 《全民科学素质行动计划 纲要》 社会效益指标 科技馆观众接待量 全年观众接待总量 ≥5 万人次 历史年度数据及未来年度 预估 可持续影响指标 科技传播与科普教育长期性 通过科技馆常年免费开放， 形成对公众科技传播与科普 教育的可持续影响 长期 《全民科学素质行动计划 纲要》 服务对象满意度指标 公众满意度 科技馆参观人员的满意度 ≥85% 调查问卷 产出指标 效益指标 绩效指标描述 六、政府采购预算情况 45 科技馆各法定节假日活动 方案及年初工作计划 2021 年，河北省科学技术馆安排政府采购预算 1243.20 万元。 单位政府采购预算 731003 河北省科学技术馆 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 606.00 606.00 606.00 606.00 普通服装 通用应用软件 开发服务 行业应用软件 开发服务 行业应用软件 开发服务 合计 一般公共 预算拨款 1243.20 1243.20 A07030103 项 1 15.00 15.00 15.00 C02010301 项 1 8.00 8.00 8.00 C02010302 项 1 8.00 8.00 8.00 C02010302 项 1 16.70 16.70 16.70 606.00 软件运维服务 C020603 项 1 11.00 11.00 11.00 606.00 软件运维服务 C020603 项 1 8.00 8.00 8.00 606.00 安全运维服务 C020604 项 1 18.50 18.50 18.50 606.00 安全运维服务 C020604 项 1 10.00 10.00 10.00 606.00 增值电信服务 C030102 项 1 20.00 20.00 20.00 46 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 731003 河北省科学技术馆 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放运转经费 河北省科技馆免费 开放中央补助资金 河北省科技馆免费 开放中央补助资金 河北省科技馆免费 开放中央补助资金 河北省科技馆免费 开放中央补助资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 606.00 职业中介服务 C0809 项 1 155.00 155.00 155.00 606.00 其他印刷服务 C08140199 项 1 1.00 1.00 1.00 606.00 电力分配服务 C140102 项 1 60.00 60.00 60.00 1012.00 影剧院设备 A033504 项 1 619.00 619.00 619.00 1012.00 其他会展服务 C060299 项 1 80.00 80.00 80.00 1012.00 物业管理服务 C1204 项 1 125.00 125.00 125.00 1012.00 物业管理服务 C1204 项 1 88.00 88.00 88.00 预算资金 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省科学技术馆上年末固定资产金额为 3774.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 619.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 47 731003 河北省科学技术馆 截止时间：2020-12-31 项 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 16008.13 16008.13 价值（金额单位：万元） 3774.20 606.24 606.24 3167.96 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 48 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 49 三、河北省青少年科技中心收支预算 单位预算收支总表 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 280.21 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 50 预算数 280.21 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 280.21 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 280.21 支出总计 280.21 年终结转结余 收入总计 280.21 51 单位预算收入总表 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 280.21 280.21 280.21 2 206 科学技术支出 280.21 280.21 280.21 3 20607 科学技术普及 280.21 280.21 280.21 4 2060703 青少年科技活 动 280.21 280.21 280.21 52 上年结转 12 单位预算支出总表 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 280.21 145.21 135.00 2 206 科学技术支出 280.21 145.21 135.00 3 20607 科学技术普及 280.21 145.21 135.00 4 2060703 青少年科技活动 280.21 145.21 135.00 53 单位预算财政拨款收支总表 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 280.21 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 280.21 280.21 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 54 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 280.21 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 55 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 280.21 280.21 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 280.21 项 目 3 支出总计 56 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 280.21 280.21 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731005 河北省青少年科技中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 280.21 145.21 135.00 2 206 科学技术支出 280.21 145.21 135.00 3 20607 科学技术普及 280.21 145.21 135.00 4 2060703 青少年科技活动 280.21 145.21 135.00 57 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731005 河北省青少年科技中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 145.21 138.55 6.66 2 301 工资福利支出 120.80 120.80 3 30101 基本工资 35.58 35.58 4 30102 津贴补贴 6.16 6.16 5 30107 绩效工资 25.38 25.38 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.99 8.99 7 30110 职工基本医疗保险缴费 4.36 4.36 8 30112 其他社会保障缴费 6.29 6.29 9 30113 住房公积金 6.46 6.46 10 30199 其他工资福利支出 27.58 27.58 11 302 商品和服务支出 6.66 6.66 12 30201 办公费 1.15 1.15 13 30211 差旅费 0.50 0.50 14 30217 公务接待费 0.30 0.30 15 30226 劳务费 2.00 