南县方谷高级中学2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县方谷高级中学 2022 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，为进一 步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财 政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导黄凯波同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2022 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县方谷高级中学为南县财政预算单位，学样内设有校 长室、办公室、教导处、总务处、德育处、工会、团委和财 务室。2022 年共有干部职工 56 人，在职在编人员 54 人；借 调人员 2 人；长期临时工 7 人；退休人员 35 人；遗属人员 7 人，独生子女 6 人。 （一）部门整体支出概况 2021 年部门决算收支完成情况。 1.收入：1462.72 万元。同比上年度 1404.34 万元增加 58.38 万元，增长 4.16％。其中：财政拨款收入 1206.64 万 元,同比上年度 1143.25 万元增加 63.39 万元，增长 5.54％。 其他收入 256.09 万元，同比上年度 205.83 万元增加 50.26 1 万元，增长 24.42％。主要是财政拨款收入增加，人员增多， 其他收入增加，整体收入有增加。 2.支出：1462.72 万元，同比上年 1404.34 万元增加 58.38 万元，增长 4.16％。增加部分主要是人员工资增加， 津补贴提标。其中：工资福利支出 884.69 万元，商品和服 务支出 243.06 万元，对个人和家庭的补助支出 185.05 万元， 资本性支出 149.92 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 严格按照年初预算进行支出，并在支出过程中，能严格 遵守各项规章制度，争取做到“三公经费”能有明显下降。 所有项目都严格按方案组织实施，并加强监督。一定要能专 款专用，所有项目都按要求进行资金拨付，做到无截留、无 挪用，严格实行先预算、后执行的制度要求。 （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 1206.64 万元，2022 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。学校严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和 公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争 做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配， 无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用 钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 2 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2022 年，在县财政局和教育局的正确领导下，我们紧紧 围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面 完成了各项工作任务，实现了良好开局。 1、保证学校教育教学正常运行：开课率达到 100%，且 学校始终坚持“立德、立学、强毅、强身”为校训，以“和 谐、奋进”为主旋律，围绕“育人为本”的教育模式，努力 打造“平安校园”、“和谐校园”、“两型校园”“绿色校园” 和“文明校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义 核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活 动，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综 合素质得到提升，全年无任何安全事故。 2、资产清查：准确盘清学校资产，达到了 100%。 3 3、学校教育教学综合评估：我校一直坚持“宽基础， 重选择”的办学思路，为学生素质全面发展提供广阔的空间。 以重实际、抓实事、求实效为教学管理工作的基本原则，认 真落实课程计划，加强教学常规管理，深化课堂教学改革， 优化教师队伍建设，努力提高学校教育教学质量，提升了学 校发展的品位，挖掘了学校发展的潜力。 4、党建工作扎实开展：认真组织 “两学一做”专题教 育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把 《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善学校班子议 事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决 策，严格落实各项党建制度。按标准将党建工作经费列入年 度预算，保证了党建工作和党员教育经费，配备了必要的教 育设施。落实主体责任，认真履行“一岗双责”； 落实纪 委监督责任，实现“三转”要求，理清角色定位；开展“党 内法规学习教育年”活动；驰而不息纠正“四风”，认真开 展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，城乡、校际 之间均衡发展仍然存在差距；虽然“有学上”全面实现、 “上 好学”加快推进，但人民群众个性化、多样化的教育需求仍 未有效满足。二是教师队伍管理亟待加强。部分学校存在教 师结构性缺编现象，亟待引进补充，少数教师法纪观念、师 德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教育 改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重； 4 新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工 作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安 全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县方谷高级中学 2023 年 3 月 16 日 5