2022年赫山区农业综合行政执法大队部门预算说明.doc

赫山区农业综合行政执法大队 2022 年部门预 算公开 目 录 第一部分：赫山区农业综合行政执法大队 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区农业综合行政执法大队 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 2022 年赫山区农业综合行政执法大队部门预 算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 根据《中共益阳市赫山区委办公室益阳市赫山区人民政府办 公室关于印〈益阳市赫山区农业综合行政执法改革方案〉的通知》 （益赫办发电〔2019〕29 号） ，将农业领域兽医兽药、饲料和饲 料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、 耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政处 罚权以及与行政处罚相关的行政检查、 行政强制等执法职责整合， 组建农业综合行政执法队伍，以农业农村局名义实行统一执法。 其中：益阳高新区、益阳东部新区辖区农业综合行政执法工作由 我区农业综合执法机构负责。 （二）机构设置 区农业综合行政执法大队内设综合管理股、4 个职能中队。 其中：综合管理股主要负责机关日常运转、财务管理、后勤服务， 承担人事、信访、档案管理等；综合行政执法一中队依法承担全 区种子、农药、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、 食物新品种保护、食物保护、外来物种管理、耕地质量管理、植 物检疫、粮食经营活动等种植业领域的行政处罚以及与行政处罚 3 相关的行政检查、行政强制等执法职能；综合行政执法二中队依 法承担全区畜牧领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检 查、行政强制等执法职能；综合行政执法三中队依法承担全区渔 政、水生野生动物保护等领域内的行政处罚以及与行政处罚相关 的行政检查、行政强制等执法职能；综合行政执法四中队依法承 担农业机械、农民宅基地管理等领域的行政处罚以及与行政处罚 相关的行政检查、行政强制等执法职能。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区农业综合行政执法大队部门预算编制范围仅 指益阳市赫山区农业综合行政执法大队本级。 三、部门收支总体情况 由于我单位是 2021 年新纳入财政独立核算的一级单位， 2020 年无发生额。 2022 年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管 理的非税收入、其他收入、上级补助收入；支出包括保障单位基 本运行的经费，也包括用于农业执法的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 462.0954 万元，其中 一般预算拨款为 260.4605 万元，纳入预算管理的非税收入 70 万 元，其他收入 13.4391 万元，上级补助收入 118.1957 万元。上 年无结转。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 462.0954 万元，其中， 农林水支出 384.4893 万元，社会保障支出 40.3174 万元，卫生 健康支出 17.13 万元，住房保障支出 20.1587 万元。 4 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 260.4605 万元。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 210.4605 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。其中社会保障和就业支出 19.2906 万元，卫生健康 支出 12.0566 万元，住房保障支出 14.4680 万元，农林水支出 164.4653 万元。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 50 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 执法经费 50 万元，主要用于为农业执法支出的办公费、宣传费、 装备等费用。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 21.5789 万元。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 14.8 万元，其中一般公 共预算拨款预算 9 万元，纳入预算管理的非税收入 0.8 万元，其 他资金预算 5 万元。公务接待费 2.8 万元，公务用车运行维护费 12 万元。 “三公”经费一般预算拨款预算 9 万元，具体为公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 8 万元。 5 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 2 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2022 年本部门整体支出绩效目标 462.0954 万元，其中：基 本支出 412.0954 万元，项目支出 50 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 260.4605 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 50 万元，其中：业务 工作经费 50 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 50 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 6 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区农业综合行政执法大队 2022 年部门预 算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区农业综合行政执法大队 2021 年 11 月 18 日 8