泥江口镇人民政府2020年度部门决算.docx

2020 年度益阳市泥江口镇人民政府部门决算公开 目 第一部分 录 益阳市泥江口镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市泥江口镇人民政府 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 益阳市泥江口镇人民政府 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市泥江口镇人民政府概况 一、部门职责 泥江口镇人民政府(简称本单位）是赫山区人民政府直接管 理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代 表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和 社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、 文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行 政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保 护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保 护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权 利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。 5、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）内设机构设置 益阳市泥江口镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、 党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生 态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政所、综 合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、 党群和政务服务中心、退役军人服务中心。 3 （二）决算单位构成 益阳市泥江口镇人民政府单位 2020 年部门决算公开单位构 成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。 第二部分： 益阳市泥江口镇人民政府 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 益阳市泥江口镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 2980.14 万元，年初结转和结余 480.76 万元， 总计 3460.90 万元，与 2019 年收入（3072.91 万元）相比，减 少 92.77 万元，下降 3.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款 收入减少，厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。 2020 年度支出 3076.11 万元，年末结转和结余 384.79 万元， 总计 3460.90 万元，与 2019 年支出（2965.07 万元）相比，增 加 111.04 万元，增长 3.74%。主要原因是：一般公共服务支出 比 2019 年增加 151.21 万元；公共安全支出比 2019 年减少 3.00 万元；科学技术支出比 2019 年增加 10.16 万元；文化旅游体育 4 与传媒支出比 2019 年减少 45.17 万元；社会保障和就业支出比 2019 年增加 1.13 万元；卫生健康支出比 2019 年增加 47.71 万 元；节能环保支出比 2019 年增加 177.08 万元；城乡社区支出比 2019 年减少 89 万元；农林水支出比 2019 年减少 148.89 万元； 交通运输支出比 2019 年减少 5.00 万元；自然资源海洋气象等支 出比 2019 年减少 15.00 万元；住房保障支出比 2019 年减少 42.68 万元；灾害防治及应急管理支出比 2019 年减少 60.00 万 元；其他支出比 2019 年减少 2.50 万元，抗疫特别国债安排的支 出比 2019 年增加 135.00 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2980.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入 2759.14 万元，占 92.58%；政府性基金预算财政拨款收入 221.00 万元，占 7.42%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3,076.11 万元，其中：基本支出 1,899.93 万 元，占 61.76%；项目支出 1176.18 万元，占 38.24%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 2980.14 万元，年初财政拨款结转 和结余 480.76 万元（其中：一般公共预算财政拨款 474.76 万元， 政府性基金预算财政拨款 6.00 万元），总计 3460.90 万元，与 2019 年度财政拨款收入（3072.91 万元）相比，减少 92.77 万元， 下降 3.02%,主要原因是厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。 5 2020 年度财政拨款支出 3076.11 万元，年末财政拨款结转 和结余 384.79 万元（其中：一般公共预算财政拨款 382.79 万元， 政府性基金预算财政拨款 2.00 万元），总计 3460.90 万元，与 2019 年度财政拨款支出（2965.07 万元）相比，增加 111.04 万 元，增长 3.74%。主要原因是：一般公共服务支出、节能环保支 出、疫情防控政府性基金性支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.11 万元，占本 年支出合计的 92.69%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 （2855.57 万元）相比，减少 4.46 万元，下降 0.16%,主要原因 是压缩各项基本性开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.11 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1173.16 万元，占 41.15%；公共安全（类）支出 3.00 万元，占 0.11%；科学技术 （类）支出 12.56 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 198.59 万元，占 6.97%；社会保障和就业（类）支出 69.05 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 105.8 万元，占 3.71%； 节能环保（类）支出 274.37 万元，占 9.62%；城乡社区（类） 支出 14.00 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 1000.59 万元， 占 35.09%。 6 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 1450.76 万元，支出决 算为 2851.11 万元，完成年初预算的 196.52%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务 （项）。支出预算为 1.8 万元，决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。 支出预算为 2 万元，决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。支出预算为 837.90 万元，决算为 1029.86 万元，完成年初预算的 122.91%。主要原因是：决算时 将其他科目归类为本科目，导致本科目决算数大于预算数，比如 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、一 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访 事务（项）等。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）。支出预算为 64 万元，决算为 20 万元，完成年初预算的 31.25%。决算时该科目归类为其他本科 目，导致本科目决算数小于预算数。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）。