团山镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

2020 年度团山镇人民政府整体支出绩效评价报告 一、单位概况 （一）部门职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发 技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通， 协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项 目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制 定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公 共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环 境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划 生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一 切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收 入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资 金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提 倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置 本单位内设机构包括：团山镇政府、团山镇财政所、团山镇综合 行政执法大队、团山镇农业综合服务中心、团山镇政务（便民）服务 中心、团山镇社会事务综合服务中心、团山镇退役军人服务站。 （三）人员情况 本单位年末实有总人数 80 人，其中行政编制 31 人，事业编制 49 人。 2020年收入合计7201.96万元，其中：财政拨款收入7146.17万元， 占99.23%；政府性基金预算财政拨款收入55.79万元，占0.77%。 2020年支出合计7201.96万元，其中：基本支出2011.68万元，占 27.93%；项目支出5134.5万元，占71.3%；政府性基金预算财政拨款 收入55.79万元，占0.77%。 2020年度财政拨款收、支总计7146.17万元，与2019年相比，增 加1793.36万元，增长25.10%，主要是因为农林水支出和重点项目支 出的增多。 （四）固定资产情况 截止2020年12月31日，本单位固定资产期末账面价值合计389.75 万，其中通用设备85.43万元，用具、装具54.15万元，房屋248.48万 元，专用设备1.69万元。 （五）、财政财务管理制度及执行情况 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的 财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支 出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计 核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险, 确保各项工作有序运转。 二、单位整体支出绩效状况 （一）预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算 编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了 2020 年预算编 制工作。2020 年团山镇人民政府收入预算总额为 883.02 万元，全部 为公共财政拨款。相应安排支出预算 883.02 万元。 （二）执行管理情况。 一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排,严格执行 中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入 上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接 缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出 管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工 作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银 行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利 开展。 二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关 文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年因公出国（境）经费支 出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。公务 用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.9万元。 公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为4.8万元。 2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行 财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和 财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完 成了2020年部门预算编制和决算汇总工作,2020年目标任务基本完成。 各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到 位，取得了良好的社会效益。 三、存在的问题及原因 预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高， 与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有 待加强。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预 算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工 作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计 划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预 算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各 类财政资金，提高财政资金的使用效益。 团山镇人民政府 2021 年 9 月 22 日