2.00 16 30228 工会经费 1.00 1.00 17 30229 福利费 0.77 0.77 18 30299 其他商品和服务支出 0.94 0.94 58 731005 河北省青少年科技中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 19 303 对个人和家庭的补助 17.75 17.75 20 30302 退休费 6.93 6.93 21 30309 奖励金 0.02 0.02 22 30399 其他对个人和家庭的补助 10.80 10.80 59 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731005 河北省青少年科技中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 60 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731005 河北省青少年科技中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 61 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731005 河北省青少年科技中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.30 0.30 0.30 0.30 公务用车运行维护费 三、公务接待费 62 河北省青少年科技中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省青少年科技中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）组织开展青少年科技竞赛、科普教育活动。 （二）承办全省青少年科技奖励竞赛活动等。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省青少年科技中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省青 少年科技中心的收支包含在单位预算中。 63 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 280.21 万元，其中：一般公共预算收入 280.21 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省青少年科技中心年 度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 280.21 万元，其中基本支出 145.21 万元，包括人员经费 138.55 万元 和日常公用经费 6.66 万元；项目支出 135 万元，主要为青少年科技教育经费。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 280.21 万元，较 2020 年预算增加 8.8 万元，其中：基本支出增加 28.8 万元，主要为增加人员经 费支出；项目支出减少 20 万元，主要为青少年科技教育经费项目支出减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 6.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 64 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.3 万元。与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、青少年科技教育工作绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加强科技辅导员业务培训，创新科技辅导员培训方式，提升科技辅导员队伍的素质和能力。 2.开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、青少年科学影像节、中学生“英才计划”等，推动科技后备人才培养。 3.开展青少年科学调查体验活动、人工智能科普系列活动等，在青少年中传播科学方法，培养科学精神。 二级指标 三级指标 数量指标 培训科技辅导员人次 数量指标 参与各类科技活动人次 数量指标 参加省级青少年科普活动学 校数量 质量指标 参加省级赛事作品获奖比例 质量指标 参加省级国家级培训获得证 书比例 时效指标 成本指标 绩效指标描述 年度培训科技辅导员人次 发动全省青少年参加省级科 技活动的人次 发动全省中小学校参加省级 科技活动的学校数量 反映促进青少年科学素质提 升情况 指标值 ≥200 人次 ≥2000 人次 ≥200 所 指标值确定依据 全国各类活动通知及 要求 全国各类活动通知及 要求 全国各类活动通知及 要求 ≥80% 历史数据 反映提高科技教师辅导能力 ≥80% 历史数据 按期完成率 活动完成的及时程度 ≥90% 工作方案 活动经费成本 不超过财政支持经费规模 ≤135 万元 年度预算 65 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 较大 参与活动积极性 ≥90% 落实《全民科学素质行 动计划纲要》精神 效益指标 社会效益指标 促进青少年公众科学素质提 升 激发青少年科学兴趣，培养 科学思维、创新精神和实践 能力，促进青少年科技创新 活动的广泛开展和科技教育 水平的不断提升 满意度指标 服务对象满意度指标 师生积极参与活动 师生积极参与各类科技活动 及相关培训 指标值 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省青少年科技中心安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 731005 河北省青少年科技中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 66 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 河北省青少年科技中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 87.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 单位固定资产占用情况表 731005 河北省青少年科技中心 截止时间：2020-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 87.37 226.00 87.37 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 67 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 68 四、河北科技报社（河北省科学技术传播中心）收支预算 单位预算收支总表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 140.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 569.60 20.10 4 一、一般公共服务支出 五、教育支出 587.11 84.46 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 69 预算数 34.88 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 729.70 上年结转结余 预算数 4 23.25 本年支出合计 729.70 支出总计 729.70 年终结转结余 收入总计 729.70 70 单位预算收入总表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 729.70 729.70 140.00 569.60 20.10 2 206 科学技术支出 587.11 587.11 140.00 427.01 20.10 3 20607 科学技术普及 587.11 587.11 140.00 427.01 20.10 4 2060702 科普活动 140.00 140.00 140.00 5 2060799 447.11 447.11 427.01 20.10 6 208 84.46 84.46 84.46 7 20805 84.46 84.46 84.46 8 2080502 37.96 37.96 37.96 31.00 31.00 31.00 15.50 15.50 15.50 其他科学技术 