附件1 深圳市本级2019年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据专项审计调查项目审计发现问题整改情况.doc

附件 1 深圳市本级 2019 年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据专项审计 调查项目审计发现问题整改情况 被审计单位（审计发现问题整改责任单位）：深圳市残疾人联合会 联系人：金花 联系方式： 82485782 序 审计发现 号 问题 审计处理意见或建议 审 计 发 现 问 题 整 改 措 施 根据预算法及相关管理办法， 预算执行方 1 面：部分预 算项目执行 率较低。 切实加强预算执行管理，提高 财政支出预算执行率，建立健 全预算执行的程序和制度，对 低效无效支出、不合理、不合 规支出等统筹清理盘活，提高 预算执行率。 已 整 改 尚未 审计发现问题整改金额情况 整改 到位 的原 审计 已按 已整 审计发现问题整改结 因及 已归 已调 发现 要求 改其 果（被审计单位填写） 限期 还原 账处 问题 上交 他问 整改 渠道 理金 涉及 财政 题金 计划、 资金 额 金额 资金 额 措施 （万 （万 （万 （万 （万 等 元） 元） 元） 元） 元） 审计发现问 建章立制及责任 题整改结果 追究情况 （审计机关 填写） 制定 处理 或完 处 有关 善规 理 责任 章制 方 人员 度 式 （人） （条） 预算 70 万元，2019 年 12 加 月 23 日采购中标确认，合 快 同金额 56.01 万元；2020 年 1 月付首款，2020 年 5 56.01 初步 判定 预 算 月完成全部搬迁工作并验 执 收，资金已全部支付。 行 说明：1.“审计发现问题”、“审计处理意见或建议”、“审计发现问题整改措施”等列的填写应当与审计报告问题部分一一对应，细化 到最小项。 2.审计发现问题整改结果按已整改/正在整改/未整改填写。 核 查 结 果 3.对于审计发现问题整改采取的措施（如资金上缴或调账处理、制定完善相关制度、对相关人员进行问责处理等） ，应提供相应的佐证 资料一并报送。