益阳市资阳区工商业联合会2020年预算绩效自评报告.docx

资阳区工商联 2020 年度预算绩效评价自评工作报告为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》，我单位于 2021 年 11 月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2020 度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将 2020 年度预算绩效情况报告如下：一、基本情况区工商联现有财政供养人员 12 人，其中在职 5 人，退休 7 人。本单位无下属单位。（一）部门整体支出概况。 1、2020 年部门决算收支完成情况区工商联 2020 年度收入总计 100.14 万元，比上年同期增加 1.35 万元，增加 1.37%；一般公共预算财政拨款支出总计 99.64 万元，比上年同期增加 0.96 万元，增长 0.97%。（1）、收入：2020 年度收入合计 96.71 万元，其中：财政拨款收入 96.71 万元，占 100%。（2）、2020 年度支出合计 99.75 万元（含上年结转 3.32 万元）其中：基本支出 95.15 万元，占 95.39%；项目支出 4.59 万元，占 4.61%。主要原因：收入增加是因为人员经费增加；支出增加主要是人员经费增加。（二）整体支出绩效目标预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我单位在资阳公众信息网上进行了预决算公开。 “三公经费”控制情况：2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。机关运行经费支出情况：机关运行经费支出 19.88 万元，较年初预算增加 7.74 万元，增加 63.73%，主要原因是换届开支及人员增加导致公用经费增加。内部管理制度建设情况：制定、完善了《资阳区工商联财务管理制度》、《资阳区工商联差旅费管理实施办法》、《资阳区工商联机关管理制度》等一系列内部管理制度。（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论 2020 年，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。（一）、会员服务，思想政治教育和参政议政做好非公经济人士思想政治工作是贯穿工商联全部工作的生命线。（1）、坚持实践实效，做优学习服务。组织开展专题报告会等 4 场会员活动。（2）、坚持调研建言，做精参政服务。（二）、围绕中心，尽职尽责党建工作：2020 年支部开展专题讲座 3 场。廉政建设工作:区工商联扎实开展了党风廉政建设工作，严格财经手续，干部作风和行政效能逐步改善，无一例违纪违规现象。组织基础不断夯实。综治计生、拆迁、创文、创卫、老干部等其他工作均按区委、区政府要求成立了相应的领导小组，按年初班子分工，各负其责，严格审批、及时处理的原则，有会议研究、有计划安排、有专负责，按相关部门要求落实到位，按要求完成全年目标任务。（四）、招商引资、突显商会平台。项目招商工作。招商引资是推动资阳超常发展的引擎,作为我区招商引资的平台单位，区工商联牢固树立抓招商就是抓发展理念，将招商引资和产业建设结合起来，充分发挥会员企业、异地商会、资阳成功人士优势，广泛开展项目推荐和对接活动，取得了较好的效果。项目引资工作。原工商业者及其遗霜生活补助项目自从 2006 年以来，一直是工商联年初按照上年度实际，适时上报相关项目材料，专人负责项目洽接。经多方努力，此项目已确认为工商联专项引资项目，这一项目的确立，为地方社会稳定起到了一定的作用。（五）扶贫公益，突显商会力量组织会员企业积极参加抗疫、抗洪等公益活动。会员企业响应号召，积极捐款捐物，慰问一线工作人员，积极恢复生产，为疫情防控作出贡献。深入推进“万企帮万村”，助力脱贫攻坚战。综上，资阳区工商联 2020 年度部门预算绩效良好。