5南县就业服务中心2020年部门预算说明.doc

南县就业服务中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 主要负责全县企、事业单位失业保险的参保登记、基金征 缴、待遇发放、个人账户管理、领取失业金资格认证及稽核工 作；乡镇平台建设及就业失业登记、就业指导、职业技能培训等 公共就业服务和就业援助；创业担保贷款的资格审查、推荐、发 放工作、创业培训工作。 二、人员和编制情况 南县就业服务中心现在在编人员 15 人，退休人员 11 人，属 财政全额拨款事业单位。 三、机构设置 中心本级内设职能股室 4 个。设综合股（财计股）、城乡就 业服务股、培训服务股、失业保险服务股、设股长（副股级）4 名。 四、部门预算单位构成 南县就业服务中心是独立核算的副科级二级单位，隶以属于 南县人力资源和社会保障局。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 1 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 235.44 万元。因本单 位为新增单位，所以无法与去年数据形成对比情况。 （二）支出预算 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 216.78 万 元。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 8.28 万元。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 10.38 万元。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 235.44 万元。其中： 1、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 216.78 万元。其中，就业管理事务（项级科目）216.78 万元。 2、行政事业单位养老支出（类级科目）2020 年预算数 73.32 万元。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）52.56 万元。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 13.84 万元。 （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 6.92 万 元。 （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）1.94 万元。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 8.28 万元。 行政单位医疗（项级科目）8.28 万元。 3、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 10.38 万元。 2 住房公积金（项级科目）10.38 万元。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 215.67 万元。其中： 1.工资福利支出 131.45 万元，主要包括基本工资 54.53 万 元、津贴补贴 31.96 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、其他社 会保险缴费 1.94 万元、职工基本医疗保险费 8.28 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 13.84 万元、职业年金缴费 6.92 万元、 住房公积金 10.38 万元等。 2.商品和服务支出 32.45 万元，主要包括办公费 3 万元、印 刷费 2 万元、电费 0.51 万元、水费 0.50 万元、维修维护费 2 万 元、劳务费 2.46 万元、公务接待费 2.91 万元、福利费 1.09 万 元、工会经费 1.73 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通 费用 9.06 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元等。 3.对个人和家庭的补助 51.77 万元，主要包括离休费 51.46 万 元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 7.91 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万 元、公务接待费 2.91 万元。因本单位为新增单位，所以无法与去 年数据形成对比情况。 3 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 235.44 万元。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 216.78 万 元。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 8.28 万元。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 10.38 万元。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 235.44 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 215.67 万元，主要是一般 公共服务支出 215.67 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 19.77 万元，主要是一般公 共服务支出 19.77 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成 本补偿性支出，包括：办公设备购置 2.8 万元、信息化建设与系 统维护 3 万元、档案整理费 5 万元、事业单位经营服务支出费 1.97 万元、失业保险政策宣传费 7 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。因本单位为新增单 位，所以无法与去年数据形成对比情况。 4 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 5 万元。因本单位为新增单位，所以无法与去年数 据形成对比情况。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 2.8 万元，其 中，政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购服务预算 0 万元。因 本单位为新增单位，所以无法与去年数据形成对比情况。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日，本 单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 19.77 万元；部门已申报 支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 5 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 7