2019年度畜牧水产事务中心专项资金绩效评价报告.doc

沅江畜牧水产事务中心 2019 年度村级防疫员工资补助专项资金绩效评价报告根据《湖南省预算绩效管理工作规程（实行）的通知》等有关文件精神，我中心对 2019 年度畜牧水产村级防疫员专项资金绩效评价如下：一、项目基本情况 (一)项目概况 1、项目单位基本情况我机关设 10 个股室、站：办公室、人事股、财计股、法规股、综合计划股、畜禽水产品质量安全监督管理股、科技信息股、畜牧工作站、水产工作站、工会；下辖市渔政管理服务站、市动物卫生监督所、市兽药饲料管理站、市畜禽水产品质量安全检验检测站、市五湖渔业管理站、市鱼类良种繁育场、是屠宰管理办公室等 12 个二级单位及 14 个镇、场、街道动物防疫站。我单位纳入预算编制人数 239 人，其中：公务员及参公人 1 员 21 人，事业编制人员 119 人，城镇退伍人员 11 人，离退休公务员及参公人员 56 人，离退事业编制人员 32 人。 2、项目单位主要工作职责（1）负责全市畜牧水产的综合开发，根据全市经济发展的总体布局，制定全市畜牧发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划，并负责组织实施与监督检查，合理开发和利用全市畜牧资源。（2）负责全市牧业水产生产的产前、产中、产后服务工作，搞好全市畜牧科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、兽药与饲料的监督管理及畜禽质量安全管理等工作。（3）承办市人民政府交办的其他事项等。（二）项目绩效目标 1、基本情况 ⑴绩效总目标：稳定全市村级动物防疫员队伍，保障基层动物防疫工作的开展，全市畜禽群体免疫密度常年维持在 90% 以上，群体免疫抗体合格率在 70%以上，确保全市动物防疫工作落实到位。 ⑵阶段性目标：完成“春、秋”两季动物免疫注射任务, 日常补免,疫情巡査。 ⑶预期的经济、社会效益：通过对重大动物疫病进行有效的强制免疫预防，以达到保护我市畜牧业生产的发展，提高养 2 殖户养殖效益，保护人民身体健康的目的，2019 年我市未发生区域性重大动物疫病，畜禽养殖成活率提高，有效保障了畜禽肉食品安全，经济和社会效益显著。 2、资金管理情况（1）、资金申请：我市已建立村级防疫员专项资金申报制度，相关部门均按规定时间报送资金申请材料，报送的基础数据完整、准确。（2）、项目资金到位情况：沅江本级财政预算拨付 2019 年村级防疫员工资补助 45.3 万元；从湘财农指[2018]183 号《湖南省财政厅关于提前下达 2019 年中央和省级动物强制免疫补助资金的通知》中拨付 2019 年村级防疫员工资 45.9 万元；以上两项共计 91.2 万元，用于发放 2019 年村级防疫员补助。（3）、合法合规性。我市各级财政部门均按文件规定及时拨付上级补助资金，不存在资金截留、挪用等违规违纪行为。 3、项目实施情况（1）项目组织与管理：制定了《沅江市村级动物防疫员管理办法》，签订了“村级动物防疫工作责任状” 。（2）项目资金使用与管理：主要用于村级动物防疫员承担以下防疫任务的劳务补贴：按照免疫操作规程，实施防疫责任区内的动物强制免疫注射集中免疫密度、常年免疫密度均达到上级要求；配挂动物标识、建立防疫责任区内动物免疫档案。 3 项目资金执行专户管理，经“一卡通”发放到位。（三）项目效益情况稳定了基层防疫队伍，保证了免疫抗体水平。2019 年，全县共向 239 名村级防疫员支付 91.2 万元的劳务报酬，人均劳务报酬较上年持平，通过增加劳务报酬，基本稳定了村级动物防疫员队伍，为基层动物防疫提供了人力资源，使我市动物防疫工作得到了显著加强，确保了全市无重大动物疫情发生；2019 年我市共免疫猪口蹄疫 27.6 万头次，禽流感疫苗 819.4 万羽次，鸡新城疫 643.5 万羽次，牛羊口蹄 1.6 万头次，小反刍兽疫 0.6 万头次，全年的各项重大动物疫病的免疫抗体检测水平均在 70%以上，免疫抗体水平高，动物疫病少，农户受益大，社会效益明显。二、绩效评价结果及存在的问题（一）评价结果稳定全市村级动物防疫员队伍，保障基层动物防疫工作的开展，确保全市动物防疫工作落实到位。通过对重大动物疫病进行有效的强制免疫预防，以达到保护我市畜牧业生产的发展，提高养殖户养殖效益，保护人民身体健康的目的，畜禽养殖成活率提高，有效保障了畜禽肉食品安全，经济和社会效益显著。（二）存在问题 4 虽然我市基层动物防疫员劳务补助资金地方配套了部分资金，但与村级防疫员的防疫工作量相比较还存在较大差距，工作量与报酬严重不对等，基层防疫队伍后继无人。 (三)意见和建议建议财政全额预算基层动物防疫员劳务补助资金，提高村级动物防疫员劳务补助标准，并且预算部分村级动物防疫员的培训经费。沅江市畜牧水产事务中心 2020 年 7 月 30 日 5