支出预算为 8 万元，决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。 7 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出 预算为 0 万元，决算为 88.29 万元，主要原因是追加预算。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项） 支出预算为 0 万元，决算为 3 万元，主要原因是追加预算。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。支 出预算为 0 万元，决算为 5 万元，，主要原因是追加预算。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。 支出预算为 0 万元，决算为 11 万元，主要原因是追加预算。 10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察 事务（项）。支出预算为 0.53 万元，决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%。 11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） （项）。支出预算为 1.6 万元，决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。 支出预算为 1 万元，决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行 政管理事务（项）。支出预算为 0 万元，决算为 6 万元，主要原 因是追加预算。 14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 8 一般公共服务支出（项）。支出预算为 0 万元，决算为 10 万元， 主要原因是追加预算。 15.公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）。支出 预算为 0 万元，决算为 3 万元，主要原因是追加预算。 16.科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术管理 事务（项）。支出预算为 0 万元，决算为 9 万元，主要原因是追 加预算。 17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 （项）。支出预算为 0 万元，决算为 3.56 万元，主要原因是追 加预算。 18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。支出预算为 0 万元，决算为 193.59 万元，主要原因是 追加预算。 19.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款） 其他文化旅游体育与传媒（项）。支出预算为 0 万元，决算为 5 万元，主要原因是追加预算。 20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政事业单位基本养老保险缴费（项）。支出预算为 59.60 万元， 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 21.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助 （项）。支出预算为 0 万元，决算为 54 万元，主要原因是追加 预算。 9 22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支 出预算为 0 万元，决算为 15.05 万元，主要原因是追加预算。 23.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）。支出预算为 0 万元，决算为 98.87 万元，主要原因 是追加预算。 24.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 （项）。支出预算为 0 万元，决算为 6.92 万元，主要原因是追 加预算。 25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。支出预算为 52.16 万元，决算为 0 万元，完成年初预算 的 0%。 26.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。 支出预算为 0 万元，决算为 200 万元，主要原因是追加预算。 27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。 支出预算为 0 万元，决算为 74.37 万元，主要原因是追加预算。 28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）支出预算为 0 万元，决算为 9 万元，主要原因是追加预算。 29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项）。支出预算为 0 万元，决算为 5 万元，主要原 因是追加预算。 30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 支出预算为 0 万元，决算为 379.66 万元，主要原因是追加预算。 10 31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）。支出预算为 0 万元，决算为 6.6 万元，主要原因是追加 预算。 32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 支出预算为 0 万元，决算为 5 万元，主要原因是追加预算。 33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支 出预算为 0 万元，决算为 8 万元，主要原因是追加预算。 34.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 支出预算为 0 万元，决算为 10 万元，主要原因是追加预算。 35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。支出预算为 378.34 万元，决算为 591.32 万元，完成年初预算的 156.29%，主要原因是根据实际情 况追加预算。 36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。支出预算为 43.84 万元，决算为 0 万元，完成年初预算 的 0%。 注：以上科目有预算数，但决算数为 0 的主要原因是：决算 时科目归类错误。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1794.93 万元， 其中:人员经费 1658.07 万元，占基本支出的 92.38%，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 11 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 136.87 万元，占基本支出的 7.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和 陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.00 万元， 支出决算为 23.00 万元,完成预算的 29.49%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算 为 23.00 万元,完成预算的 287.5%。与上年相比增加 15.00 万元， 增长 187.50%,增长的主要原因是新购置了一辆公务用车，价款 合计 15 万元。 公务接待费支出预算为 70 万元，支出决算为 0 万元，完成 12 预算的 0%。与上年决算数相比减少 16.50 万元，减少 100%,减少 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 23.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。其中： 公务用车运行维护费支出 8.00 万元。主要是按规定保留的 公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 2 辆。 公务用车购置费支出 15.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 221.00 万元，占本年收入合计 的 7.42%，年初结转和结余 6.00 万元,总计 227.00 万元。与 2019 年府性基金收入（115.50 万元）相比，增加 105.5 万元，增长 91.34%。 2020 年政府性基金本年支出 225.00 万元,占本年支出合计 的 7.31%，年末结转和结余 2.00 万元，总计 227.00 万元。