九寨沟县综合行政执法局2020年部门预算编制说明.docx

九寨沟县综合行政执法局 关于 2020 年部门预算编制情况说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6 号） 和《关于<九寨沟县机构改革方案>的实施意见》（九机改 [2019]1 号）文件规定，我单位主要职责是： 1、组织相关行政执法部门开展旅游、文化、城建等综 合执法，开展各市场的专项整治活动；整顿和规范各市场秩 序。 2、协调公安、国土、工商、物价、质监、食品药品监 管、安全、卫生、交通、劳动保障、宗教、环境保护等行政 管理部门行使行政执法权，对违法违规企业、个体经营者等 人员依法进行检查和处罚。 3、负责全县旅游、文化等市场质量监督管理，完善相 关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有 关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。 4、针对全县旅游市场、文化市场等的变化，开展执法 调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、 省、州的政策和法律法规。 （二）主要工作任务 1、加强业务知识学习和自身业务培训； 2、开展旅游市场、文化市场等的专项整治活动，整顿 和规范各市场秩序。 3、负责全县旅游、文化、城建等质量监督管理，完善 相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据 有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。 二、部门概况 1、部门机构设置 本部门下属二级预算单位 1 个，其中内设机构 4 个。 2、人员情况 总编制 71 名,其中:行政编制 7 名,参照公务员法管理的 事业编制 64 名。在职人员总数 60 名，其中：行政人员 7 名， 参照公务员法管理的事业人员 53 名，退休人员 1 人；编外 长期聘用的人员 1 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。综合行政执法局 2020 年收支总 预算 498.77 万元。 （一）收入预算情况 综合行政执法局 2020 年收入预算 498.77 万元，其中： 无上年结转，占 0%；一般公共预算拨款收入 498.77 万元， 占 100%。 （二）支出预算情况 综合行政执法局 2020 年支出预算 498.77 万元，其中： 基本支出 498.77 万元，占 100%； 四、财政拨款收支预算情况说明 综合行政执法局 2020 年财政拨款收支总预算 498.77 万 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 498.77 万元、 无上年结转；支出包括：一般公共服务支出 359.94 万元、 社会保障和就业支出 48.89 万元、 卫生健康支出 35.38 万元， 住房保障支出 54.56 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 综合行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 498.77 万元，比 2020 年预算数增加 189.42 万元。主要是由于机构 改革，人员增加，工资、保险等相应增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 498.77 万元，占全部预算 100%；其 中一般公共服务支出 359.94 万元，占 72.17%，社会保障和 就业支出 48.89 万元，占 9.8%，卫生健康支出 35.38 万元， 占 7.1%，住房保障支出 54.56 万元，占 10.93%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事 物（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 359.94 万元，主 要用于：本单位基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费 及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数 为 48.27 万元，主要用于：实施养老保险后，部门按规定由 单位缴纳的基本养老保险费支出。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2020 年预算数为 0.62 万 元，主要用于：长聘人员养老保险缴费支出。 4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：2020 年预算数为 28.61 万元，主要用于单位基 本医疗保险缴费支出。 5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助支出（项）：2020 年预算数为 6.32 万元，主要用于 公务员医疗补助。 6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业医疗支出（项）：2020 年预算数为 0.45 万元，主要用 于临时工医疗保障支出。 7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 54.56 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 综合行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出 498.77 万元，其中： 人员经费 453.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 44.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支 出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 综合行政执法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 9.86 万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费 0.86 万元，公务用车运行维护费 9 万元。 （一）因公出国（境）经费 2020 年无预算。 （二）公务接待费与 2019 年预算增加 0.23 万元，比上年 增加 26.74%。2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察 调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费 等。 （三）公务用车运行维护费较 2019 年预算持平。 单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、多功能乘用 车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位执法检查、整顿及维护正常经营秩序、两联一进等工作。 八、政府性基金预算支出情况说明 综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 综合行政执法局 2020 年没有使用国有资本经营预算安排的 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算 为 44.99 万 元 ， 比 2019 年 预 算 增 加 12.57 万 元 ， 增 加 38.77%。 （二）政府采购情况 2020 年 ， 综 合 行 政 执 法 局 没 有 安 排 政 府 采 购 预 算 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，综合行政执法局有车辆 3 辆，其中一 般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)绩效目标情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年综合行政执法局一般公共预算当年拨款 498.77 万元。从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映预期的完成的数量、成本、时效、质量、预期达到 的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响的以及服务 对象满意度等情况。 年度总体目标：保障综合执法工作的正常运行，保障综 合行政执法局工资支出、五险一金等社会保障经费缴纳等基 本支出，保障单位各机构的正常运转，保障日常工作任务和 其他工作任务。 （一）绩效指标： 1、数量指标：财政供养在职人员控制率 100%，重点支 出安排率 90%，三公经费变动率为 0。 2、质量指标：各项经济指标完成率 98%，合理利用资产 避免浪费。 3、时效指标：政府采购执行率 100%，项目按进度完成， 公务卡覆盖率 100%。 4、成本指标：财政收支平衡，控制成本，无资金浪费。 5、社会效益指标：群众满意度 98%，全面推进建成小康 社会。 6、可持续影响指标：城镇环境卫生改善，群众幸福感 增强。 7、满意度指标：环境卫生满意度、经济发展满意度、 社会工作满意度均达 98%。 十一、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公 务员管理事业单位）的基本支出。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。卫生 健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出， 主要用于公务员医疗补助。卫生健康（类）行政事业单位医 疗（款）其他行政事业医疗支出，主要用于临时工医疗保障 支出。 5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房公积金。 6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、“三公”经费：纳入综合行政执法局预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 8、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表