益阳市资阳区住房保障管理中心 2021年部门预算公开说明.doc

益阳市资阳区住房保障管理中心2021年部门 预算公开说明 目 录 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门预算说明 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 （二）政府采购安排情况 七、政府性基金预算支出 八、预算绩效情况及其他重要事项 九、名词解释 第二部分 2021年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、分类汇总-部门 5、分类汇总-政府 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算分类汇总-部门 8、一般公共预算分类汇总-政府 9、政府性基金分类汇总-部门 10、政府基金分类汇总-政府 11、一般公共预算基本支出预算表 12、工资福利和对个人-部门 13、工资福利和对个人-政府 14、商品服务-部门 15、商品服务-政府 16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门 17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府 18、商品服务（一般公共预算）-部门 19、商品服务（一般公共预算）-政府 20、三公 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制 定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施。 2、负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作 。 3、负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及 建后管理等工作（包括公共租赁住房(含廉租住房)。 4、负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管 理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作。 5、负责全区城市棚改计划的申报及改造工作。 6、负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训 、信息收集整理发布与统计工作。 7、负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协 调工作。 （二）机构设置 益阳市资阳区住房保障管理中心内设机构包括：根据编委核定 ，我中心工作人员16人，核定全额事业编制4名，（一人占住保中 心编制，其余从住建局二级机构借调）。中心主任1名，副主任2名 ，下设综合管理部、建设管理部、分配管理部、财务管理部四个股 室 。 从预算单位构成看，益阳市资阳区住房保障管理中心单位部门预算 仅包括益阳市资阳区住房保障管理中心本级部门预算，因没有下设 独立核算单位。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区住房保障管理中心只有本级，没有其他预算单位 ，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区住房保障管理中心。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021年本部门收入预算73.83万元，其中，一般公共预算拨款64.35 万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元，其他收入9.48万元。收入较去年减少2.13万元，主要原因是 因人员减少，相应的工资福利支出及商品和服务支出减少。 （二）支出预算：2021年本部门支出预算73.83万元，其中： 社会保障和就业支出3.22万元；卫生健康支出1.11万元；城乡社区 支出67.29万元；住房保障支出2.21万元。支出较去年减少2.13万 元，主要原因是因人员减少，相应的工资福利支出及商品和服务支 出减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算64.35万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算29.35万元，主 要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算35万元，主要是 部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目 管理的商品和服务支出35万元，主要用于保障性住房入住分配工作 的经费支出、租赁补贴发放工作的经费支出、棚改项目改造计划申 报工作的经费支出、保障性安居工程绩效考核（制作资料）工作等 方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 益阳市资阳区住房保障管理中心为非参公事业单位和非行政单 位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。 （二）“三公”经费情况 2021年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中：经费拨 款0.3万元，分别为公务接待费0.3万元，公务用车购置0万元，公 务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算 管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购 置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2 021年“三公”经费预算较上年增加0.3万元，主要是原来没有在预 算内安排，支出都由上级主管部门（资阳区住建局）接待。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通 信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术 用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上 通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增 配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公 务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备0台。 （二）政府采购安排情况 2021年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预 算10万元；工程类采购预算2万元；服务类采购预算1万元。 七、政府性基金预算支出 2021本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部 门整体支出绩效目标的金额为73.83万元，其中：基本支出38.83万 元，项目支出35万元，主要绩效目标是：2021年按照有关政策文件 要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，在编制2021 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现绩 效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对20 20年部门整体支出开展了绩效自评，并在本单位网站进行公开。 （二）其他重要事项说明 一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.3万元，拟召开 全区保障性安居工程工作专题会议，人数11人，内容为区住建局汇 报工作情况、与会单位发言；省厅调研评估工作会议，人数20人， 内容为向省评估调研组汇报工作情况（查阅项目资料）、现场察看 项目（棚改项目）；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费 支出；拟主办参加资阳区大众运动会项目比赛。 九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资 金。 2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务 的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级 政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举 行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会 、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等 方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单 位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出 。 11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗 方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括 办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专 车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷 费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。 第二部分 2021年部门预算表 益阳市资阳区住房保障管理中心2021年部门预算公开表.xls x