沅江市法律援助中心2018年部门决算说明.docx

沅江市法律援助中心 2018 年部门决算说明 第一部分 沅江市法律援助中心概况 一、主要职能 （一）组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作； （二）对公民申请法律援助事项进行初审，对符合法律援 助条件的案件审批； （三）解答法律咨询，代写法律文书； （四）对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件，及 时上报市法律援助中心和市委和市政府； （五）宣传法律援助制度； （六）负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计工作 等。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沅江市法律援助中心根据财政预算管 理制度，为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。 第二部分沅江市法律援助中心 2018 年度部门决算表（见 附表） 第三部分沅江市法律援助中心 2018 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 122.1 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 10.03 万元，增长 8.95%。主要原因是法律援助专 项经费有所增加，由 2017 年的 18 万元增加至 25 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 116.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.92 万元，比上年增加 13.23%。占本年总收入 98.29%。其 他收入 2 万元，比上年减少 65.58%。占本年总收入 1.71%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 107.6 万元，其中：基本支出 84 万元，占本 年总支出 78.07%。项目支出 23.6 万元，占本年总支出 21.93%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 120.1 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 13.84 万元，增长 13.03%。主 要原因是法律援助专项经费有所增加，由 2017 年的 18 万元增 加至 25 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 105.6 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2017 年度相比，比上年增加 5 万元，增加 4.48%。 主要原因是:法律援助案件补贴按《湖南省法律援助经费使用管 理办法》的要求，案件补贴由原来的 800 元/件增加至 1500 元/ 件。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 105.6 万元，主要用于以下方面： 公共安全支出 104.37 万元，占 98.84%。住房保障支出 1.23 万 元，占 1.16%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 107.6 万元，支出决算 为 105.6 万元，完成年初预算的 99%。支出决算小于年初预算。 按经济分类：工资福利支出 73.76 万元，比上年增加 28.9%。 商品和服务支出 7.27 万元，比上年增加 178.89%。对个人和家 庭的补助 0.16 万元， 比上年减少 96.57%。 其他资本性支出 2.82 万元，上年无其他资本性支出。项目支出 21.6 万元，比上年减 少 40.95%。其中：商品和服务支出 21.6 万元，比上年减少 40.95%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 84 万元。其中: 人员经费 73.92 万元，主要包括：按国 家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食 补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出； 公用经费 10.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.4 万元， 支出决算数为 0.38 万元,完成预算的 95%，决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为 0.38 万元，占 100%。公务接待 10 批 次 50 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 0.2 万元， 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控 “三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真对照 评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2018 年度财政支出绩效 自评工作。总的来说，2018 年我中心全体干部职工积极履职、 扎实工作，较好完成了全年工作目标。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年沅江市法律援助中心机关（事业）运行经费财政拨 款决算 10.08 万元。比 2017 年增加 7.48 万元。主要原因是： 基本工资有所增加，相应的住房公积金、医保、社保等都相应 增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部 队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费： 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。对个人 和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济 的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市法律援助中心部门决算公开表格