2021年部门预算编制说明.doc

沅江市科学技术和工业信息化局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市科学技术和工业信息化局 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）拟订全市工业和信息化发展战略、中长期发展规 划、专项规划和政策措施并组织实施，协调解决有关重大问 题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业； 推进信息化和工业化融合；推进全市经济和社会信息化。 （二）贯彻落实国家、省和益阳市产业政策，制定优化 产业结构的配套措施并监督执行，研究规划全市产业投资布 局，指导全市工业产业优化升级；负责工业和信息化领域的 国防动员工作；指导工业企业安全生产和应急管理工作；联 系指导工业和信息化领域行业协会和中介组织。 （三）拟订并组织实施工业经济运行目标、政策和措施， 负责全市工业经济的日常运行，监测分析全市工业经济运行 态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中 的突出矛盾和问题并提出政策建议。 （四）负责工业和信息化领域法律法规和规章执行情况 的监督检查，协调减轻企业负担工作；指导工业企业（市国 资委负责的除外）法律顾问工作；会同有关部门负责工业企 业维稳工作。 （五）负责指导全市工业企业技术创新、技术进步和技 术改造工作，推进企业技术创新体系建设，推进以先进适用 技术改造提升传统产业；提出工业和信息化领域固定资产投 资规模和方向的建议，组织实施有关科技重大专项，指导新 兴产业发展，推进产学研结合和科技成果产业化；指导行业 质量管理工作。 （六）拟订促进全市非公有制工业经济和中小企业发展 的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、 中长期发展规划并组织实施，指导中小企业改革工作；推进 中小企业服务体系和信用担保体系建设；推进全民创业。 （七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划，会同有 关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并 组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，组织推进清洁 生产工作；参与编制全市生态建设规划，参与协调工业环境 保护；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设 备、新材料的推广应用。 （八）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策， 协调解决重大问题；促进通信、广播电视和计算机网络融合， 推动跨行业、 跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、 共享推进全市信息化建设。 （九）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理 无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负 责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事 宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 （十）协调公用通信网、互联网、广播电视网和其他专 用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监管信息 服务市场。 (十一)负责组织拟订软件和信息服务业发展战略、专项 规划及政策，推动软件公共服务体系建设和软件业、信息服 务业发展，协调解决重大问题，指导协调相关技术开发和产 业发展。 （十二）负责装备工业和轻工、纺织、医药、食品、家 电、冶金（含黄金）、石化（不含炼油）、化工（不含炼制 燃料和燃料乙醇）建材等工业和信息化行业管理，拟订有关 工业行业产业发展政策和规划。 （十三）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战 略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并 组织实施。 （十四）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革， 会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设， 指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担 推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨 询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 （十五）牵头建立统一的市级科技项目管理平台和科研 项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配 置科技资源的政策措施建议， 推动多元化科技投入体系建设， 协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。 （十六）拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与 编制科技基础建设规划和组织实施，牵头组织科技创新基地 和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 （十七）编制全市科技项目计划并组织实施，统筹关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发 和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 （十八）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农 业农村和社会发展的规划、政策和措施.组织开展重点领域 技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。 （十九）负责科技成果转移转化和促进产学研结合的相 关政策措施的落实。指导科技服务业、技术市场、科技金融 结合和科技中介组织发展。 （二十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施 全市创新调查和科技报告制度，负责全市科技保密工作。 （二十一）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规 划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才 交流。负责对外科技合作与科技人才交流工作。 （二十二）负责引进国外和国内工作。拟订引进国内外 专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家、 团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国 （境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。 （二十三）会同有关部门拟订科技和工业信息化领域人 才队伍建设规划、负责人才开发与培训工作，建立健全人才 评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创 新人才队伍建设。开展人力和智力对外合作交流。 （二十四）负责省科学技术奖的推荐工作。 （二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人 才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、 加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新 制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理 和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研 发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立 公开统一的市级科技项目管理平台，减少科技计划项目配置 中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评 价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的 科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设 和引进国外智力工作。 （二十七）职责调整:划入外国专家管理职责。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 10 个（办公室、财务股、 政工股，经济运行股、科技计划股、产业投资股、信息化股、 法制股、墙改股、改制股），局属二级机构 4 个（市电力执 法大队、市中小企业服务中心、市科技信息研究所、市国有 企业改制服务中心），全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 170 人。其中：实有在职人员 55 人，离退休人员 115 人，遗属 5 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 958.728 万元，其中：一般公共预 算拨款 937.728 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 16 万 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 5 万元。收入较去 年增加 148.22 万元，主要是人员工资调整及专项增加。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 958.728 万元，其中：一般行政管 理事务 30 万元，其他技术研究与开发 200 万元，行政运行 534.247 万元，一般行政管理实务 155.08 万元，住房保障 支出 39.401 万元。支出较去年增加 148.22 万元，其中基本 支出增加 8.97 万元，项目支出增加 139.25 万元。 其中基本支出较上年增加主要是人员工资调整增加,项 目支出增加主要是因为 2021 年新增企业减负及帮扶专项、 项目绩效管理专项；企业改制、科技三项专项的增加。 五、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 937.728 万元， 其中：一般行政管理事务 20 万元，占 2.13%；其他技术研究 与开发（科学技术管理事务）200 万元，占 21.33%；行政运 行 534.247 万元，占 56.98%；一般行政管理事务（工业和信 息产业监管）144.08 万元，占 15.36%；住房保障支出 39.401 万元，占 4.2%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 573.648 万元，分别为：人员经费支出 518.648 万元，公用经费支出 55 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 385.08 万元，其中: 电力执法项目支出 5 万元，主要用于全市有序 用电调度工作等方面；纳入非税执收成本项目支出 10 万元， 负责全市电力罚没收入运行等方面；企业推新项目支出 15 万元，主要用于新型工业化工作的推进、发展；科技三项项 目 200 万元，主要用于实施“科技支持、产业升级”的发展 战略，加快我市科技创新新体系建设及科技进步奖励等方面； 新型墙体项目支出 20 万元，主要用于做好粘土砖整治专项 工作，推进新型墙体材料应用；企业主职干部退休费补差支 出 4.08 万元，主要用于机关厂长、书记退休人员工资补差 经费；办公设备购置支出 5 万元，主要用于办公用品购置预 算；企业改制专项支出 95 万元，主要用于负责全市工业、 民营经济安全生产、运行调度、统计和形势分析工作等方面； 中小微企业创新创业大赛专项 10 万元支出，主要用于进一 步激发“双创”资源，增强市场信息，支持大中小企业和各 类主体融通创新工作；项目绩效管理专项支出 10 万元，主 要用于通过项目绩效评价，增强了企业活力，增强了企业的 知名度；税收执收成本项目支出 6 万元，主要用于做好非税 执收等方面工作；企业减负及帮扶专项支出 5 万元，主要用 于通过制定企业帮扶措施，及时解决企业当前需要解决的用 工成本高、融资难、融资贵等方面。 六、政府性基金预算说明 无。 七、其他重要事项的情况说明 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 55 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，下降 1.8%。减少原因为 在职人员到龄转退休。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 12 万元， 其中：公务接待费 12 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 4.983 万元，用于召开新型工 业化推进会议等，人数约 380 人，内容为企业入规调研和创 新创业大赛等。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 5 万元，使用采购 5 万元，主要用于办公设备等。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 67 台，价值 25 万元；空调 38 台，价值 12 万元； 通用设备 54 台，价值 17.12 万元；办公家具价值 24 万元； 土地房屋及构筑物价值 199.8 万元；资产总价值 277.92 万 元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 958.728 万 元，其中，基本支出 573.648 万元，项目支出 385.08 万元。 电力执法项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成电力 设施保护，维护全市有序用电，返峰度夏、度冬，反窃查违， 确保三型二网建设顺利推进。 科技三项项目绩效评价：项目金额 200 万元，其中农业 科技 10 万元，推广农村科技技术 8 项，实现农业科技增效 的目标；科技特派员 15 万元，组建科技专家服务团 120 人， 分 7 个小组开展科技服务工作，增育科技扶贫基地 14 个，29 个贫困村履盖，完成科技扶贫任务；科技进步奖 30 万元， 评出一等奖 3 个，二等奖 3 个，三等奖 4 个，团队奖 1 个， 发挥了科技奖项对产业引导的作用；科技三项项目 145 万元， 培养四大特色产业，解决技术瓶颈 10 项，实施产学研合作， 认定高新技术企业 18 家，达到科技支撑对产业创新和转型 的目标。 推新专项项目绩效评价：项目金额 15 万元，推进新型 工业化，重点解决数据采集、调度会议、培训、调研、对全 市乡镇工业化进行考核，同时对 2021 年目标计划进行科学 预判。 新型墙体项目绩效评价：项目金额 26 万元，新型墙材 企业管理申报备案及审批工作，发现散改包的企业按规定进 行处罚，达到墙改禁实和散装水泥管理的要求，积极与建筑 施工单位宣传《湖南省新型墙体材料推广应用条例》，取得 一定的效果。 企业专项项目绩效评价：项目金额 99.08 万元，负责全 市工业、民营经济安全生产、运得调度、统计和形势分析， 社会化移交工作，协调解改制企业中存在的突出矛盾和问题。 企业减负及帮扶专项项目绩效评价：项目金额 10，通过 制定企业帮扶措施， 及时解决企业当需要解决的用工成本高、 融资难等困难和问题，带动部份就业，为经济发展注入新血 液。 中小微企业创新创业大赛项目绩效评价：项目金额 10 万元，进一步激发“双创”活力，聚集“双创”资源，增强 市场信心，发掘和扶持一批“双创”优秀项目和优秀企业、 团队，加快推动中小企业转型升级和“专精特新”发展，支 持大中小企业和各类主体融通创新，助力制造强省建设。 项目绩效管理专项目绩效评价：项目金额 10 万元，把 握项目绩效管理，为企业审核、指导、申报各项项目，提高 项目成员的绩效水平，为企业的战略规划和远景目标的实现 服务。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。