普及支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 9 2080505 10 2080506 11 210 卫生健康支出 34.88 34.88 34.88 12 21011 行政事业单位 医疗 34.88 34.88 34.88 71 上年结转 12 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 210110 2 14 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 事业单位医疗 34.88 34.88 34.88 221 住房保障支出 23.25 23.25 23.25 15 22102 住房改革支出 23.25 23.25 23.25 16 221020 1 住房公积金 23.25 23.25 23.25 72 上年结转 12 单位预算支出总表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 729.70 589.70 140.00 2 206 科学技术支出 587.11 447.11 140.00 3 20607 科学技术普及 587.11 447.11 140.00 4 2060702 科普活动 140.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 447.11 447.11 6 208 社会保障和就业支出 84.46 84.46 7 20805 行政事业单位养老支出 84.46 84.46 8 2080502 事业单位离退休 37.96 37.96 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 31.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.50 15.50 11 210 卫生健康支出 34.88 34.88 12 21011 行政事业单位医疗 34.88 34.88 13 210110 2 事业单位医疗 34.88 34.88 14 221 住房保障支出 23.25 23.25 15 22102 住房改革支出 23.25 23.25 16 221020 1 住房公积金 23.25 23.25 73 140.00 单位预算财政拨款收支总表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 140.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 140.00 140.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 74 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 140.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 75 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 140.00 140.00 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 140.00 项 目 3 支出总计 76 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 140.00 140.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 140.00 140.00 2 206 科学技术支出 140.00 140.00 3 20607 科学技术普及 140.00 140.00 4 2060702 科普活动 140.00 140.00 77 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 78 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 79 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 80 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 公务用车运行维护费 三、公务接待费 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 81 河北科技报社（河北省科学技术传播中心）2021 年 单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北科技报社（河北省科学 技术传播中心）2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责《河北科技报》的编辑、出版、发行。 （二）负责最新科技成果推介相关的学术交流和科技合作、公共类科技产品的开发和传播，以及技术培训、新产品推 广、科普展览和科普旅游。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金零补助 82 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北科技 报社（河北省科学技术传播中心）的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 729.70 万元，其中：一般公共预算收入 140.00 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）589.70 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北科技报社（河北省科 学技术传播中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 729.70 万元，其中基本支出 589.70 万元，包括 人员经费 359.69 万元和日常公用经费 230.01 万元；项目支出 140.00 万元主要为科普活动支出。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 729.70 万元，较 2020 年预算增加 27.71 万元，其中：基本支出增加 37.71 万元，主要为增加日 常公用经费支出；项目支出减少 10.00 万元，主要为科普活动支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 230.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 83 用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、科技传播助力河北创新发展项目经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过开展科普宣传,大力宣传优秀科技工作者典型，加强面向科技工作者思想引领。 2.通过开展科普活动，促进公众提高科学素质为实现河北创新提供智力支持 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 举办活动场次 举办活动场次 4次 项目安排 数量指标 开展流动科技馆巡展站数 开展流动科技馆巡展站数 1站 项目安排 数量指标 《河北科协》出版期数 全年出版 12 期 12 期 出版安排 数量指标 《致富金桥》出版期数 全年出版 6 期 6期 出版安排 质量指标 流动科技馆设备安全 设备全年安全运转完成巡展 无事故发生 展览单位无问题反映 84 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 出版安全 出版内容无政治差错、无技 术差错 按时出版 新闻主管部门无质量 问题通报 时效指标 保障工作时效性 保障工作时效性 及时 工作安排 成本指标 活动是否符合预算开支标准 活动是否符合预算开支标准 严格 预算安排 经济效益指标 保障预算指标完成 保障预算指标完成 保障 预算安排 社会效益指标 社会影响力 科普活动参与人数 ≥3000 人次 活动参加人数统计 服务对象满意度指标 满意度 群众满意度 ≥85% 开展调查 六、政府采购预算情况 2021 年，河北科技报社（河北省科学技术传播中心）安排政府采购预算 23.00 万元。 