与 2019 年府性基金支出（109.50 万元）相比，增加 115.5 万元，增长 105.48%。其中：基本支出 105.00 万元；项目支出 120.00 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 13 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市泥江口镇人民政府 2020 年机关运行经费支出 136.87 万元。比年初预算数（66.92 万元）增加 69.95 万元，增长 104.53%，主要原因：一是受疫情影响，疫情防控工作经费增加； 二是机构改革，人员增加，人员工作经费增加。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 8.00 万元，用于召开镇村两级各 项会议，人数为全年累计 3000 人次，内容为疫情防控工作安排、 党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；培训费 支出 6.00 万元，用于各部门业务工作需要 展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市泥江口镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 60.00 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元；授予中小企 业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市泥江口镇人民政府共有车 辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和 应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用设 备；年末无单价 100 万元以上专用设备。 14 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2020 年度预算绩效自 评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1 号）文件精神，我单位认 真负责、客观公正地展开 2020 年度部门整体支出绩效自评工作。 并已将自评的各项材料分纸质档和电子档上报至相关业务部门。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 在部门决算项目绩效自评中，按照决策过程 20 分，产出 40 分，效益 20 分的标准分 11 大项，17 小项进行自评，自评分为 93 分，自评结果良好。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 根据上级要求，我单位认真负责、客观公正地展开了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作， 成立了绩效评价工作领导小组， 负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组全体成员的 自评综合得分自评结论为“良”。2020 年度部门整体支出绩效 评价报告和 2020 年度项目支出绩效评价报告均已按照财政绩效 部门要求在赫山区政府网站公开。 在区委、区政府的坚强领导下，本单位 2020 年所有支出严 格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项 资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保 证资金的合理使用。保障了机关有效运转、民生项目顺利开展、 促进了镇区经济发展、巩固了基层党组织建设、维护了社会环境 15 稳定。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府 性基金预算资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、 党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战 事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队 16 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成 日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人 员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事 业发展目标的支出。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 17 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划 分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成 日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安 排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的， 利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是 采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公 共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 18 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资 和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 19 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括 药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装， 消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 20 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员 的离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公 负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以 及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出， 如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及 21 发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会 保险费。 第五部分：附件 泥江口镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效自评报告 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2020 年度预算绩效自 评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1 号）文件精神，我单位认 真负责、客观公正地展开 2020 年度部门整体支出绩效自评工作， 现将相关情况报告如下： 一、部门单位基本情况 泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管 理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代 表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和 社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、 文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行 政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保 护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保 护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权 22 利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。 5、 办理上级人民政府交办的其他事项。 