岳阳市人民代表大会常务委员会本级2022年预算.doc
岳阳市人民代表大会常务委员会 2022 年度 部门预算 目录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算公开表格 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预 算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预 算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按 政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按 部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政 府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部 门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 23、一般公共预算基本支出表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任 免等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与 安定有序等方面发挥重要作用。 (二)机构设置 根据岳编办发〔2020〕15 号和岳编办发〔2021〕59 号、岳编办函 〔2022〕69 号文件精神,核定市人大常委会机关 3 个常委会办事(工 作)机构、8 个专门委员会、2 个下属事业单位。核定市人大机关行 政编制 66 名,市人大领导行政编制单列,按实际情况核定;核定机 关后勤服务事业编制 14 名;核定下属事业单位事业编制 16 名。 ①常委会办事(工作)机构 3 个:办公室、选举任免联络工作委员会、 研究室。 办事(工作)机构内设 10 个科室:办公室秘书一科、秘书二科、政 工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科,选举任免联络工作委 员会综合科、代表联络科,研究室综合科。 机关党委、机关纪委按章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科 按相关规定设置。 ②专门委员会 8 个:民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制 委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保 护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。 专门委员会内设 12 个科室:民族华侨外事委员会综合科,监察和司 法委员会综合科(司法监督科),法制委员会综合科、立法科、备案 审查科,财政经济委员会综合科、预算审查监督科,教育科学文化卫 生委员会综合科,环境与资源保护委员会综合科、监督科,农业与农 村委员会综合科,社会建设委员会综合科。 ③下属事业单位 2 个:市人大常委会办公室宣传信息中心,市人大常 委会办公室人大代表服务中心,均为正科级公益一类全额拨款事业单 位。 ④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。 ⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公,市人 大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位,因此,纳入 2022 年部门预算编制范围 的为岳阳市人大常委会本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款 收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预 算 2811.69 万元,其中,一般公共预算拨款 2811.69 万元,政府性基 金预算拨款 0 万元,所以公开的附件 15-17(政府性基金预算)为空, 国有资本经营预算拨款 0 万元,所以公开的附表 18(国有资本经营 预算)为空,财政专户管理资金 0 万元,所以公开的附表 19 表(财政 专户管理资金预算)为空,上级补助收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。 收入较去年 2417.78 万元增加 393.91 万元,主要是因为预算增列 了绩效奖和物业补贴专项。 (二)支出预算 2022 年本部门支出预算 2811.69 万元,其中,一般公共服务支 出 2284.15 万元,占比 81.24%,社会保障和就业支出 375.6 万元, 占比 13.36%,卫生健康支出 73.01 万元,占比 2.60%,住房保障支出 78.93 万元,占比 2.81%。支出较去年 2417.78 万元增加 393.91 万元, 主要原因:一是公务交通补助 2021 年按补助额的一半安排预算,2022 年按全额安排;二是预算增列了绩效奖和物业补贴专项。 2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公 开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致 0.01 的尾数差 异。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2811.69 万元,其中, 一般公共服务支出 2284.15 万元,占比 81.24%,社会保障和就业支 出 375.6 万元,占比 13.36%,卫生健康支出 73.01 万元,占比 2.60%,住房保障支出 78.93 万元,占比 2.81%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年基本支出年初预算数为 1260.82 万元 (数据来源见表 7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 (二)项目支出:2022 年项目支出年初预算数为 1550.87 万元 (数据来源见表 20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发 展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其 中:工会经费补助 54.9 万元,主要用于在职和离退休人员工会补贴; 伙食补助费 73.2 万元,主要用于在职和离退休人员伙食补助;绩效 奖及平安建设工作考评奖励 366 万元,主要用于在职和离退休人员绩 效奖及平安建设工作考评奖励;物业服务补贴 65.88 万元,主要用于 在职和离退休人员物业服务补贴;机关事物与运行经费 238.49 万元, 主要用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作 需要,保证大楼正常运作;人大办工作经费 161.1 万元,主要用于公 文印刷、常委会会议经费等人大常委会机关相关工作日常支出;人大 监督经费 124 万元,主要用于发挥监督实效,促进依法行政、公正司 法;人大会议专项经费 162.9 万元,主要用于召开全市人大会议;人 大立法工作经费 46.2 万元,主要用于发挥立法引领推动作用,促进 文物保护、环境保护、促进生态可持续发展;人大代表工作经费 258.2 万元,主要用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、 建议督办等活动,按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见(数 据来源见表 20)。 五、政府性基金预算支出 2022 年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件 15-17(政府性基金预算)为空。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年本部门的机关运行经费 303.04 万元(数据来源见表 12),比上一年 603.66 万元减少 300.62 万元,降低 49.79%。主要 原因是统计口径不同,2021 年包含公用经费和机关事务与运行专项 经费,2022 年仅包含公用经费。 (二)“三公”经费预算 2022 年本部门“三公”经费预算数 202 万元(数据来源见表 14), 其中,公务接待费 42 万元,因公出国(境)费 30 万元,公务用车购 置及运行费 130 万元(其中,公务用车购置费 30 万元,公务用车运 行费 100 万元)。2022 年三公经费预算较上年减少 54.15 万元,主 要原因是公务用车购置费减少,且 2021 年三公经费包含其他交通费, 2022 年三公经费未包含。 (三)一般性支出情况 2022 年本部门会议费预算 10 万元(数据来源见表 13 会议费+培 训费),拟召开约 30 次会议,累计人数约 650 人,内容为常委会党 组会议、机关党组会议、办公室工作会议等,会议费主要在专项中列 支,所以一般公共预算基本支出表--公用经费中会议费开支较少,专 项经费支出中拟召开约 70 次会议,累计人数约 5200 人,内容为九届 市人大会议、人大常委会会议、主任会议、全市性人大系统工作会、 省人大来岳调研的相关会议、各委室工作会议及调研座谈会议等;培 训费预算 0 万元,培训费主要在专项中列支,所以一般公共预算基本 支出表--公用经费中无会议费开支,专项经费支出中拟开展 18 次培 训,累计人数约 900 人,内容为全市人大系统履职能力培训经费、市 人大代表履职培训班、岳阳市乡镇人大主席履职培训班、财经监督专 项培训、全市人大系统法制工作培训等;2023 年度本部门未计划举 办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 (四)政府采购情况 本单位 2022 年政府采购预算总额 1285 万元,其中工程类 195 万 元,货物类 1000 万元,服务类 90 万元。 (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 截至上年底,本部门共有车辆 14 辆,其中机要通信 1 辆,应急 保障用车 7 辆,其他公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2022 年拟报废处置公务用车 0 辆,拟新增配置车辆 1 辆,其中机 要通信 0 辆,应急保障用车 0 辆,其他公务用车 1 辆,主要用于老干 活动,资金来源为财政追加经费。 2022 年拟新增配备其他用车 1 辆,一般公务用车 1 辆,其他用车 0 辆,新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出 绩效目标的金额为 2811.69 万元,其中,基本支出 1260.82 万元,项 目支出 1550.87 万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表 21-22。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算公开表格 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预 算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预 算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按 政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按 部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政 府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部 门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 23、一般公共预算基本支出表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。