单位政府采购预算 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 合计 一般公共 预算拨款 23.00 23.00 科技传播助力河北 创新发展项目经费 140.00 增值电信服务 C030102 年 1 10.00 10.00 10.00 科技传播助力河北 创新发展项目经费 140.00 其他印刷服务 C08140199 期 1 13.00 13.00 13.00 85 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北科技报社（河北省科学技术传播中心）（含所属单位）上年末固定资产金额为 321.04 万元（详见下表） 。本年度拟 购置固定资产总额为 0.00 万元。 单位固定资产占用情况表 731006 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 1293.27 760.00 1.00 价值（金额单位：万元） 321.04 102.19 32.72 10.75 208.10 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 86 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 87 五、河北省科技工作者服务中心收支预算 单位预算收支总表 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 475.33 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 88 预算数 380.86 54.12 24.10 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 475.33 上年结转结余 预算数 4 16.25 本年支出合计 475.33 支出总计 475.33 年终结转结余 收入总计 475.33 89 单位预算收入总表 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 475.33 475.33 475.33 2 206 科学技术支出 380.86 380.86 380.86 3 20607 科学技术普及 380.86 380.86 380.86 4 2060702 科普活动 145.00 145.00 145.00 5 2060799 235.86 235.86 235.86 6 208 54.12 54.12 54.12 7 20805 54.12 54.12 54.12 8 2080502 32.45 32.45 32.45 21.67 21.67 21.67 其他科学技术 普及支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 9 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 10 210 卫生健康支出 24.10 24.10 24.10 11 21011 行政事业单位 医疗 24.10 24.10 24.10 12 210110 2 事业单位医疗 24.10 24.10 24.10 13 221 住房保障支出 16.25 16.25 16.25 90 上年结转 12 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 14 22102 15 221020 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 16.25 16.25 16.25 住房公积金 16.25 16.25 16.25 91 上年结转 12 单位预算支出总表 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 475.33 330.33 145.00 2 206 科学技术支出 380.86 235.86 145.00 3 20607 科学技术普及 380.86 235.86 145.00 4 2060702 科普活动 145.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 235.86 235.86 6 208 社会保障和就业支出 54.12 54.12 7 20805 行政事业单位养老支出 54.12 54.12 8 2080502 事业单位离退休 32.45 32.45 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67 21.67 10 210 卫生健康支出 24.10 24.10 11 21011 行政事业单位医疗 24.10 24.10 12 210110 2 事业单位医疗 24.10 24.10 13 221 住房保障支出 16.25 16.25 14 22102 住房改革支出 16.25 16.25 15 221020 1 住房公积金 16.25 16.25 92 145.00 单位预算财政拨款收支总表 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 475.33 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 380.86 380.86 54.12 54.12 24.10 24.10 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 93 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 475.33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 94 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 16.25 16.25 475.33 475.33 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 475.33 项 目 3 支出总计 95 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 475.33 475.33 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731007 河北省科技工作者服务中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 475.33 330.33 145.00 2 206 科学技术支出 380.86 235.86 145.00 3 20607 科学技术普及 380.86 235.86 145.00 4 2060702 科普活动 145.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 235.86 235.86 6 208 社会保障和就业支出 54.12 54.12 7 20805 行政事业单位养老支出 54.12 54.12 8 2080502 事业单位离退休 32.45 32.45 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67 21.67 10 210 卫生健康支出 24.10 24.10 11 21011 行政事业单位医疗 24.10 24.10 12 2101102 事业单位医疗 24.10 24.10 13 221 住房保障支出 16.25 16.25 14 22102 住房改革支出 16.25 16.25 15 2210201 住房公积金 16.25 16.25 96 145.