益阳市赫山区医疗保障局2023年部门预算公开说明.doc

赫山区医疗保障局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区医疗保障局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：赫山区医疗保障局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表(纵向) 7、一般公共预算基本支出表(横向) 8、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 9、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 10、一般公共预算“三公”经费支出表 11、部门整体支出预算绩效目标表 12、项目支出预算绩效目标表 13、政府采购表 2 第一部分： 赫山区医疗保障局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职责和 宗旨是负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制 度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督 管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安 全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗 保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城 乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制， 组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；贯彻实施城乡药品、 医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机 制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医 用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责指导、 监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。 （二）机构设置 在职职工 5 人，全额 5 人。内设办公室、待遇保障与医药服务 管理股、基金监管与大病救济股、政策法规与行政审批股、稽核与 医药价格股五个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分 工又合作。 3 2023 年赫山区医疗保障局部门预算编制范围包括： 赫山区医疗保障局所属二级机构只有一个是赫山区医疗保障事 务中心，其部门预算编制是独立的，因此，纳入 2023 年部门预算编 制范围的只有赫山区医疗保障局本部。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般公共 预算收入。没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，更没有 单位经营服务业务收入。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 104.75 万元，其中一 般公共预算拨款为 101.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 3.41 万元。收入较去年增加 12.59 万元，主要原因是 基础绩效奖纳入年初预算。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 104.75 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 10.23 万元，医疗卫生 与计划生育支出 89.67 万元，住房保障支出 4.85 万元。支出较 去年增加 12.59 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 101.34 万元，较去年增加 12.39 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 74.34 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 4 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 27 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 党建经费 2 万元，主要用于党建工作经费；信息系统维护费 5 万 元，主要是一站式信息系统维护经费；打击欺诈骗保专项经费 20 万元，主要是用于打击欺诈骗保专项行动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 2.25 万元，比 2022 年预算增长 0 万元。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.8 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.8 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0.8 万元，比去年减少 6.7 万元，公务用车购置费 0 万元，与去 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加 0 万元，因公 出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.8 万元，具体为公务接待 费 0.8 万元，比去年减少 6.7 万元，公务用车购置费 0 万元，与 去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加 0 万元，因 公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 5 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 101.34 万元，其中：基本 支出 74.34 万元，项目支出 27 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 101.34 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 27 万元，其中：业务 工作经费（2 个项目）22 万元，运行维护经费（一个项目）5 万 元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 27 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 6 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区医疗保障局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表(纵向) 7、一般公共预算基本支出表(横向) 8、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 9、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 10、一般公共预算“三公”经费支出表 11、部门整体支出预算绩效目标表 12、项目支出预算绩效目标表 13、政府采购表 益阳市赫山区医疗保障局 2023 年 1 月 9 日 8