火厂坪镇2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

火厂坪镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）基本概况 1、部门职责： (1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。(2)、制定并组织实施村镇建 设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水 利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境 的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的 民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的 综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取 缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护 社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征 收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增 强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生 活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社 会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其它事项。 2、机构设置及人员概况： （一）内设机构设置。本单位内设机构包括：火厂坪镇 政府、火厂坪镇财政所、火厂坪镇综合行政执法大队、火厂 坪镇农业综合服务中心、火厂坪镇政务（便民）服务中心、 火厂坪镇社会事务综合服务中心、 火厂坪镇退役军人服务站。 （二）全镇现有干部职工 87 人，其中行政 40 人，事业 45 人，临时人员 2 人。 （三）2020年度收、支总计3712.33万元。与上年相比， 增加648.04万元，增长21.15%。本年收入合计3712.33万元， 其中：财政拨款收入3712.33万元，占100%。本年支出合计 3712.33万元，其中：基本支出1799.19万元，占48.47%；项 目支出1913.14万元，占51.53%。 （四）财政财务管理制度及执行情况：严格执行财务会 审制度，所有的票据均需通过会审才能够报销， 每月第一 周的星期一（特殊情况顺延）为财务支出会审日，财政所应 于一周内对经财务会审的票据予以报销。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2020 年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资 金的使用，取得了如下绩效： 1、“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开 支。 2、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均 达到 100%，收支平衡。 3、政府采购执行与控制率达到 100%。 4、各项制度管理健全，资金使用合规。 5、重点工作和业务工作完成率 100%。 6、取得良好的经济效益和社会效益。 7、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。 8、预决算信息公开率 100%。 9、农村基础设施建设及民生工程持续改善。 10、政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群 众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和 “六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务； 拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步 提高。 三、存在的问题及原因 （一）绩效理念有待加强 因业务水平有限，我镇在填制 2019 年部门整体支出绩 效目标申报表时，指标设立不够细化量化，且未设置经济效 益、社会效益、生态效益等项目效益指标，预算绩效目标申 报及自评工作亟待完善。 （二）决算编制欠准确 因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如 基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。随着对 预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越 精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账 务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加， 加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 （一）加强预算绩效评价基础工作 强化项目绩效自评组织工作，年初申报预算时将绩效目 标编入年度预算，填报项目申报表，且绩效目标指向明确、 具体细化、合理可行。 （二）推进财务管理 一是加强会计核算，不断提升单位财务管理人员的专业 能力和综合素质，提高财务管理效率，避免出现科目核算欠 准确的情况；二是健全单位财务管理制度体系，规范单位财 务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用 途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 （三）加强决算编制工作 严格按照本年度具体资金使用情况，对预算执行进行总 结，正确编制决算支出，确保决算数字真实真确，严禁估算， 避免出现存在结转和结余而未能体现的情况。