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731007 河北省科技工作者服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 330.33 320.08 10.25 2 301 工资福利支出 289.57 289.57 3 30101 基本工资 83.77 83.77 4 30102 津贴补贴 15.96 15.96 5 30107 绩效工资 59.21 59.21 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.67 21.67 7 30110 职工基本医疗保险缴费 10.56 10.56 8 30112 其他社会保障缴费 15.17 15.17 9 30113 住房公积金 16.25 16.25 10 30199 其他工资福利支出 66.98 66.98 11 302 商品和服务支出 10.25 10.25 12 30201 办公费 1.19 1.19 13 30207 邮电费 0.30 0.30 14 30211 差旅费 0.50 0.50 15 30228 工会经费 2.69 2.69 16 30229 福利费 3.36 3.36 17 30299 其他商品和服务支出 2.21 2.21 18 303 对个人和家庭的补助 30.51 97 30.51 731007 河北省科技工作者服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30302 退休费 12.45 12.45 20 30309 奖励金 0.06 0.06 21 30399 其他对个人和家庭的补助 18.00 18.00 98 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731007 河北省科技工作者服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 99 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731007 河北省科技工作者服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 100 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731007 河北省科技工作者服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 公务用车运行维护费 三、公务接待费 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 101 河北省科技工作者服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省科技工作者服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (一）负责为科技工作者提供政策、法律、知识产权保护等服务。 （二）组织科技工作者为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的科普、学术交流。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省科技工作者服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省科 技工作者服务中心的收支包含在单位预算中。 102 1、收入说明 2021 年预算收入 475.33 万元，其中：一般公共预算收入 475.33 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万 元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 2021 年支出预算 475.33 万元，其中基本支出 330.33 万元，包括人员经费 320.08 万元和日常公用经费 10.25 万元，项 目支出 145 万元，主要为“科工之家”运营维护及相关科协组织建设经费。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 475.33 万元，较 2020 年预算减少 91.34 万元，其中基本支出增加 8.66 万元，主要为增加人员经 费支出；项目支出减少 100 万元，主要为科工之家建设工程已基本完成，工程预算取消。 三、机关运行经费安排情况 2021 年我单位日常公用经费共计安排 10.25 万元，主要用于日常办公用品购置，邮电费，差旅费，日常维修等日常运 行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 103 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、引才聚才服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过建设运营河北省院士之家和科技工作者之家工作，促进与院士专家和科技工作者的紧密联系，团结、引领广大科技工作者投身创新 创业活动。 2.通过引进高端人才，开展服务企业技术创新各项活动，促进建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。 二级指标 三级指标 数量指标 河北省创新方法大赛 数量指标 建设运营省级科工之家 数量指标 建设运营省级院士之家 数量指标 选树最受关注的创新团队 质量指标 绩效指标描述 引导科技工作者学习创新理 论、开拓创新思维、应用创 新方法 建设运营省级示范性科工之 家 建设河北院士之家，丰富联 谊活动，搭建院士服务工作 信息平台 指标值 指标值确定依据 ≥1 场 工作计划 1所 《河北省科协系统深 化改革实施方案》 1所 《河北省“两院”院士服 务办法》 创新团队技术成果国内领先 10 家 工作计划 院士专家积极参与河北创新 工作 推动院士燕赵行活动 ≥5 次 工作计划 质量指标 选拔创新大赛国赛团队 国赛取得二等奖以上成绩 ≥1 队 历史经验 时效指标 计划完成率 计划完成进度 100 百分数 工作计划 104 一级指标 二级指标 成本指标 绩效指标描述 指标值 院士之家、科工之家建设成 本 成本指标 社会效益指标 引领科技人员投身创新河北 建设 可持续影响指标 引领带动全省科工之家建设 服务对象满意度指标 科技工作者、院士专家满意 度 效益指标 满意度指标 三级指标 ≤21.05 万元 进一步推动建立以企业为主 体，市场为导向，产学研深 ≥5 百分数 度融合的技术创新体系的发 展 提升为科技工作者服务能力， ≥5 百分数 增强创新团队示范效应 科技工作者、院士专家对服 ≥85 百分数 务的满意程度 指标值确定依据 实施方案 历史经验 历史经验 调查问卷 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省科技工作者服务中心安排政府采购预算 6.50 万元。 单位政府采购预算 731007 河北省科技工作者服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 合计 一般公共 预算拨款 6.50 6.50 引才聚才服务 145.00 空调机 A0206180203 台 5 0.26 1.30 1.30 引才聚才服务 145.00 空调机 A0206180203 台 2 0.50 1.00 1.00 引才聚才服务 145.00 木制床类 A060104 张 3 0.20 0.60 0.60 105 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 731007 河北省科技工作者服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公共 预算拨款 项目名称 预算资金 合计 引才聚才服务 145.00 木制台、桌类 A060205 张 2 1.00 2.00 2.00 引才聚才服务 145.00 其他台、桌类 A060299 张 2 0.05 0.10 0.10 引才聚才服务 145.00 其他椅凳类 A060399 个 4 0.05 0.20 0.20 引才聚才服务 145.00 其他沙发类 A060499 组 4 0.10 0.40 0.40 引才聚才服务 145.00 其他柜类 A060599 组 1 0.60 0.60 0.60 引才聚才服务 145.00 其他柜类 A060599 组 2 0.15 0.30 0.30 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省科技工作者服务中心上年末固定资产金额为 220.22 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 6.50 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 731007 河北省科技工作者服务中心 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 804.00 106 价值（金额单位：万元） 220.22 78.84 731007 河北省科技工作者服务中心 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 4、其他固定资产 价值（金额单位：万元） 141.38 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 107 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 108 