2018年区档案局部门预算公开.doc

区档案局 2018 年部门预算公开第一部分：区档案局 2018 年部门预算说明一、部门基本概况 1、职能职责负责对全区各单位档案进行管理指导，研究制定全区档案工作的具体政策、规章制度和档案改革总体规划并组织实施． 2、机构设置赫山区档案局系原“益阳县档案局” ，正科级单位，1996 年更改为现名，设有办公室、业务法制股、档案管理股。本单位定编 8 人，2017 年 7 月 31 日实际在编在岗人员 8 人，其中行政人员 6 人，全额事业管理人员 2 人，编制都已明确到人，退休人员 7 人。二、部门预算单位构成纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：赫山区档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有本级。三、部门收支总体情况 1 2018 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入（区档案局 2012 年起取消经营等收费）；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括区财政局归口管理、还面向全省分配的业务、建设等专项经费。（一）收入预算，2018 年年初预算数 101 万元，其中，一般公共预算拨款 98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其它收入 3 万元。（二）支出预算，2018 年年初预算数 101 万元，其中，一般公共服务 74 万元，社会保障和就业 13 万元，医疗卫生 8 万元，住房 6 万元。四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 98 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年年初预算数为 71 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018 年年初预算数为 13 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 2 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 98 万元，比 2017 年预算（增加） 5 万元，（上升） 5 %。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为待费 2.8 万元，其中，公务接 2.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少（增加） 0 万元，主要是 2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。 3、政府采购情况 2018 年区档案局单位政府采购预算总额 0 万元六、国有资产占用情况说明单位车辆无七、重点项目绩效说明本单位无重点项目八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 3 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分：部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 4 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表 16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 17、省级专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 20、整体支出绩效目标表备注：2018 年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。 5 6