本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机 构、12 个内设部门站所及 2 个垂直部门站所（1、内设部门：党 政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自 然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、 财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中 心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中 心、2 垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的编制人数为 98 人(其中行 政编制 42 人，事业编制 54 人，机关工勤 2 人)，年末实有人数 77 人(行政编制 26 人，事业编制 49 人，机关工勤 2 人)。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2020 年部门决算收入 2980.14 万元，其中基本支出 1899.93 万元，按功能分类：一般公共服务支出 1058.16 万元、科学技术 支出 3.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 193.59 万元、社会保 障和就业支出 15.05 万元、卫生健康支出 100.93 万元、城乡社 区支出 9.00 万元、农林水支出 414.64 万元、抗疫特别国债安排 的支出 105.00 万元； （二）项目支出情况 项目支出 1176.18 万元，按功能分类：一般公共服务支出 23 115.00 万元，公共安全支出 3.00 万元，科学技术支出 9.00 万 元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 54.00 万元，卫生健康支出 4.87 万元，节能环保支出 274.37 万 元、城乡社区支出 35 万元，农林水支出 585.95 万元，其他支出 60.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 30.00 万元。 部门决算总支出 3076.11 万元，其中按支出性质和经济分类： 一般公共服务支出 1173.16 万元、公共安全支出 3 万元、科学技 术支出 12.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 198.59 万元、社 会保障和就业支出 69.05 万元、卫生健康支出 105.8 万元、节能 环保支出 274.37 万元、城乡社区支出 44 万元、农林水支出 1000.59 万元、其他支出 60 万元、抗疫特别国债安排的支出 135 万元；到 2020 年 12 月 31 日止基本支出结转资金 384.79 万元 （其中一般公共服务支出结转 273.21 万元、节能环保支出结转 20 万元、城乡社区支出结转 23 万元、农林水支出结转 66.59 万元、 其他支出结转 2 万元），受资金下达时间较晚及中国农历等原因 影响，致资金未能及时拨付。整个 2020 年收支基本平衡，可持 续发展，财政无结余。 三、政府性基金预算支出情况 政府性基金上年结转 6.00 万元，2020 年度政府性基金收入 221.00 万元，按功能分类：城乡社区支出 30.00 万元，其他支 出 56.00 万元，抗疫特别国债安排的支出 135.00 万元；基金总 支出为 225.00 万元，到 2020 年度 12 月 31 日止政府性基金结转 24 2.00 万元。 四、国有资本经营预算支出情况 无。 五、社会保险基金预算支出情况 无。 六、部门整体支出绩效目标 根据上级要求，2020 年度预决算我单位已在赫山区公众信 息网上公开公示。存量资金情况基本与上年度持平。资产管理安 全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录 入信息，打印固定资产台账及资产二维码，并将二维码标志粘贴 至实物明显处；2020 年三公经费 23.00 万元（其中公务用车维 护费 8.00 万元，购入公车费 15.00 万元、无境外公务费用）， 比 2019 年减少 1.50 万元，主要原因是坚持中央八项规定，厉行 节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算 管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制 度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利， 达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。2019 年，泥江口 镇在区委、区政府的坚强领导下，本单位通过对财政资金的使用， 取得了如下绩效： （一）着重基础设施的建设，奠好发展的基石。2020 年基 本完成了中广核风力发电项目的建设， 共建设完成并投入使用 12 台发电基站，并通过该项目建设的契机完善了项目相关村的公路 25 建设，继续推进环境整治建设，加大石煤矿矿山后期的绿化恢复 建设，加大公立幼儿园项目建设的房屋征拆进度、全面推进安置 基地项目建设。 （二）做好民生项目工作，服务群众。2020 年一事一议财 政奖补资金共计 122.00 万元，全部用于公路及山塘水利等公益 事业 建设 ，为 群众生产生活提供便利；农林水利建设支出 1000.59 万元，推动农业现代化。 （三）推进城镇化建设，完善镇区基础设施，2020 年政府 投入 60 多万元健全镇区市场化保洁，彻底整治马路市场和乱停 乱靠现象。 （四）精准发力，产业扶贫利益联结机制建立完善。在太阳 庵村、七里冲村和大桥冲村三个贫困村分别引进蔬菜种植、食用 菌种植和竹木产业，采用土地承租或土地入股、保底分红、技能 培训和用工等利益联结机制，周边的贫困户实现土地流转得租金、 股份分红得股金、劳务合作得薪金，全镇 2020 年所有贫困村 1958 户 5207 人实现脱贫。 七、存在的问题及原因分析 （一）工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强 绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目 标进行监控的习惯。 （二）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标 实施情况。 26 （三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上 仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。 八、改进措施和有关建议 （一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的 重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工 作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。 （二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时 反馈，便于及时汇总监控。 （三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩 效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡 镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级 争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全 面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。 九、其他需要说明的情况 无。 益阳市泥江口镇人民政府 2021 年 7 月 27 日 27 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 绩效目标 合理性（2 分） 2 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 20 投 入 （ 在职人员 控制率（5 分） 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标 依据是否充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核部门整 体绩效目标与部门履职、年度 工作任务的相符性情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的中长期实施 规划。 2 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化 部门依据整体绩效目标所设 分解为具体的工作任务； 定的绩效指标是否清晰、细化、 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 可衡量，用以反映和考核部门 以体现。③是否与部门年度的任务数 整体绩效目标的明细化情况。 