六、河北省科学技术普及推广和信息中心收支预算 单位预算收支总表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 349.33 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 109 预算数 349.33 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 349.33 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 349.33 支出总计 349.33 年终结转结余 收入总计 349.33 110 单位预算收入总表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 349.33 349.33 349.33 2 206 科学技术支出 349.33 349.33 349.33 3 20607 科学技术普及 349.33 349.33 349.33 4 2060702 科普活动 200.00 200.00 200.00 5 2060799 其他科学技术 普及支出 149.33 149.33 149.33 111 上年结转 12 单位预算支出总表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 349.33 149.33 200.00 2 206 科学技术支出 349.33 149.33 200.00 3 20607 科学技术普及 349.33 149.33 200.00 4 2060702 科普活动 200.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 149.33 112 200.00 149.33 单位预算财政拨款收支总表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 349.33 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 349.33 349.33 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 113 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 349.33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 114 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 349.33 349.33 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 349.33 项 目 3 支出总计 115 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 349.33 349.33 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 349.33 149.33 200.00 2 206 科学技术支出 349.33 149.33 200.00 3 20607 科学技术普及 349.33 149.33 200.00 4 2060702 科普活动 200.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 149.33 116 200.00 149.33 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 149.33 138.62 10.71 2 301 工资福利支出 129.62 129.62 3 30101 基本工资 35.09 35.09 4 30102 津贴补贴 6.46 6.46 5 30107 绩效工资 26.23 26.23 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.64 9.64 7 30110 职工基本医疗保险缴费 4.70 4.70 8 30112 其他社会保障缴费 8.75 8.75 9 30113 住房公积金 7.23 7.23 10 30199 其他工资福利支出 31.52 31.52 11 302 商品和服务支出 10.71 10.71 12 30201 办公费 3.07 3.07 13 30207 邮电费 0.50 0.50 14 30211 差旅费 1.00 1.00 15 30213 维修(护)费 1.00 1.00 16 30226 劳务费 1.20 1.20 17 30228 工会经费 1.10 1.10 18 30229 福利费 1.38 1.38 117 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30299 其他商品和服务支出 1.46 20 303 对个人和家庭的补助 9.00 9.00 21 30302 退休费 3.55 3.55 22 30309 奖励金 0.05 0.05 23 30399 其他对个人和家庭的补助 5.40 5.40 118 1.46 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 119 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 120 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 121 河北省科学技术普及推广和信息中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省科学技术普及推广和 信息中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责科学技术的普及和推广，搭建科普资源开发和共享平台。 （二）负责省科协机关信息化技术的支撑保障，承担计算机网络和网络新闻宣传平台的规划、建设和维护。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省科学技术普及推广和信息中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省科 学技术普及推广和信息中心的收支包含在单位预算中。 122 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 308.32 万元，其中：一般公共预算收入 308.32 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学技术普及推 广和信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 308.32 万元，其中基本支出 108.32 万元，包括人员 经费 97.61 万元和日常公用经费 10.71 万元；项目支出 200 万元主要为互联网+科协建设项目和科普中国活动与传播项目。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 308.32 万元，较 2020 年预算减少 58.35 万元，其中：基本支出减少 58.35 万元，主要为人员经 费支出减少；项目支出与 2020 年相比持平，无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 123 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、科普中国活动与传播绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过开展制作优秀科普视频资源制作，达到传播科普知识和科协工作风貌的效果，促进全民科学素质的提升。 2.通过在地铁移动终端播放科普中国视频资源，达到推动科学技术普及的效果，增强科普中国品牌影响力。 