赫山区机构编制委员会办公室2018年度部门预算公开说明.docx

第一部分：26 赫山区机构编制委员会办公室 2018 年度部门预算公开说明 一、部门基本概况 1、部门职责。（1）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、 机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范 性文件；研究行政管理体制改革有关问题并提出政策建议；拟订 全区机构编制管理政策、制度并组织实施。 （2）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关， 民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；负 责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 （3）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量控制管理； 拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制 方案；负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障 部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；强化 人员编制结构管理、建立编制使用报批制度，拟定和实施机关事 业单位编制使用许可管理办法。 （4）拟订区、镇街道机关机构改革方案，经批准后组织实施； - 1 - 审核区直机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。 （5）审核区直机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职 数等事项；负责议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区直 机关各部门之间的职责分工。 （6）推进全区事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类改 革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；审核区直属事 业单位和区级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、 人员编制、领导职数等事项；审核事业单位设立、调整及人员编 制增加事项。 （7）监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度的执行 情况和机构改革方案，以及部门“三定”规定的落实情况；建立 健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规 定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 （8）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法 对全区事业单位进行登记管理；结合事业单位年度报告，对全区 事业单位运营状况进行考核，负责全区中文域名注册管理及网站 挂标工作。 （9）负责全区行政审批制度和权力清单改革工作。 - 2 - 2、机构设置。2018 年度，我办设有办公室、事业单位登记 股、机构编制管理股等科股室。 二、部门预算单位构成 区机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有区编办部门本级。 三、部门收支总体情况 我办部门整体支出包括本级使用，因此，本评价仅包括决算 涵盖的部门整体支出。 （一）收入预算。2018 年年初预算数 134.66 万元，其中： 一般公共预算拨款 127.56 万元，其他收入 7.10 万元。较去年增 加 21.07 万元，主要是增加了社会保障和就业支出 16 万元。 （二）支出预算。2018 年年初预算数 134.66 万元，其中一 般公共服务 127.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.97 万元， 住房保障支出 6.6 万元，主要是项目支出增加了社会保障和就业 支出费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 134.66 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 106.79 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， - 3 - 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 27.87 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：业务 类专项支出 27.87 万元，主要用于中文域名注册经费、事业单位 年审经费、行政审批制度改革专项工作经费等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.77 万 元，比 2017 年预算增加 2.6 万元，增加 0.15%。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2016 年减少 4 万元， 主要是公务用车运 行维护费减少 3 万。 3. 政府采购情况 2017 年区编办政府采购预算总额 0 万元。 - 4 - 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 1 辆，1 辆公务用车。2018 年移交到赫山区公车 平台，2018 年预算无安排。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3、固定资产无变化。2017 年年度固定资产为 233701 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 - 5 - 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 部门预算公开表（附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、政府性基金预算支出情况表 8、一般公共预算“三公”经费预算表 2018 年 1 月 28 日 - 6 -