或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 5 部门本年度实际在职人员数 与编制数的比率，用以反映和 考核部门对人员成本的控制程 度。 在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为 准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率，用以反映和考 核部门对控制重点行政成本的 努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费” 总额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点 预算支出与部门预算总支出的 比率，用以反映和考核部门对 履行主要职责或完成重点任务 的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总 额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 分 ） “三公经 费” 预算 变动率（5 配置 分） （15 分） 重点支出 安排率（5 分） 5 28 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 支付 进度率（2 分） 自评 分 指标解释 指标说明 部门本年度预算完成数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 部门本年度预算调整数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 2 部门实际支付进度与既定支 付进度的比率，用以反映和考 核部门预算执行的及时性和均 衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定 支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数 的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。 2 部门本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，用以反映 和考核部门对本年度结转结余 资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预 算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资 金与结余资金之和（以决算数为 准）。 1 部门本年度结转结余资金总 额与上年度结转结余资金总额 的变动比率，用以反映和考核 部门对控制结转结余资金的努 力程度。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 2 部门本年度实际支出的公用 经费总额与预算安排的公用经 费总额的比率，用以反映和考 核部门对机构运转成本的实际 控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 2 部门本年度“三公经费”实际 支出数与预算安排数的比率， 用以反映和考核部门对“三公 经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）×100%。 3 政府采购执行率=（实际政府采购金 部门本年度实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 额与年初政府采购预算的比率， 政府采购预算：采购机关根据事业发 用以反映和考核部门政府采购 展计划和行政任务编制的、并经过规 预算执行情况。 定程序批准的年度政府采购计划。 3 2 过 程 （ 30 预算 执行 结转 分 （20 分） 结余率 （2 ） 分） 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） “三公经 费”控制 率（2 分） 政府采购 执行率（4 分） 29 一级 指标 二级 指标 三级 指标 管理制度 健全性（2 分） 资金使用 预算 合规性（1 分） 管理（5 分） ） 过 程（30 分） 自评 分 2 1 预决算信 息公开性 （1 分） 1 基础信息 完善性（1 分） 1 管理制度 健全性（2 分） 2 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 2 1 指标解释 指标说明 评价要点： 部门为加强预算管理、规范财 ①是否已制定或具有预算资金管理 务行为而制定的管理制度是否 办法、内部财务管理制度、会计核算 健全完整，用以反映和考核部 制度等管理制度； 门预算管理制度对完成主要职 ②相关管理制度是否合法、合规、完 责或促进事业发展的保障情况。 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关预算支出管理 办法的规定； 部门使用预算资金是否符合 ②资金的拨付是否有完整的审批程 相关的预算财务管理制度的规 序和手续； 定，用以反映和考核部门预算 ③预算支出的重大开支是否经过评 资金的规范运行情况。 估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开 ①是否按规定内容公开预决算信息； 有关规定公开相关预决算信息， ②是否按规定时限公开预决算信息。 用以反映和考核部门预决算管 预决算信息是指与部门预算、执行、 理的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是 部门基础信息是否完善，用以 否真实； 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是 否完整； 理工作的支撑情况。 ③基础数据信息和会计信息资料是 否准确。 部门为加强资产管理、规范资 评价要点： 产管理行为而制定的管理制度 ①是否已制定或具有资产管理制度； 是否健全完整，用以反映和考 ②相关资金管理制度是否合法、合规、 核部门资产管理制度对完成主 完整； 要职责或促进社会发展的保障 ③相关资产管理制度是否得到有效 执行。 情况。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 和考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 部门实际在用固定资产总额 与所有固定资产总额的比率， 固定资产利用率=（实际在用固定资 用以反映和考核部门固定资产 产总额/所有固定资产总额）×100%。 使用效率程度。 30 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 7 部门履行职责而实际完成工 作数与计划工作数的比率，用 以反映和考核部门履职工作任 务目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计 划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 4 部门在规定时限内及时完成 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履 职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数 /计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工 作任务数量。 8 质量达标率=（质量达标实际工作数 达到质量标准（绩效标准值） /计划工作数）×100%。 的实际工作数与计划工作数的 质量达标实际工作数：一定时期（年 比率,用以反映和考核部门履 度或规划期）内部门实际完成工作数 职质量目标的实现程度。 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 重点工作 办结率 （10 分） 9 部门年度重点工作实际完成 数与交办或下达数的比率，用 以反映部门对重点工作的办理 落实程度。 经济效益 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。 4 部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。 实际 完成率（8 分） 完成 及时率 （4 职责 分） 履行 （30 分） 分 ） 30 产 出 （ 质量 达标率（8 分） 效 果 （ 20 履职 效益 生态效益 （20 分）（5 分） 分 ） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 总分 92 31 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 此三项指标为设置部门整体支出绩 效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 社会公众或服务对象是指部门履行 职责而影响到的部门、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。