二级指标 三级指标 在地铁开设终端数量 数量指标 科普视频资源制作 数量指标 播出时长 质量指标 反映科普中国科普资源在地 铁终端的覆盖情况 结合科协工作要求和社会热 点，制作科普视频和动画 指标值 指标值确定依据 ≥2500 个 工作计划 ≥30 部 重点工作计划 全年播出总时长 ≥3000 分钟 工作计划 视频技术和内容要求 视频清晰，内容生动健康 较好 计划标准 质量指标 观看参与人次 播出时段地铁参与人次 ≥200 万人次 往年历史数据 时效指标 按期完成率 按照工作计划完成的及时程 度 ≥90 百分比 工作计划 成本指标 项目预算控制数 不超过财政支持经费规模 ≤66 万 预算总额 效益指标 社会效益指标 扩大科普传播规模形成品牌 影响力 促进公众科学素质提升 较大 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 观看参与人员满意程度 在调查中满意和较满意的人 数占调查总人数的比率 ≥85 百分比 调查问卷 产出指标 数量指标 绩效指标描述 124 2、互联网+科协建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过对省科协新媒体的建设运行维护，宣传省科协重点工作及亮点工作，提升省科协影响力。 2.通过媒体融合方式对科普内容进行制作和传播，达到进一步扩大科普宣传和科普活动的影响力的目的。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 公务网站发稿数量 2021 年全年在省科协公务网 站发布的工作稿件总数 ≥800 篇 往年数据 数量指标 微信公众号推送数量 全年推送文章篇数 ≥720 篇 工作计划 数量指标 融媒体中心数量 融媒体中心有效使用面积 ≥40 平 工作计划 质量指标 内容要求 内容反映科协工作及科普宣 传要求 较好 计划标准 质量指标 全年无故障运行 全年无故障运行时间 ≥3300 小时 工作计划 时效指标 按期完成率 按照工作计划完成的及时程 度 ≥90% 工作计划 成本指标 项目预算控制数 不超过财政支持经费规模 ≤134 万 预算总额 效益指标 社会效益指标 宣传省科协重点亮点工作 较大 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意程度 ≥85% 调查问卷 产出指标 反映省科协重点亮点工作影 响力 在调查中满意和较满意的 人数占调查总人数的比率 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省科学技术普及推广和信息中心安排政府采购预算 48.30 万元。 单位政府采购预算 125 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 合 计 合计 一般公共 预算拨款 48.30 48.30 日常公用经费 10.71 复印纸 A090101 箱 15 0.02 0.30 0.30 互联网+科协建设 134.00 空调机 A0206180203 台 1 1.80 1.80 1.80 互联网+科协建设 134.00 其他运行维护 服务 C020699 年 1 37.20 37.20 37.20 互联网+科协建设 134.00 增值电信服务 C030102 年 1 9.00 9.00 9.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省科学技术普及推广和信息中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 116.52 万元（详见下表） 。本年度拟购置 固定资产总额为 48.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 116.52 1.00 20.00 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 126 731008 河北省科学技术普及推广和信息中心 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 12.00 4、其他固定资产 价值（金额单位：万元） 96.52 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 127 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 128 七、河北省科协学会联络中心收支预算 单位预算收支总表 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 216.71 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 129 预算数 216.71 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 216.71 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 216.71 支出总计 216.71 年终结转结余 收入总计 216.71 130 单位预算收入总表 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 216.71 216.71 216.71 2 206 科学技术支出 216.71 216.71 216.71 3 20607 科学技术普及 216.71 216.71 216.71 4 2060704 学术交流活动 70.00 70.00 70.00 5 2060799 其他科学技术 普及支出 146.71 146.71 146.71 131 上年结转 12 单位预算支出总表 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 216.71 146.71 70.00 2 206 科学技术支出 216.71 146.71 70.00 3 20607 科学技术普及 216.71 146.71 70.00 4 2060704 学术交流活动 70.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 146.71 132 70.00 146.71 单位预算财政拨款收支总表 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 216.71 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 216.71 216.71 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 133 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 216.71 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 134 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 216.71 216.71 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 216.71 项 目 3 支出总计 135 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 216.71 216.71 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 731010 河北省科协学会联络中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 216.71 146.71 70.00 2 206 科学技术支出 216.71 146.71 70.00 3 20607 科学技术普及 216.71 146.71 70.00 4 2060704 学术交流活动 70.00 5 2060799 其他科学技术普及支出 146.71 136 70.00 146.71 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 731010 河北省科协学会联络中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 146.71 142.20 4.51 2 301 工资福利支出 130.09 130.09 3 30101 基本工资 41.11 41.11 4 30102 津贴补贴 6.81 6.81 5 30107 绩效工资 24.82 24.82 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.93 9.93 7 30110 职工基本医疗保险缴费 4.81 4.81 8 30112 其他社会保障缴费 7.67 7.67 9 30113 住房公积金 7.36 7.36 10 30199 其他工资福利支出 27.58 27.58 11 302 商品和服务支出 4.51 4.51 12 30201 办公费 0.50 0.50 13 30207 邮电费 0.20 0.20 14 30211 差旅费 0.16 0.16 15 30217 公务接待费 0.50 0.50 16 30228 工会经费 1.25 1.25 17 30229 福利费 1.60 1.60 18 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.30 137 731010 河北省科协学会联络中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 19 303 对个人和家庭的补助 12.11 12.11 20 30302 退休费 4.86 4.86 21 30309 奖励金 0.05 0.05 22 30399 其他对个人和家庭的补助 7.20 7.20 138 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 731010 河北省科协学会联络中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 139 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 731010 河北省科协学会联络中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 140 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 731010 河北省科协学会联络中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.50 0.50 0.50 0.50 公务用车运行维护费 三、公务接待费 141 河北省科协学会联络中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省科协学会联络中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担省科协所属省级学会的管理与服务工作，组织学会服务科技创新、承接政府转移职能、开展建言献策； （二）负责科技政策、科技发展战略、创新文化、科技人物和科技社团发展研究。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省科协学会联络中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省科 协学会联络中心的收支包含在单位预算中。 142 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 216.71 万元，其中：一般公共预算收入 216.71 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科协学会联络中心 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 216.71 万元，其中基本支出 146.71 万元，包括人员经费 142.20 万 元和日常公用经费 4.51 万元；项目支出 70 万元主要为省级学会管理与服务。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 216.71 万元，较 2020 年预算减少 44.03 万元，其中：基本支出减少 14.03 万元，主要为减少人 员经费支出；项目支出减少 30 万元，主要为省级学会管理与服务项目支出减少。 。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 4.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费等日常运行支出。 143 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.50 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 1、省级学会管理与服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过组织开展省级学会基层服务站建设，引导和促进省级学会发挥优势，深入县乡基层，为经济社会高质量发展服务 2.通过制定指导意见，建立工作平台，促进省级学会进一步繁荣学术交流、加强学术人才培养，促进科技创新 3.通过组织开展学会年检、社会组织评估和建设微信公众号等工作，提高为学会服务的能力和水平，加强政策宣传、促进工作交流 二级指标 三级指标 数量指标 基层服务活动总数 数量指标 文件印发 数量指标 参加社会组织评估的学会数 量 数量指标 按期年检的省级学会占比 产出指标 绩效指标描述 通过基层服务站组织开展的 各种形式服务活动数量 指导省级学会开展学术交流 和人才培养 指标值 指标值确定依据 ≥30 项 工作计划 1个 工作计划 按要求参加全省社会组织评 估的所属学会数量 ≥6 个 参照 2020 年指标 按期参加社会团体年度检查 的省级学会百分比 ≥90% 参照 2020 年指标 144 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 学会年检通过率 绩效指标描述 通过省民政厅年检终审的学 会占所属学会总数的百分比 ≥75% 在当年全省社会组织评估中， 被评为 3A 以上级别的学会占 ≥30% 参加评估学会总数的百分比 参加基层服务站建设的我省 和京津高级职称以上的专家 ≥20 人 数量 2021 年基层服务站建设项目 2021 年 12 月中旬前 验收时间 质量指标 3A 以上级别的学会占比 质量指标 服务基层的省内外高层次专 家数量 时效指标 基层服务站建设完成时间 时效指标 人才队伍建设工作完成时间 项目验收时间 时效指标 年检与社会组织评估完成时 间 成本指标 基层服务站与人才队伍建设 成本指标 学会服务 社会效益指标 基层服务活动受益人数 社会效益指标 宣传稿件数量 可持续影响指标 示范带动作用 90%的所属学会完成年检和 参加社会组织评估的时间 根据工作计划和指标设定， 按期完成所需经费 根据工作计划和指标设定， 按期完成所需经费 在县乡基层参加省级学会服 务活动的总人数 2021 年在各类媒体平台进行 工作宣传的稿件总数 为带动更多的省级学会深入 基层开展服务和进一步繁荣 学术交流、加强人才队伍建 设发挥的积极作用 效益指标 指标值 145 指标值确定依据 参照 2020 年指标 参照 2020 年指标 工作计划 工作计划 2021 年 12 月中旬前 工作计划 2021 年 10 月 31 日前 工作计划 55 万元 工作计划 15 万元 工作计划 较多 工作预期 ≥10 篇 工作预期 较明显 工作预期 一级指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 省级学会满意度 通过微信公众号和微信工作 群开展满意度调查，省级学 会对服务态度、办事效率以 及全年开展的各项工作进行 反馈 较高 工作预期 基层满意度 通过微信小程序开展满意度 调查，基层对省级学会服务 活动的反馈 普遍较好 工作预期 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省科协学会联络中心安排政府采购预算 0.40 万元。 单位政府采购预算 731010 河北省科协学会联络中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 合计 一般公共 预算拨款 0.40 0.40 省级学会管理与服 务 70.00 喷墨打印机 A0201060101 台 1 0.20 0.20 0.20 省级学会管理与服 务 70.00 其他沙发类 A060499 个 1 0.20 0.20 0.20 146 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省科协学会联络中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 15.63 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额 为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 731010 河北省科协学会联络中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 15.63 31.00 15.63 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 147 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部单位无其他需要说明的事项。 148